车用醇醚燃料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 车用醇醚燃料项目简介及立项备案申请车用醇醚燃料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景醇醚燃料就是由煤（包括原煤、煤层气、焦炉煤气等）通过气化合成低碳含氧燃料——甲醇、二甲醚（简称醇醚燃料）等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。包括甲醇燃料、二甲醚燃料。中国石油和化学工业协会认为，正在力推对于使用甲醇汽油的新能源混合动力汽车的补贴政策出台，对于使用二甲醚的混合动力汽车的补贴政策的出台没有悬念。未来国家关于甲醇-二甲醚替代能源国家标准的出台和国际原油价格的再次上涨将成为行业主要推动力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42948.13平方米（折合约64.39亩），其中：净用地面积42948.13平方米（红线范围折合约64.39亩）。项目规划总建筑面积52826.20平方米，其中：规划建设主体工程35454.98平方米，计容建筑面积52826.20平方米；预计建筑工程投资3766.18万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为车用醇醚燃料，根据市场情况，预计年产值36061.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10335.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3766.185455.04160.5210335.881.1工程费用万元3766.185455.0423116.901.1.1建筑工程费用万元3766.183766.1826.07%1.1.2设备购置及安装费万元5455.045455.0437.76%1.2工程建设其他费用万元1114.661114.667.72%1.2.1无形资产万元575.63575.631.3预备费万元539.03539.031.3.1基本预备费万元256.68256.681.3.2涨价预备费万元282.35282.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元10335.8810335.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4109.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23116.9016124.5616754.6223116.9023116.9023116.901.1应收账款万元6935.074161.044854.556935.076935.076935.071.2存货万元10402.616241.567281.8210402.6110402.6110402.611.2.1原辅材料万元3120.781872.472184.553120.783120.783120.781.2.2燃料动力万元156.0493.62109.23156.04156.04156.041.2.3在产品万元4785.202871.123349.644785.204785.204785.201.2.4产成品万元2340.591404.351638.412340.592340.592340.591.3现金万元5779.233467.544045.465779.235779.235779.232流动负债万元19007.2411404.3413305.0719007.2419007.2419007.242.1应付账款万元19007.2411404.3413305.0719007.2419007.2419007.243流动资金万元4109.662465.802876.764109.664109.664109.664铺底流动资金万元1369.87821.93958.921369.871369.871369.873、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14445.54万元，其中：固定资产投资10335.88万元，占项目总投资的71.55%；流动资金4109.66万元，占项目总投资的28.45%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3766.18万元，占项目总投资的26.07%；设备购置费5455.04万元，占项目总投资的37.76%；其它投资1114.66万元，占项目总投资的7.72%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10335.88+4109.66=14445.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14445.54139.76%139.76%100.00%2项目建设投资万元10335.88100.00%100.00%71.55%2.1工程费用万元9221.2289.22%89.22%63.83%2.1.1建筑工程费万元3766.1836.44%36.44%26.07%2.1.2设备购置及安装费万元5455.0452.78%52.78%37.76%2.2工程建设其他费用万元575.635.57%5.57%3.98%2.2.1无形资产万元575.635.57%5.57%3.98%2.3预备费万元539.035.22%5.22%3.73%2.3.1基本预备费万元256.682.48%2.48%1.78%2.3.2涨价预备费万元282.352.73%2.73%1.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10335.88100.00%100.00%71.55%5建设期间费用万元6流动资金万元4109.6639.76%39.76%28.45%7铺底流动资金万元1369.8913.25%13.25%9.48%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.40%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度160.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23501.9923501.9935454.9835454.982780.491.1主要生产车间14101.1914101.1921272.9921272.991723.901.2辅助生产车间7520.647520.6411345.5911345.59889.761.3其他生产车间1880.161880.162056.392056.39166.832仓储工程4986.284986.2811291.2911291.29644.002.1成品贮存1246.571246.572822.822822.82161.002.2原料仓储2592.872592.875871.475871.47334.882.3辅助材料仓库1146.841146.842597.002597.00148.123供配电工程265.93265.93265.93265.9317.063.1供配电室265.93265.93265.93265.9317.064给排水工程305.83305.83305.83305.8315.264.1给排水305.83305.83305.83305.8315.265服务性工程3157.983157.983157.983157.98180.125.1办公用房1870.781870.781870.781870.7880.925.2生活服务1287.201287.201287.201287.2077.146消防及环保工程890.88890.88890.88890.8857.166.1消防环保工程890.88890.88890.88890.8857.167项目总图工程132.97132.97132.97132.97-27.807.1场地及道路硬化8841.801678.861678.867.2场区围墙1678.868841.808841.807.3安全保卫室132.97132.97132.97132.978绿化工程2853.9999.89合计33241.8552826.2052826.203766.18（四）设备方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费5455.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量714230.75千瓦时，折合87.78吨标准煤。2、项目年总用水量23261.27立方米，折合1.99吨标准煤。3、“车用醇醚燃料项目投资建设项目”，年用电量714230.75千瓦时，年总用水量23261.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.77吨标准煤/年。达产年综合节能量26.81吨标准煤/年，项目总节能率20.80%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“车用醇醚燃料项目”主要从事车用醇醚燃料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性车用醇醚燃料项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业