石塑地板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 石塑地板项目简介及立项备案申请石塑地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石塑地板又称之为石塑地砖，正规的名称应该是“PVC片材地板”，是一种高品质、高科技研究开发出来的新型地面装饰材料，采用天然的大理石粉构成高密度、高纤维网状结构的坚实基层，表面覆以超强耐磨的高分子PVC耐磨层，经上百道工序加工而成。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25619.47平方米（折合约38.41亩），其中：净用地面积25619.47平方米（红线范围折合约38.41亩）。项目规划总建筑面积27412.83平方米，其中：规划建设主体工程18033.45平方米，计容建筑面积27412.83平方米；预计建筑工程投资2284.85万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石塑地板，根据市场情况，预计年产值12604.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7395.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2284.852765.50192.537395.081.1工程费用万元2284.852765.507704.681.1.1建筑工程费用万元2284.852284.8525.66%1.1.2设备购置及安装费万元2765.502765.5031.06%1.2工程建设其他费用万元2344.732344.7326.34%1.2.1无形资产万元1106.971106.971.3预备费万元1237.761237.761.3.1基本预备费万元512.19512.191.3.2涨价预备费万元725.57725.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元7395.087395.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1507.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7704.686125.346560.697704.687704.687704.681.1应收账款万元2311.401502.411617.982311.402311.402311.401.2存货万元3467.112253.622426.973467.113467.113467.111.2.1原辅材料万元1040.13676.09728.091040.131040.131040.131.2.2燃料动力万元52.0133.8036.4052.0152.0152.011.2.3在产品万元1594.871036.671116.411594.871594.871594.871.2.4产成品万元780.10507.06546.07780.10780.10780.101.3现金万元1926.171252.011348.321926.171926.171926.172流动负债万元6196.894027.984337.826196.896196.896196.892.1应付账款万元6196.894027.984337.826196.896196.896196.893流动资金万元1507.79980.061055.451507.791507.791507.794铺底流动资金万元502.59326.69351.82502.59502.59502.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8902.87万元，其中：固定资产投资7395.08万元，占项目总投资的83.06%；流动资金1507.79万元，占项目总投资的16.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2284.85万元，占项目总投资的25.66%；设备购置费2765.50万元，占项目总投资的31.06%；其它投资2344.73万元，占项目总投资的26.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7395.08+1507.79=8902.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8902.87120.39%120.39%100.00%2项目建设投资万元7395.08100.00%100.00%83.06%2.1工程费用万元5050.3568.29%68.29%56.73%2.1.1建筑工程费万元2284.8530.90%30.90%25.66%2.1.2设备购置及安装费万元2765.5037.40%37.40%31.06%2.2工程建设其他费用万元1106.9714.97%14.97%12.43%2.2.1无形资产万元1106.9714.97%14.97%12.43%2.3预备费万元1237.7616.74%16.74%13.90%2.3.1基本预备费万元512.196.93%6.93%5.75%2.3.2涨价预备费万元725.579.81%9.81%8.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7395.08100.00%100.00%83.06%5建设期间费用万元6流动资金万元1507.7920.39%20.39%16.94%7铺底流动资金万元502.606.80%6.80%5.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.56%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度192.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9520.179520.1718033.4518033.451653.391.1主要生产车间5712.105712.1010820.0710820.071025.101.2辅助生产车间3046.453046.455770.705770.70529.081.3其他生产车间761.61761.611045.941045.9499.202仓储工程2019.842019.846096.606096.60406.522.1成品贮存504.96504.961524.151524.15101.632.2原料仓储1050.321050.323170.233170.23211.392.3辅助材料仓库464.56464.561402.221402.2293.503供配电工程107.72107.72107.72107.728.083.1供配电室107.72107.72107.72107.728.084给排水工程123.88123.88123.88123.887.234.1给排水123.88123.88123.88123.887.235服务性工程1279.231279.231279.231279.2385.305.1办公用房628.07628.07628.07628.0747.515.2生活服务651.16651.16651.16651.1639.856消防及环保工程360.88360.88360.88360.8827.076.1消防环保工程360.88360.88360.88360.8827.077项目总图工程53.8653.8653.8653.8657.907.1场地及道路硬化3457.89587.02587.027.2场区围墙587.023457.893457.897.3安全保卫室53.8653.8653.8653.868绿化工程1124.5639.36合计13465.5927412.8327412.832284.85（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费2765.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量486161.85千瓦时，折合59.75吨标准煤。2、项目年总用水量9520.05立方米，折合0.81吨标准煤。3、“石塑地板项目投资建设项目”，年用电量486161.85千瓦时，年总用水量9520.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.56吨标准煤/年。达产年综合节能量19.12吨标准煤/年，项目总节能率22.42%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“石塑地板项目”主要从事石塑地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石塑地板项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx（集团）有限公司为