酚醛保温板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 酚醛保温板项目简介及立项备案申请酚醛保温板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景酚醛保温板是由酚醛泡沫制成，其主要成分为苯酚和甲醛，酚醛泡沫是一种新型难燃、防火低烟保温材料(限定条件下)，它是由酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。酚醛泡沫的导热系数在0.023左右(约是聚苯的1/2，聚苯板的传热系数在0.042左右)，防火等级是不燃A级(可耐150高温)，同时价格与聚氨酯差不多。聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都易燃，不耐高温，目前正受到消防部门的限制使用。酚醛防火保温板可以有效解决建筑防火保温问题，酚醛保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低，不扩散火焰，耐火焰穿透，防火性能出色，并且具有良好的保温节能效果，将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身，适合于外墙外保温。许多酚醛保温板企业对酚醛保温板的技术改进研究很重视，投入大量物力人力进行酚醛保温板的技术改性，以期达到韧性提高、强度增加、防火性能实现质的飞跃、改善酚醛保温板掉渣等目的，但是市场上改性酚醛与普通酚醛的界定没有明确的方法，导致市场上的产品质量差异性很大，相关部门应对保温市场做必要的规范，以便更加顺应市场的需求和施工的环境。酚醛保温板技术改性路线主要有：一是通过大型自动化先进设备的使用实现酚醛保温的一次成型和改性；二是通过酚醛树脂阶段的化学或物理改性来实现酚醛保温板的改性；三是在酚醛保温板表面复合不燃材料实现酚醛板改性，并使防火等级达到A级。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33069.86平方米（折合约49.58亩），其中：净用地面积33069.86平方米（红线范围折合约49.58亩）。项目规划总建筑面积44644.31平方米，其中：规划建设主体工程33179.63平方米，计容建筑面积44644.31平方米；预计建筑工程投资3463.23万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为酚醛保温板，根据市场情况，预计年产值10885.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9205.02(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3463.233822.30185.669205.021.1工程费用万元3463.233822.306888.771.1.1建筑工程费用万元3463.233463.2332.62%1.1.2设备购置及安装费万元3822.303822.3036.00%1.2工程建设其他费用万元1919.491919.4918.08%1.2.1无形资产万元1040.801040.801.3预备费万元878.69878.691.3.1基本预备费万元513.30513.301.3.2涨价预备费万元365.39365.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元9205.029205.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1411.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6888.773319.115879.896888.776888.776888.771.1应收账款万元2066.63826.651446.642066.632066.632066.631.2存货万元3099.951239.982169.963099.953099.953099.951.2.1原辅材料万元929.98371.99650.99929.98929.98929.981.2.2燃料动力万元46.5018.6032.5546.5046.5046.501.2.3在产品万元1425.98570.39998.181425.981425.981425.981.2.4产成品万元697.49279.00488.24697.49697.49697.491.3现金万元1722.19688.881205.531722.191722.191722.192流动负债万元5477.692191.083834.385477.695477.695477.692.1应付账款万元5477.692191.083834.385477.695477.695477.693流动资金万元1411.08564.43987.761411.081411.081411.084铺底流动资金万元470.36188.14329.25470.36470.36470.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10616.10万元，其中：固定资产投资9205.02万元，占项目总投资的86.71%；流动资金1411.08万元，占项目总投资的13.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3463.23万元，占项目总投资的32.62%；设备购置费3822.30万元，占项目总投资的36.00%；其它投资1919.49万元，占项目总投资的18.08%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9205.02+1411.08=10616.10（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10616.10115.33%115.33%100.00%2项目建设投资万元9205.02100.00%100.00%86.71%2.1工程费用万元7285.5379.15%79.15%68.63%2.1.1建筑工程费万元3463.2337.62%37.62%32.62%2.1.2设备购置及安装费万元3822.3041.52%41.52%36.00%2.2工程建设其他费用万元1040.8011.31%11.31%9.80%2.2.1无形资产万元1040.8011.31%11.31%9.80%2.3预备费万元878.699.55%9.55%8.28%2.3.1基本预备费万元513.305.58%5.58%4.84%2.3.2涨价预备费万元365.393.97%3.97%3.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9205.02100.00%100.00%86.71%5建设期间费用万元6流动资金万元1411.0815.33%15.33%13.29%7铺底流动资金万元470.365.11%5.11%4.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.70%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度185.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16997.5516997.5533179.6333179.632831.261.1主要生产车间10198.5310198.5319907.7819907.781755.381.2辅助生产车间5439.225439.2210617.4810617.48906.001.3其他生产车间1359.801359.801924.421924.42169.882仓储工程3606.273606.277452.047452.04462.472.1成品贮存901.57901.571863.011863.01115.622.2原料仓储1875.261875.263875.063875.06240.482.3辅助材料仓库829.44829.441713.971713.97106.373供配电工程192.33192.33192.33192.3313.433.1供配电室192.33192.33192.33192.3313.434给排水工程221.18221.18221.18221.1812.014.1给排水221.18221.18221.18221.1812.015服务性工程2283.972283.972283.972283.97141.745.1办公用房993.44993.44993.44993.4460.515.2生活服务1290.531290.531290.531290.5364.936消防及环保工程644.32644.32644.32644.3244.986.1消防环保工程644.32644.32644.32644.3244.987项目总图工程96.1796.1796.1796.17-133.697.1场地及道路硬化6197.791130.961130.967.2场区围墙1130.966197.796197.797.3安全保卫室96.1796.1796.1796.178绿化工程2600.9091.03合计24041.7944644.3144644.313463.23（四）设备方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费3822.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1094454.07千瓦时，折合134.51吨标准煤。2、项目年总用水量9852.27立方米，折合0.84吨标准煤。3、“酚醛保温板项目投资建设项目”，年用电量1094454.07千瓦时，年总用水量9852.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.35吨标准煤/年。达产年综合节能量47.56吨标准煤/年，项目总节能率29.70%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“酚醛保温板项目”主要从事酚醛保温板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性酚醛保温板项目选址于某某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新区环境保护规划要求