防火涂料项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 防火涂料项目简介及立项备案申请防火涂料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前，全球防火涂料行业发展正处于成长期，发展速度较快，在中国、印度等新崛起发展中国家需求爆发的推动下，全球整体市场需求快速扩大。此外，随着全球火灾事故的频发，各个国家对防火涂料的发展和应用也给予了较大的关注，相关国家还并制定发布了一系列的政策，以促进行业的发展，部分发达国家对防火涂料的应用还做出了硬性规定，在学校、影院等公共场所必须使用防火涂料。而且，经过近些年的技术和经验积累，全球防火涂料的技术水平也得到较大的水平的提升，研究领域也在不断拓展，多项技术取得突破。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57995.65平方米（折合约86.95亩），其中：净用地面积57995.65平方米（红线范围折合约86.95亩）。项目规划总建筑面积74234.43平方米，其中：规划建设主体工程45884.74平方米，计容建筑面积74234.43平方米；预计建筑工程投资6058.29万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为防火涂料，根据市场情况，预计年产值38834.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14812.80(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6058.296530.43170.3614812.801.1工程费用万元6058.296530.4330094.891.1.1建筑工程费用万元6058.296058.2929.90%1.1.2设备购置及安装费万元6530.436530.4332.23%1.2工程建设其他费用万元2224.082224.0810.98%1.2.1无形资产万元996.80996.801.3预备费万元1227.281227.281.3.1基本预备费万元723.43723.431.3.2涨价预备费万元503.85503.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元14812.8014812.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5447.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30094.8911832.5718244.3630094.8930094.8930094.891.1应收账款万元9028.473611.396771.359028.479028.479028.471.2存货万元13542.705417.0810157.0313542.7013542.7013542.701.2.1原辅材料万元4062.811625.123047.114062.814062.814062.811.2.2燃料动力万元203.1481.26152.36203.14203.14203.141.2.3在产品万元6229.642491.864672.236229.646229.646229.641.2.4产成品万元3047.111218.842285.333047.113047.113047.111.3现金万元7523.723009.495642.797523.727523.727523.722流动负债万元24647.159858.8618485.3624647.1524647.1524647.152.1应付账款万元24647.159858.8618485.3624647.1524647.1524647.153流动资金万元5447.742179.104085.805447.745447.745447.744铺底流动资金万元1815.90726.361361.931815.901815.901815.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20260.54万元，其中：固定资产投资14812.80万元，占项目总投资的73.11%；流动资金5447.74万元，占项目总投资的26.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6058.29万元，占项目总投资的29.90%；设备购置费6530.43万元，占项目总投资的32.23%；其它投资2224.08万元，占项目总投资的10.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14812.80+5447.74=20260.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20260.54136.78%136.78%100.00%2项目建设投资万元14812.80100.00%100.00%73.11%2.1工程费用万元12588.7284.99%84.99%62.13%2.1.1建筑工程费万元6058.2940.90%40.90%29.90%2.1.2设备购置及安装费万元6530.4344.09%44.09%32.23%2.2工程建设其他费用万元996.806.73%6.73%4.92%2.2.1无形资产万元996.806.73%6.73%4.92%2.3预备费万元1227.288.29%8.29%6.06%2.3.1基本预备费万元723.434.88%4.88%3.57%2.3.2涨价预备费万元503.853.40%3.40%2.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14812.80100.00%100.00%73.11%5建设期间费用万元6流动资金万元5447.7436.78%36.78%26.89%7铺底流动资金万元1815.9112.26%12.26%8.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.37%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度170.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程31313.9331313.9345884.7445884.744119.131.1主要生产车间18788.3618788.3627530.8427530.842553.861.2辅助生产车间10020.4610020.4614683.1214683.121318.121.3其他生产车间2505.112505.112661.312661.31247.152仓储工程6643.696643.6918427.3018427.301203.092.1成品贮存1660.921660.924606.824606.82300.772.2原料仓储3454.723454.729582.209582.20625.612.3辅助材料仓库1528.051528.054238.284238.28276.713供配电工程354.33354.33354.33354.3326.033.1供配电室354.33354.33354.33354.3326.034给排水工程407.48407.48407.48407.4823.284.1给排水407.48407.48407.48407.4823.285服务性工程4207.674207.674207.674207.67274.715.1办公用房2070.492070.492070.492070.49146.295.2生活服务2137.182137.182137.182137.18136.276消防及环保工程1187.011187.011187.011187.0187.186.1消防环保工程1187.011187.011187.011187.0187.187项目总图工程177.17177.17177.17177.17154.237.1场地及道路硬化11958.662041.582041.587.2场区围墙2041.5811958.6611958.667.3安全保卫室177.17177.17177.17177.178绿化工程4875.42170.64合计44291.2874234.4374234.436058.29（四）设备方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费6530.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1046610.86千瓦时，折合128.63吨标准煤。2、项目年总用水量29513.63立方米，折合2.52吨标准煤。3、“防火涂料项目投资建设项目”，年用电量1046610.86千瓦时，年总用水量29513.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.15吨标准煤/年。达产年综合节能量51.00吨标准煤/年，项目总节能率27.47%，能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“防火涂料项目”主要从事防火涂料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防火涂料项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建