集成电路设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 集成电路设备项目简介及立项备案申请集成电路设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2017年全球集成电路设备市场规模为369亿美元，随着中国大陆集成电路制造厂投资加速，2017年规模将扩大至411亿美元。分产品看，光刻设备、刻蚀设备和薄膜设备价值量占比最高，各自占比约为20%，其余各类设备价值占比约为40%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人郝xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21323.99平方米（折合约31.97亩），其中：净用地面积21323.99平方米（红线范围折合约31.97亩）。项目规划总建筑面积27721.19平方米，其中：规划建设主体工程21516.68平方米，计容建筑面积27721.19平方米；预计建筑工程投资2246.91万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为集成电路设备，根据市场情况，预计年产值19124.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6274.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2246.912870.28196.266274.431.1工程费用万元2246.912870.2813975.291.1.1建筑工程费用万元2246.912246.9126.43%1.1.2设备购置及安装费万元2870.282870.2833.76%1.2工程建设其他费用万元1157.241157.2413.61%1.2.1无形资产万元657.19657.191.3预备费万元500.05500.051.3.1基本预备费万元238.04238.041.3.2涨价预备费万元262.01262.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元6274.436274.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2226.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13975.295604.218156.2813975.2913975.2913975.291.1应收账款万元4192.591886.662934.814192.594192.594192.591.2存货万元6288.882830.004402.226288.886288.886288.881.2.1原辅材料万元1886.66849.001320.661886.661886.661886.661.2.2燃料动力万元94.3342.4566.0394.3394.3394.331.2.3在产品万元2892.881301.802025.022892.882892.882892.881.2.4产成品万元1415.00636.75990.501415.001415.001415.001.3现金万元3493.821572.222445.683493.823493.823493.822流动负债万元11748.465286.818223.9211748.4611748.4611748.462.1应付账款万元11748.465286.818223.9211748.4611748.4611748.463流动资金万元2226.831002.071558.782226.832226.832226.834铺底流动资金万元742.27334.02519.59742.27742.27742.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8501.26万元，其中：固定资产投资6274.43万元，占项目总投资的73.81%；流动资金2226.83万元，占项目总投资的26.19%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2246.91万元，占项目总投资的26.43%；设备购置费2870.28万元，占项目总投资的33.76%；其它投资1157.24万元，占项目总投资的13.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6274.43+2226.83=8501.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8501.26135.49%135.49%100.00%2项目建设投资万元6274.43100.00%100.00%73.81%2.1工程费用万元5117.1981.56%81.56%60.19%2.1.1建筑工程费万元2246.9135.81%35.81%26.43%2.1.2设备购置及安装费万元2870.2845.75%45.75%33.76%2.2工程建设其他费用万元657.1910.47%10.47%7.73%2.2.1无形资产万元657.1910.47%10.47%7.73%2.3预备费万元500.057.97%7.97%5.88%2.3.1基本预备费万元238.043.79%3.79%2.80%2.3.2涨价预备费万元262.014.18%4.18%3.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6274.43100.00%100.00%73.81%5建设期间费用万元6流动资金万元2226.8335.49%35.49%26.19%7铺底流动资金万元742.2811.83%11.83%8.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.21%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.21%，固定资产投资强度196.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11640.2211640.2221516.6821516.681918.411.1主要生产车间6984.136984.1312910.0112910.011189.411.2辅助生产车间3724.873724.876885.346885.34613.891.3其他生产车间931.22931.221247.971247.97115.102仓储工程2469.642469.644032.934032.93261.512.1成品贮存617.41617.411008.231008.2365.382.2原料仓储1284.211284.212097.122097.12135.992.3辅助材料仓库568.02568.02927.57927.5760.153供配电工程131.71131.71131.71131.719.613.1供配电室131.71131.71131.71131.719.614给排水工程151.47151.47151.47151.478.594.1给排水151.47151.47151.47151.478.595服务性工程1564.101564.101564.101564.10101.425.1办公用房654.06654.06654.06654.0651.975.2生活服务910.04910.04910.04910.0457.496消防及环保工程441.24441.24441.24441.2432.196.1消防环保工程441.24441.24441.24441.2432.197项目总图工程65.8665.8665.8665.86-150.277.1场地及道路硬化4426.62663.36663.367.2场区围墙663.364426.624426.627.3安全保卫室65.8665.8665.8665.868绿化工程1869.8765.45合计16464.2527721.1927721.192246.91（四）设备方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2870.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量971428.67千瓦时，折合119.39吨标准煤。2、项目年总用水量7833.17立方米，折合0.67吨标准煤。3、“集成电路设备项目投资建设项目”，年用电量971428.67千瓦时，年总用水量7833.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.06吨标准煤/年。达产年综合节能量30.02吨标准煤/年，项目总节能率27.82%，能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“集成电路设备项目”主要从事集成电路设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性集成电路设备项目选址于某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产