复合材料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 复合材料项目简介及立项备案申请复合材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。从2010年年初起，国家发改委、科技部、财政部、工信部四部委联合制定下发了关于加快培育战略性新兴产业的决定代拟稿，经过半年的意见征求，主要领域从7个扩为9个，其中“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。在“十大产业振兴规划”之后，“战略性新兴产业”已经被认为是振兴经济的又一重大举措，此后的政府大规模投资也被市场普遍期待，所以这也被认为是继国家“4万亿”投资计划之后又一个大型产业投资计划。复合材料的成型方法按基体材料不同各异。树脂基复合材料的成型方法较多，有手糊成型、喷射成型、纤维缠绕成型、模压成型、拉挤成型、RTM成型、热压罐成型、隔膜成型、迁移成型、反应注射成型、软膜膨胀成型、冲压成型等。随着科技的发展，树脂与玻璃纤维在技术上不断进步，生产厂家的制造能力普遍提高，使得玻纤增强复合材料的价格成本已被许多行业接受，但玻纤增强复合材料的强度尚不足以和金属匹敌。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40887.10平方米（折合约61.30亩），其中：净用地面积40887.10平方米（红线范围折合约61.30亩）。项目规划总建筑面积55197.58平方米，其中：规划建设主体工程35160.55平方米，计容建筑面积55197.58平方米；预计建筑工程投资4954.08万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为复合材料，根据市场情况，预计年产值16704.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10126.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4954.084907.73165.2010126.761.1工程费用万元4954.084907.7310766.861.1.1建筑工程费用万元4954.084954.0839.86%1.1.2设备购置及安装费万元4907.734907.7339.49%1.2工程建设其他费用万元264.95264.952.13%1.2.1无形资产万元153.42153.421.3预备费万元111.53111.531.3.1基本预备费万元53.9853.981.3.2涨价预备费万元57.5557.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元10126.7610126.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2300.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10766.867153.378924.7510766.8610766.8610766.861.1应收账款万元3230.062099.542422.543230.063230.063230.061.2存货万元4845.093149.313633.824845.094845.094845.091.2.1原辅材料万元1453.53944.791090.151453.531453.531453.531.2.2燃料动力万元72.6847.2454.5172.6872.6872.681.2.3在产品万元2228.741448.681671.562228.742228.742228.741.2.4产成品万元1090.15708.59817.611090.151090.151090.151.3现金万元2691.721749.612018.792691.722691.722691.722流动负债万元8465.905502.846349.438465.908465.908465.902.1应付账款万元8465.905502.846349.438465.908465.908465.903流动资金万元2300.961495.621725.722300.962300.962300.964铺底流动资金万元766.98498.54575.24766.98766.98766.983、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12427.72万元，其中：固定资产投资10126.76万元，占项目总投资的81.49%；流动资金2300.96万元，占项目总投资的18.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4954.08万元，占项目总投资的39.86%；设备购置费4907.73万元，占项目总投资的39.49%；其它投资264.95万元，占项目总投资的2.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10126.76+2300.96=12427.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12427.72122.72%122.72%100.00%2项目建设投资万元10126.76100.00%100.00%81.49%2.1工程费用万元9861.8197.38%97.38%79.35%2.1.1建筑工程费万元4954.0848.92%48.92%39.86%2.1.2设备购置及安装费万元4907.7348.46%48.46%39.49%2.2工程建设其他费用万元153.421.51%1.51%1.23%2.2.1无形资产万元153.421.51%1.51%1.23%2.3预备费万元111.531.10%1.10%0.90%2.3.1基本预备费万元53.980.53%0.53%0.43%2.3.2涨价预备费万元57.550.57%0.57%0.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10126.76100.00%100.00%81.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2300.9622.72%22.72%18.51%7铺底流动资金万元766.997.57%7.57%6.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.89%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度165.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14999.9414999.9435160.5535160.553471.291.1主要生产车间8999.968999.9621096.3321096.332152.201.2辅助生产车间4799.984799.9811251.3811251.381110.811.3其他生产车间1200.001200.002039.312039.31208.282仓储工程3182.453182.4513024.0713024.07935.152.1成品贮存795.61795.613256.023256.02233.792.2原料仓储1654.871654.876772.526772.52486.282.3辅助材料仓库731.96731.962995.542995.54215.083供配电工程169.73169.73169.73169.7313.713.1供配电室169.73169.73169.73169.7313.714给排水工程195.19195.19195.19195.1912.264.1给排水195.19195.19195.19195.1912.265服务性工程2015.552015.552015.552015.55144.725.1办公用房935.85935.85935.85935.8564.365.2生活服务1079.701079.701079.701079.7074.136消防及环保工程568.60568.60568.60568.6045.936.1消防环保工程568.60568.60568.60568.6045.937项目总图工程84.8784.8784.8784.87246.117.1场地及道路硬化5646.38995.25995.257.2场区围墙995.255646.385646.387.3安全保卫室84.8784.8784.8784.878绿化工程2426.0084.91合计21216.3255197.5855197.584954.08（四）设备方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费4907.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量1216828.53千瓦时，折合149.55吨标准煤。2、项目年总用水量11029.45立方米，折合0.94吨标准煤。3、“复合材料项目投资建设项目”，年用电量1216828.53千瓦时，年总用水量11029.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.49吨标准煤/年。达产年综合节能量52.87吨标准煤/年，项目总节能率25.14%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“复合材料项目”主要从事复合材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性复合材料项目选址于xx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域