食用菌项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 食用菌项目简介及立项备案申请食用菌项目简介及立项备案申请一、项目建设背景食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的短平快农村经济发展项目，食用菌又是一类有机、营养、保健的绿色食品。中国广泛栽培的食用菌有蘑菇、香菇、草菇、木耳、银耳、平菇、滑菇等7类，1982年总产量约15万吨，在掌握选育优良品种、改进制种和栽培技术的基础上，食用菌的发展速度正迅速提高。科学家们预言，21世纪食用菌将发展成为人类主要的蛋白质食品之一。2005年中国食用菌的总产量达1200万吨，居世界第一，2010年中国食用菌的总产量达2000万吨，占世界70%。据海关提供的数据，2001年、2002年、2003年食用菌出口量分别为476万吨、38万吨、43万吨，换汇分别为6亿美元、46亿美元、62亿美元，出口量和总量相比才接近二十分之一，国外食用菌人均消费量每年正以百分之十三的速度递增，有大的国外市场空间可供开拓。中国内地食用菌人均消费量还不到香港的十分之一，因此国内市场潜力巨大。华经纵横认为，未来食用菌行业具有广阔的市场发展前景。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人戴xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51165.57平方米（折合约76.71亩），其中：净用地面积51165.57平方米（红线范围折合约76.71亩）。项目规划总建筑面积67538.55平方米，其中：规划建设主体工程47370.60平方米，计容建筑面积67538.55平方米；预计建筑工程投资5905.70万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为食用菌，根据市场情况，预计年产值41522.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13428.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5905.704253.34175.0513428.091.1工程费用万元5905.704253.3429251.861.1.1建筑工程费用万元5905.705905.7031.69%1.1.2设备购置及安装费万元4253.344253.3422.83%1.2工程建设其他费用万元3269.053269.0517.54%1.2.1无形资产万元1666.851666.851.3预备费万元1602.201602.201.3.1基本预备费万元831.12831.121.3.2涨价预备费万元771.08771.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元13428.0913428.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5206.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29251.8615522.1324705.0129251.8629251.8629251.861.1应收账款万元8775.565265.336581.678775.568775.568775.561.2存货万元13163.347898.009872.5013163.3413163.3413163.341.2.1原辅材料万元3949.002369.402961.753949.003949.003949.001.2.2燃料动力万元197.45118.47148.09197.45197.45197.451.2.3在产品万元6055.143633.084541.356055.146055.146055.141.2.4产成品万元2961.751777.052221.312961.752961.752961.751.3现金万元7312.974387.785484.727312.977312.977312.972流动负债万元24045.6214427.3718034.2224045.6224045.6224045.622.1应付账款万元24045.6214427.3718034.2224045.6224045.6224045.623流动资金万元5206.243123.743904.685206.245206.245206.244铺底流动资金万元1735.401041.251301.561735.401735.401735.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18634.33万元，其中：固定资产投资13428.09万元，占项目总投资的72.06%；流动资金5206.24万元，占项目总投资的27.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5905.70万元，占项目总投资的31.69%；设备购置费4253.34万元，占项目总投资的22.83%；其它投资3269.05万元，占项目总投资的17.54%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13428.09+5206.24=18634.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18634.33138.77%138.77%100.00%2项目建设投资万元13428.09100.00%100.00%72.06%2.1工程费用万元10159.0475.66%75.66%54.52%2.1.1建筑工程费万元5905.7043.98%43.98%31.69%2.1.2设备购置及安装费万元4253.3431.67%31.67%22.83%2.2工程建设其他费用万元1666.8512.41%12.41%8.95%2.2.1无形资产万元1666.8512.41%12.41%8.95%2.3预备费万元1602.2011.93%11.93%8.60%2.3.1基本预备费万元831.126.19%6.19%4.46%2.3.2涨价预备费万元771.085.74%5.74%4.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13428.09100.00%100.00%72.06%5建设期间费用万元6流动资金万元5206.2438.77%38.77%27.94%7铺底流动资金万元1735.4112.92%12.92%9.31%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.76%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度175.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24873.2924873.2947370.6047370.604556.391.1主要生产车间14923.9714923.9728422.3628422.362824.961.2辅助生产车间7959.457959.4515158.5915158.591458.041.3其他生产车间1989.861989.862747.492747.49273.382仓储工程5277.225277.2213109.1713109.17917.032.1成品贮存1319.311319.313277.293277.29229.262.2原料仓储2744.152744.156816.776816.77476.862.3辅助材料仓库1213.761213.763015.113015.11210.923供配电工程281.45281.45281.45281.4522.153.1供配电室281.45281.45281.45281.4522.154给排水工程323.67323.67323.67323.6719.814.1给排水323.67323.67323.67323.6719.815服务性工程3342.243342.243342.243342.24233.805.1办公用房1341.561341.561341.561341.56118.325.2生活服务2000.682000.682000.682000.68130.146消防及环保工程942.86942.86942.86942.8674.206.1消防环保工程942.86942.86942.86942.8674.207项目总图工程140.73140.73140.73140.73-39.187.1场地及道路硬化9274.061611.021611.027.2场区围墙1611.029274.069274.067.3安全保卫室140.73140.73140.73140.738绿化工程3471.57121.50合计35181.4567538.5567538.555905.70（四）设备方案项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费4253.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量983389.48千瓦时，折合120.86吨标准煤。2、项目年总用水量47283.25立方米，折合4.04吨标准煤。3、“食用菌项目投资建设项目”，年用电量983389.48千瓦时，年总用水量47283.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.90吨标准煤/年。达产年综合节能量39.44吨标准煤/年，项目总节能率26.26%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“食用菌项目”主要从事食用菌项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性食用菌项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目