胶粘带项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 胶粘带项目简介及立项备案申请胶粘带项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，中国包装业飞速发展，全国包装工业总产值从2006年的6,000亿元增长至2016年1.9亿元，年均增长率达12%，成为仅次于美国的世界第二包装大国。根据国家邮政局颁布的快递业发展“十三五”规划，快递行业预测未来几年的年均增长将高达27.6%，预计2020年将达到700亿件。物流行业在我国“十三五”期间将快速发展，带动了包装等相关行业的增长。包装行业是胶粘带的传统应用领域，主要包括BOPP胶粘带、布基胶粘带等。随着物流行业的快速发展从而带动的包装行业市场规模的增长，包装领域胶粘带的市场需求也将不断扩张。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11752.54平方米（折合约17.62亩），其中：净用地面积11752.54平方米（红线范围折合约17.62亩）。项目规划总建筑面积15513.35平方米，其中：规划建设主体工程10828.46平方米，计容建筑面积15513.35平方米；预计建筑工程投资1380.20万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为胶粘带，根据市场情况，预计年产值3710.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3250.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1380.201248.15184.463250.191.1工程费用万元1380.201248.152933.421.1.1建筑工程费用万元1380.201380.2037.36%1.1.2设备购置及安装费万元1248.151248.1533.79%1.2工程建设其他费用万元621.84621.8416.83%1.2.1无形资产万元338.20338.201.3预备费万元283.64283.641.3.1基本预备费万元137.72137.721.3.2涨价预备费万元145.92145.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元3250.193250.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金443.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2933.42894.301922.282933.422933.422933.421.1应收账款万元880.03352.01704.02880.03880.03880.031.2存货万元1320.04528.021056.031320.041320.041320.041.2.1原辅材料万元396.01158.40316.81396.01396.01396.011.2.2燃料动力万元19.807.9215.8419.8019.8019.801.2.3在产品万元607.22242.89485.77607.22607.22607.221.2.4产成品万元297.01118.80237.61297.01297.01297.011.3现金万元733.36293.34586.68733.36733.36733.362流动负债万元2489.44995.781991.552489.442489.442489.442.1应付账款万元2489.44995.781991.552489.442489.442489.443流动资金万元443.98177.59355.18443.98443.98443.984铺底流动资金万元147.9959.20118.39147.99147.99147.993、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3694.17万元，其中：固定资产投资3250.19万元，占项目总投资的87.98%；流动资金443.98万元，占项目总投资的12.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1380.20万元，占项目总投资的37.36%；设备购置费1248.15万元，占项目总投资的33.79%；其它投资621.84万元，占项目总投资的16.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3250.19+443.98=3694.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3694.17113.66%113.66%100.00%2项目建设投资万元3250.19100.00%100.00%87.98%2.1工程费用万元2628.3580.87%80.87%71.15%2.1.1建筑工程费万元1380.2042.47%42.47%37.36%2.1.2设备购置及安装费万元1248.1538.40%38.40%33.79%2.2工程建设其他费用万元338.2010.41%10.41%9.15%2.2.1无形资产万元338.2010.41%10.41%9.15%2.3预备费万元283.648.73%8.73%7.68%2.3.1基本预备费万元137.724.24%4.24%3.73%2.3.2涨价预备费万元145.924.49%4.49%3.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3250.19100.00%100.00%87.98%5建设期间费用万元6流动资金万元443.9813.66%13.66%12.02%7铺底流动资金万元147.994.55%4.55%4.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.65%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.04%，固定资产投资强度184.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5787.255787.2510828.4610828.461059.731.1主要生产车间3472.353472.356497.086497.08657.031.2辅助生产车间1851.921851.923465.113465.11339.111.3其他生产车间462.98462.98628.05628.0563.582仓储工程1227.851227.853045.183045.18216.742.1成品贮存306.96306.96761.29761.2954.192.2原料仓储638.48638.481583.491583.49112.702.3辅助材料仓库282.41282.41700.39700.3949.853供配电工程65.4965.4965.4965.495.243.1供配电室65.4965.4965.4965.495.244给排水工程75.3175.3175.3175.314.694.1给排水75.3175.3175.3175.314.695服务性工程777.64777.64777.64777.6455.355.1办公用房442.27442.27442.27442.2731.455.2生活服务335.37335.37335.37335.3722.516消防及环保工程219.38219.38219.38219.3817.576.1消防环保工程219.38219.38219.38219.3817.577项目总图工程32.7432.7432.7432.74-12.837.1场地及道路硬化2218.20416.04416.047.2场区围墙416.042218.202218.207.3安全保卫室32.7432.7432.7432.748绿化工程963.0733.71合计8185.6415513.3515513.351380.20（四）设备方案项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费1248.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量427334.23千瓦时，折合52.52吨标准煤。2、项目年总用水量1615.92立方米，折合0.14吨标准煤。3、“胶粘带项目投资建设项目”，年用电量427334.23千瓦时，年总用水量1615.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.66吨标准煤/年。达产年综合节能量19.48吨标准煤/年，项目总节能率29.77%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“胶粘带项目”主要从事胶粘带项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性胶粘带项目选址于xxx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地