苯项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 苯项目简介及立项备案申请苯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在全球范围内，以石油及其馏分为原料生产纯苯是最主流的工艺，因此，国内纯苯价格与原油价格相关度非常高。2014年，随着国际原油价格的持续下跌，国内纯苯价格迅速下挫，从最高点约9,900元/吨跌至约4,600元/吨，跌幅接近50%。经过2015年的震荡，2016年初纯苯价格开始伴随原油价格回调，至2016年末价格已经回到约6,000元/吨。2017年一季度，纯苯下游需求的爆发与原油价格的稳定使得纯苯价格一度达到8,000元/吨。随后，由于原油价格经历了下跌后回升的变化，在2017年，纯苯价格曲线呈现U字型。过去三年，国内纯苯价格经历了大幅波动，且波动与国际原油价格的变化基本同步。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14934.13平方米（折合约22.39亩），其中：净用地面积14934.13平方米（红线范围折合约22.39亩）。项目规划总建筑面积20459.76平方米，其中：规划建设主体工程14761.78平方米，计容建筑面积20459.76平方米；预计建筑工程投资1485.59万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为苯，根据市场情况，预计年产值5344.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3769.80(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1485.591883.70168.373769.801.1工程费用万元1485.591883.703827.711.1.1建筑工程费用万元1485.591485.5933.29%1.1.2设备购置及安装费万元1883.701883.7042.20%1.2工程建设其他费用万元400.51400.518.97%1.2.1无形资产万元170.11170.111.3预备费万元230.40230.401.3.1基本预备费万元111.58111.581.3.2涨价预备费万元118.82118.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元3769.803769.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金693.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3827.712589.222413.023827.713827.713827.711.1应收账款万元1148.31746.40861.231148.311148.311148.311.2存货万元1722.471119.611291.851722.471722.471722.471.2.1原辅材料万元516.74335.88387.56516.74516.74516.741.2.2燃料动力万元25.8416.7919.3825.8425.8425.841.2.3在产品万元792.34515.02594.25792.34792.34792.341.2.4产成品万元387.56251.91290.67387.56387.56387.561.3现金万元956.93622.00717.70956.93956.93956.932流动负债万元3134.272037.282350.703134.273134.273134.272.1应付账款万元3134.272037.282350.703134.273134.273134.273流动资金万元693.44450.74520.08693.44693.44693.444铺底流动资金万元231.14150.25173.36231.14231.14231.143、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4463.24万元，其中：固定资产投资3769.80万元，占项目总投资的84.46%；流动资金693.44万元，占项目总投资的15.54%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1485.59万元，占项目总投资的33.29%；设备购置费1883.70万元，占项目总投资的42.20%；其它投资400.51万元，占项目总投资的8.97%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3769.80+693.44=4463.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4463.24118.39%118.39%100.00%2项目建设投资万元3769.80100.00%100.00%84.46%2.1工程费用万元3369.2989.38%89.38%75.49%2.1.1建筑工程费万元1485.5939.41%39.41%33.29%2.1.2设备购置及安装费万元1883.7049.97%49.97%42.20%2.2工程建设其他费用万元170.114.51%4.51%3.81%2.2.1无形资产万元170.114.51%4.51%3.81%2.3预备费万元230.406.11%6.11%5.16%2.3.1基本预备费万元111.582.96%2.96%2.50%2.3.2涨价预备费万元118.823.15%3.15%2.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3769.80100.00%100.00%84.46%5建设期间费用万元6流动资金万元693.4418.39%18.39%15.54%7铺底流动资金万元231.156.13%6.13%5.18%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.81%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度168.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6526.176526.1714761.7814761.781179.041.1主要生产车间3915.703915.708857.078857.07731.001.2辅助生产车间2088.372088.374723.774723.77377.291.3其他生产车间522.09522.09856.18856.1870.742仓储工程1384.621384.623703.693703.69215.142.1成品贮存346.15346.15925.92925.9253.782.2原料仓储720.00720.001925.921925.92111.872.3辅助材料仓库318.46318.46851.85851.8549.483供配电工程73.8573.8573.8573.854.833.1供配电室73.8573.8573.8573.854.834给排水工程84.9284.9284.9284.924.324.1给排水84.9284.9284.9284.924.325服务性工程876.93876.93876.93876.9350.945.1办公用房442.98442.98442.98442.9824.925.2生活服务433.95433.95433.95433.9522.136消防及环保工程247.39247.39247.39247.3916.176.1消防环保工程247.39247.39247.39247.3916.177项目总图工程36.9236.9236.9236.92-14.667.1场地及道路硬化2564.79458.22458.227.2场区围墙458.222564.792564.797.3安全保卫室36.9236.9236.9236.928绿化工程851.7629.81合计9230.7920459.7620459.761485.59（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1883.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量770210.56千瓦时，折合94.66吨标准煤。2、项目年总用水量4558.38立方米，折合0.39吨标准煤。3、“苯项目投资建设项目”，年用电量770210.56千瓦时，年总用水量4558.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.05吨标准煤/年。达产年综合节能量33.40吨标准煤/年，项目总节能率28.20%，能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“苯项目”主要从事苯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性苯项目选址于某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要