防腐涂料项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 防腐涂料项目简介及立项备案申请防腐涂料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景防腐涂料，一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料，是油漆涂料中必不可少的一种涂料。常规防腐涂料是在一般条件下，对金属等起到防腐蚀的作用，保护有色金属使用的寿命；重防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人徐xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58876.09平方米（折合约88.27亩），其中：净用地面积58876.09平方米（红线范围折合约88.27亩）。项目规划总建筑面积98911.83平方米，其中：规划建设主体工程75176.00平方米，计容建筑面积98911.83平方米；预计建筑工程投资7490.19万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为防腐涂料，根据市场情况，预计年产值33753.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15607.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7490.197888.31176.8215607.901.1工程费用万元7490.197888.3126998.741.1.1建筑工程费用万元7490.197490.1937.99%1.1.2设备购置及安装费万元7888.317888.3140.01%1.2工程建设其他费用万元229.40229.401.16%1.2.1无形资产万元133.67133.671.3预备费万元95.7395.731.3.1基本预备费万元57.4157.411.3.2涨价预备费万元38.3238.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元15607.9015607.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4109.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26998.7413286.3718607.7726998.7426998.7426998.741.1应收账款万元8099.625264.755669.748099.628099.628099.621.2存货万元12149.437897.138504.6012149.4312149.4312149.431.2.1原辅材料万元3644.832369.142551.383644.833644.833644.831.2.2燃料动力万元182.24118.46127.57182.24182.24182.241.2.3在产品万元5588.743632.683912.125588.745588.745588.741.2.4产成品万元2733.621776.851913.542733.622733.622733.621.3现金万元6749.694387.304724.786749.696749.696749.692流动负债万元22889.2814878.0316022.5022889.2822889.2822889.282.1应付账款万元22889.2814878.0316022.5022889.2822889.2822889.283流动资金万元4109.462671.152876.624109.464109.464109.464铺底流动资金万元1369.81890.38958.871369.811369.811369.813、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19717.36万元，其中：固定资产投资15607.90万元，占项目总投资的79.16%；流动资金4109.46万元，占项目总投资的20.84%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7490.19万元，占项目总投资的37.99%；设备购置费7888.31万元，占项目总投资的40.01%；其它投资229.40万元，占项目总投资的1.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15607.90+4109.46=19717.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19717.36126.33%126.33%100.00%2项目建设投资万元15607.90100.00%100.00%79.16%2.1工程费用万元15378.5098.53%98.53%77.99%2.1.1建筑工程费万元7490.1947.99%47.99%37.99%2.1.2设备购置及安装费万元7888.3150.54%50.54%40.01%2.2工程建设其他费用万元133.670.86%0.86%0.68%2.2.1无形资产万元133.670.86%0.86%0.68%2.3预备费万元95.730.61%0.61%0.49%2.3.1基本预备费万元57.410.37%0.37%0.29%2.3.2涨价预备费万元38.320.25%0.25%0.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15607.90100.00%100.00%79.16%5建设期间费用万元6流动资金万元4109.4626.33%26.33%20.84%7铺底流动资金万元1369.828.78%8.78%6.95%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.95%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度176.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21208.1421208.1475176.0075176.006262.051.1主要生产车间12724.8812724.8845105.6045105.603882.471.2辅助生产车间6786.606786.6024056.3224056.322003.861.3其他生产车间1696.651696.654360.214360.21375.722仓储工程4499.614499.6115428.2915428.29934.662.1成品贮存1124.901124.903857.073857.07233.662.2原料仓储2339.802339.808022.718022.71486.022.3辅助材料仓库1034.911034.913548.513548.51214.973供配电工程239.98239.98239.98239.9816.363.1供配电室239.98239.98239.98239.9816.364给排水工程275.98275.98275.98275.9814.634.1给排水275.98275.98275.98275.9814.635服务性工程2849.752849.752849.752849.75172.645.1办公用房1702.441702.441702.441702.4488.945.2生活服务1147.311147.311147.311147.3180.076消防及环保工程803.93803.93803.93803.9354.796.1消防环保工程803.93803.93803.93803.9354.797项目总图工程119.99119.99119.99119.99-53.207.1场地及道路硬化7849.661387.721387.727.2场区围墙1387.727849.667849.667.3安全保卫室119.99119.99119.99119.998绿化工程2521.6988.26合计29997.3798911.8398911.837490.19（四）设备方案项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费7888.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1052713.31千瓦时，折合129.38吨标准煤。2、项目年总用水量22024.54立方米，折合1.88吨标准煤。3、“防腐涂料项目投资建设项目”，年用电量1052713.31千瓦时，年总用水量22024.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.26吨标准煤/年。达产年综合节能量37.02吨标准煤/年，项目总节能率29.32%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“防腐涂料项目”主要从事防腐涂料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防腐涂料项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环