视保屏项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 视保屏项目简介及立项备案申请视保屏项目简介及立项备案申请一、项目建设背景视保屏是加在电视或者计算机显示器前的一块透明屏幕，主要作用有过滤强光、反光、防辐射、防静电，甚至增加对比度和增加屏幕观看舒适度等作用，一般的视保屏具有以上功能的一种或者几种。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26299.81平方米（折合约39.43亩），其中：净用地面积26299.81平方米（红线范围折合约39.43亩）。项目规划总建筑面积26562.81平方米，其中：规划建设主体工程15946.26平方米，计容建筑面积26562.81平方米；预计建筑工程投资2326.06万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为视保屏，根据市场情况，预计年产值10434.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6451.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2326.062814.66163.626451.541.1工程费用万元2326.062814.667930.711.1.1建筑工程费用万元2326.062326.0629.47%1.1.2设备购置及安装费万元2814.662814.6635.66%1.2工程建设其他费用万元1310.821310.8216.61%1.2.1无形资产万元630.47630.471.3预备费万元680.35680.351.3.1基本预备费万元378.07378.071.3.2涨价预备费万元302.28302.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元6451.546451.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1440.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7930.714370.535663.257930.717930.717930.711.1应收账款万元2379.211308.571784.412379.212379.212379.211.2存货万元3568.821962.852676.613568.823568.823568.821.2.1原辅材料万元1070.65588.86802.981070.651070.651070.651.2.2燃料动力万元53.5329.4440.1553.5353.5353.531.2.3在产品万元1641.66902.911231.241641.661641.661641.661.2.4产成品万元802.98441.64602.24802.98802.98802.981.3现金万元1982.681090.471487.011982.681982.681982.682流动负债万元6489.823569.404867.366489.826489.826489.822.1应付账款万元6489.823569.404867.366489.826489.826489.823流动资金万元1440.89792.491080.671440.891440.891440.894铺底流动资金万元480.29264.16360.22480.29480.29480.293、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7892.43万元，其中：固定资产投资6451.54万元，占项目总投资的81.74%；流动资金1440.89万元，占项目总投资的18.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2326.06万元，占项目总投资的29.47%；设备购置费2814.66万元，占项目总投资的35.66%；其它投资1310.82万元，占项目总投资的16.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6451.54+1440.89=7892.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7892.43122.33%122.33%100.00%2项目建设投资万元6451.54100.00%100.00%81.74%2.1工程费用万元5140.7279.68%79.68%65.13%2.1.1建筑工程费万元2326.0636.05%36.05%29.47%2.1.2设备购置及安装费万元2814.6643.63%43.63%35.66%2.2工程建设其他费用万元630.479.77%9.77%7.99%2.2.1无形资产万元630.479.77%9.77%7.99%2.3预备费万元680.3510.55%10.55%8.62%2.3.1基本预备费万元378.075.86%5.86%4.79%2.3.2涨价预备费万元302.284.69%4.69%3.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6451.54100.00%100.00%81.74%5建设期间费用万元6流动资金万元1440.8922.33%22.33%18.26%7铺底流动资金万元480.307.44%7.44%6.09%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.69%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度163.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12214.3812214.3815946.2615946.261536.031.1主要生产车间7328.637328.639567.769567.76952.341.2辅助生产车间3908.603908.605102.805102.80491.531.3其他生产车间977.15977.15924.88924.8892.162仓储工程2591.452591.456900.766900.76483.432.1成品贮存647.86647.861725.191725.19120.862.2原料仓储1347.551347.553588.403588.40251.382.3辅助材料仓库596.03596.031587.171587.17111.193供配电工程138.21138.21138.21138.2110.893.1供配电室138.21138.21138.21138.2110.894给排水工程158.94158.94158.94158.949.744.1给排水158.94158.94158.94158.949.745服务性工程1641.251641.251641.251641.25114.985.1办公用房739.53739.53739.53739.5355.765.2生活服务901.72901.72901.72901.7253.126消防及环保工程463.01463.01463.01463.0136.496.1消防环保工程463.01463.01463.01463.0136.497项目总图工程69.1169.1169.1169.1171.647.1场地及道路硬化4401.23911.21911.217.2场区围墙911.214401.234401.237.3安全保卫室69.1169.1169.1169.118绿化工程1795.9662.86合计17276.3526562.8126562.812326.06（四）设备方案项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费2814.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1006578.79千瓦时，折合123.71吨标准煤。2、项目年总用水量10740.24立方米，折合0.92吨标准煤。3、“视保屏项目投资建设项目”，年用电量1006578.79千瓦时，年总用水量10740.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.63吨标准煤/年。达产年综合节能量35.15吨标准煤/年，项目总节能率20.41%，能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“视保屏项目”主要从事视保屏项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性视保屏项目选址于某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环