视频采集卡项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 视频采集卡项目简介及立项备案申请视频采集卡项目简介及立项备案申请一、项目建设背景视频采集卡(Video Capture card)也叫视频卡，用以将模拟摄像机、录像机、LD视盘机、电视机输出的视频信号等输出的视频数据或者视频和音频的混合数据输入电脑，并转换成电脑可辨别的数字数据，存储在电脑中，成为可编辑处理的视频数据文件。按照其用途可以分为广播级视频采集卡，专业级视频采集卡，民用级视频采集卡。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10045.02平方米（折合约15.06亩），其中：净用地面积10045.02平方米（红线范围折合约15.06亩）。项目规划总建筑面积16875.63平方米，其中：规划建设主体工程10595.70平方米，计容建筑面积16875.63平方米；预计建筑工程投资1207.70万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为视频采集卡，根据市场情况，预计年产值7728.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2895.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1207.701348.06192.282895.741.1工程费用万元1207.701348.065700.661.1.1建筑工程费用万元1207.701207.7031.39%1.1.2设备购置及安装费万元1348.061348.0635.04%1.2工程建设其他费用万元339.98339.988.84%1.2.1无形资产万元191.98191.981.3预备费万元148.00148.001.3.1基本预备费万元83.5883.581.3.2涨价预备费万元64.4264.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元2895.742895.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金951.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5700.662855.213287.735700.665700.665700.661.1应收账款万元1710.201026.121197.141710.201710.201710.201.2存货万元2565.301539.181795.712565.302565.302565.301.2.1原辅材料万元769.59461.75538.71769.59769.59769.591.2.2燃料动力万元38.4823.0926.9438.4838.4838.481.2.3在产品万元1180.04708.02826.031180.041180.041180.041.2.4产成品万元577.19346.32404.03577.19577.19577.191.3现金万元1425.16855.10997.621425.161425.161425.162流动负债万元4749.372849.623324.564749.374749.374749.372.1应付账款万元4749.372849.623324.564749.374749.374749.373流动资金万元951.29570.77665.90951.29951.29951.294铺底流动资金万元317.09190.26221.97317.09317.09317.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3847.03万元，其中：固定资产投资2895.74万元，占项目总投资的75.27%；流动资金951.29万元，占项目总投资的24.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1207.70万元，占项目总投资的31.39%；设备购置费1348.06万元，占项目总投资的35.04%；其它投资339.98万元，占项目总投资的8.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2895.74+951.29=3847.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3847.03132.85%132.85%100.00%2项目建设投资万元2895.74100.00%100.00%75.27%2.1工程费用万元2555.7688.26%88.26%66.43%2.1.1建筑工程费万元1207.7041.71%41.71%31.39%2.1.2设备购置及安装费万元1348.0646.55%46.55%35.04%2.2工程建设其他费用万元191.986.63%6.63%4.99%2.2.1无形资产万元191.986.63%6.63%4.99%2.3预备费万元148.005.11%5.11%3.85%2.3.1基本预备费万元83.582.89%2.89%2.17%2.3.2涨价预备费万元64.422.22%2.22%1.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2895.74100.00%100.00%75.27%5建设期间费用万元6流动资金万元951.2932.85%32.85%24.73%7铺底流动资金万元317.1010.95%10.95%8.24%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.77%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度192.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3747.643747.6410595.7010595.70834.111.1主要生产车间2248.582248.586357.426357.42517.151.2辅助生产车间1199.241199.243390.623390.62266.921.3其他生产车间299.81299.81614.55614.5550.052仓储工程795.11795.114081.954081.95233.702.1成品贮存198.78198.781020.491020.4958.422.2原料仓储413.46413.462122.612122.61121.522.3辅助材料仓库182.88182.88938.85938.8553.753供配电工程42.4142.4142.4142.412.733.1供配电室42.4142.4142.4142.412.734给排水工程48.7748.7748.7748.772.444.1给排水48.7748.7748.7748.772.445服务性工程503.57503.57503.57503.5728.835.1办公用房218.42218.42218.42218.4212.465.2生活服务285.15285.15285.15285.1517.236消防及环保工程142.06142.06142.06142.069.156.1消防环保工程142.06142.06142.06142.069.157项目总图工程21.2021.2021.2021.2078.067.1场地及道路硬化1374.24251.65251.657.2场区围墙251.651374.241374.247.3安全保卫室21.2021.2021.2021.208绿化工程533.6918.68合计5300.7616875.6316875.631207.70（四）设备方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1348.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量408294.59千瓦时，折合50.18吨标准煤。2、项目年总用水量7129.56立方米，折合0.61吨标准煤。3、“视频采集卡项目投资建设项目”，年用电量408294.59千瓦时，年总用水量7129.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）50.79吨标准煤/年。达产年综合节能量15.17吨标准煤/年，项目总节能率20.03%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“视频采集卡项目”主要从事视频采集卡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性视频采集卡项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工