矿用自卸车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 矿用自卸车项目简介及立项备案申请矿用自卸车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景矿用自卸车是目前大型露天矿山的主要运输工具，承担着矿山开采中主要的运输任务，而电传动几乎是当前大型矿用卡车的“标准配置”，它相比机械传动有不少优势。电动轮自卸汽车既没有复杂的机械变速机构和笨重的传动轴，也不需要后轴的伞齿轮、半轴和差速器，只要有电缆的软连接即可，使汽车结构大大简化，一套电传动系统代替了在机械传动卡车中的许多零部件，电气元件包含了更少的机械磨损件，中间环节少，传动链短、传动效率高、结构简单，提高了传动效率和工作的可靠性，电传动系统还可以改善柴油机的工作状况，使其功率能与牵引发电机相匹配而得到充分的利用，从而提高了车辆的牵引性能。并可无级变速、无摩擦电制动和自动电动差速等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44815.73平方米（折合约67.19亩），其中：净用地面积44815.73平方米（红线范围折合约67.19亩）。项目规划总建筑面积65879.12平方米，其中：规划建设主体工程42243.26平方米，计容建筑面积65879.12平方米；预计建筑工程投资5267.77万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为矿用自卸车，根据市场情况，预计年产值30954.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13372.83(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5267.774269.63199.0313372.831.1工程费用万元5267.774269.6322308.611.1.1建筑工程费用万元5267.775267.7729.43%1.1.2设备购置及安装费万元4269.634269.6323.86%1.2工程建设其他费用万元3835.433835.4321.43%1.2.1无形资产万元1559.451559.451.3预备费万元2275.982275.981.3.1基本预备费万元1066.761066.761.3.2涨价预备费万元1209.221209.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元13372.8313372.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4524.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22308.618857.5118094.9022308.6122308.6122308.611.1应收账款万元6692.582677.035019.446692.586692.586692.581.2存货万元10038.874015.557529.1610038.8710038.8710038.871.2.1原辅材料万元3011.661204.662258.753011.663011.663011.661.2.2燃料动力万元150.5860.23112.94150.58150.58150.581.2.3在产品万元4617.881847.153463.414617.884617.884617.881.2.4产成品万元2258.75903.501694.062258.752258.752258.751.3现金万元5577.152230.864182.865577.155577.155577.152流动负债万元17784.497113.8013338.3717784.4917784.4917784.492.1应付账款万元17784.497113.8013338.3717784.4917784.4917784.493流动资金万元4524.121809.653393.094524.124524.124524.124铺底流动资金万元1508.02603.221131.031508.021508.021508.023、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17896.95万元，其中：固定资产投资13372.83万元，占项目总投资的74.72%；流动资金4524.12万元，占项目总投资的25.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5267.77万元，占项目总投资的29.43%；设备购置费4269.63万元，占项目总投资的23.86%；其它投资3835.43万元，占项目总投资的21.43%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13372.83+4524.12=17896.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17896.95133.83%133.83%100.00%2项目建设投资万元13372.83100.00%100.00%74.72%2.1工程费用万元9537.4071.32%71.32%53.29%2.1.1建筑工程费万元5267.7739.39%39.39%29.43%2.1.2设备购置及安装费万元4269.6331.93%31.93%23.86%2.2工程建设其他费用万元1559.4511.66%11.66%8.71%2.2.1无形资产万元1559.4511.66%11.66%8.71%2.3预备费万元2275.9817.02%17.02%12.72%2.3.1基本预备费万元1066.767.98%7.98%5.96%2.3.2涨价预备费万元1209.229.04%9.04%6.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13372.83100.00%100.00%74.72%5建设期间费用万元6流动资金万元4524.1233.83%33.83%25.28%7铺底流动资金万元1508.0411.28%11.28%8.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.53%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度199.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19812.4619812.4642243.2642243.263715.601.1主要生产车间11887.4811887.4825345.9625345.962303.671.2辅助生产车间6339.996339.9913517.8413517.841188.991.3其他生产车间1585.001585.002450.112450.11222.942仓储工程4203.494203.4915363.3115363.31982.772.1成品贮存1050.871050.873840.833840.83245.692.2原料仓储2185.812185.817988.927988.92511.042.3辅助材料仓库966.80966.803533.563533.56226.043供配电工程224.19224.19224.19224.1916.133.1供配电室224.19224.19224.19224.1916.134给排水工程257.81257.81257.81257.8114.434.1给排水257.81257.81257.81257.8114.435服务性工程2662.212662.212662.212662.21170.305.1办公用房1230.061230.061230.061230.0691.025.2生活服务1432.151432.151432.151432.1579.526消防及环保工程751.02751.02751.02751.0254.056.1消防环保工程751.02751.02751.02751.0254.057项目总图工程112.09112.09112.09112.09229.937.1场地及道路硬化7737.331254.071254.077.2场区围墙1254.077737.337737.337.3安全保卫室112.09112.09112.09112.098绿化工程2415.9384.56合计28023.2865879.1265879.125267.77（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费4269.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量1100068.32千瓦时，折合135.20吨标准煤。2、项目年总用水量23398.30立方米，折合2.00吨标准煤。3、“矿用自卸车项目投资建设项目”，年用电量1100068.32千瓦时，年总用水量23398.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.20吨标准煤/年。达产年综合节能量36.47吨标准煤/年，项目总节能率26.56%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“矿用自卸车项目”主要从事矿用自卸车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性矿用自卸车项目选址于xx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此