装饰材料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 装饰材料项目简介及立项备案申请装饰材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景装饰材料分为两大部分：一部分为室外材料，一部分为室内材料。室内材料再分为石材，板材、片材、型材、线材五个类型。实材也就是原材，主要是指原木及原木制成。常用的原木有杉木、红松、榆木、水曲柳，香樟、椴木，比较贵重的有花梨木、榉木、橡木等。在装修中所用木方主要由杉木制成，其他木材主要用于配套家具和雕花配件。随着科学技术的不断发展和人类生活水平的不断提高，建筑装饰向着环保化、多功能、高强轻质化、成品化、安装标准化、控制智能化的方向发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人蒋xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49358.00平方米（折合约74.00亩），其中：净用地面积49358.00平方米（红线范围折合约74.00亩）。项目规划总建筑面积78479.22平方米，其中：规划建设主体工程56041.40平方米，计容建筑面积78479.22平方米；预计建筑工程投资6236.16万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为装饰材料，根据市场情况，预计年产值15370.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13544.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6236.164602.19183.0413544.961.1工程费用万元6236.164602.1910824.831.1.1建筑工程费用万元6236.166236.1640.64%1.1.2设备购置及安装费万元4602.194602.1929.99%1.2工程建设其他费用万元2706.612706.6117.64%1.2.1无形资产万元1450.531450.531.3预备费万元1256.081256.081.3.1基本预备费万元654.17654.171.3.2涨价预备费万元601.91601.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元13544.9613544.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1798.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10824.834835.688454.1710824.8310824.8310824.831.1应收账款万元3247.451298.982597.963247.453247.453247.451.2存货万元4871.171948.473896.944871.174871.174871.171.2.1原辅材料万元1461.35584.541169.081461.351461.351461.351.2.2燃料动力万元73.0729.2358.4573.0773.0773.071.2.3在产品万元2240.74896.301792.592240.742240.742240.741.2.4产成品万元1096.01438.41876.811096.011096.011096.011.3现金万元2706.211082.482164.972706.212706.212706.212流动负债万元9026.343610.547221.079026.349026.349026.342.1应付账款万元9026.343610.547221.079026.349026.349026.343流动资金万元1798.49719.401438.791798.491798.491798.494铺底流动资金万元599.49239.80479.60599.49599.49599.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15343.45万元，其中：固定资产投资13544.96万元，占项目总投资的88.28%；流动资金1798.49万元，占项目总投资的11.72%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6236.16万元，占项目总投资的40.64%；设备购置费4602.19万元，占项目总投资的29.99%；其它投资2706.61万元，占项目总投资的17.64%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13544.96+1798.49=15343.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15343.45113.28%113.28%100.00%2项目建设投资万元13544.96100.00%100.00%88.28%2.1工程费用万元10838.3580.02%80.02%70.64%2.1.1建筑工程费万元6236.1646.04%46.04%40.64%2.1.2设备购置及安装费万元4602.1933.98%33.98%29.99%2.2工程建设其他费用万元1450.5310.71%10.71%9.45%2.2.1无形资产万元1450.5310.71%10.71%9.45%2.3预备费万元1256.089.27%9.27%8.19%2.3.1基本预备费万元654.174.83%4.83%4.26%2.3.2涨价预备费万元601.914.44%4.44%3.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13544.96100.00%100.00%88.28%5建设期间费用万元6流动资金万元1798.4913.28%13.28%11.72%7铺底流动资金万元599.504.43%4.43%3.91%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.81%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度183.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19126.5619126.5656041.4056041.404898.511.1主要生产车间11475.9411475.9433624.8433624.843037.081.2辅助生产车间6120.506120.5017933.2517933.251567.521.3其他生产车间1530.121530.123250.403250.40293.912仓储工程4057.974057.9714584.5814584.58927.142.1成品贮存1014.491014.493646.143646.14231.782.2原料仓储2110.142110.147583.987583.98482.112.3辅助材料仓库933.33933.333354.453354.45213.243供配电工程216.42216.42216.42216.4215.483.1供配电室216.42216.42216.42216.4215.484给排水工程248.89248.89248.89248.8913.844.1给排水248.89248.89248.89248.8913.845服务性工程2570.052570.052570.052570.05163.385.1办公用房1476.051476.051476.051476.0581.145.2生活服务1094.001094.001094.001094.0091.676消防及环保工程725.02725.02725.02725.0251.856.1消防环保工程725.02725.02725.02725.0251.857项目总图工程108.21108.21108.21108.2156.457.1场地及道路硬化6919.631174.041174.047.2场区围墙1174.046919.636919.637.3安全保卫室108.21108.21108.21108.218绿化工程3128.91109.51合计27053.1278479.2278479.226236.16（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费4602.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量751821.84千瓦时，折合92.40吨标准煤。2、项目年总用水量9407.64立方米，折合0.80吨标准煤。3、“装饰材料项目投资建设项目”，年用电量751821.84千瓦时，年总用水量9407.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.20吨标准煤/年。达产年综合节能量39.94吨标准煤/年，项目总节能率25.54%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“装饰材料项目”主要从事装饰材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性装饰材料项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划