OLED设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ OLED设备项目简介及立项备案申请OLED设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景面板检测行业发展与面板产业具有较强的联动性，通常会受下游平板显示产业新增产线以及产线升级投资所驱动。从技术导向角度看，光学检测的精准度与效率远高于传统检测，尤其是Mura检测在OLED产线中运用广泛；从投资导向分析，面板建设进入LCD超高世代线与柔性OLED抢跑赛，中国面板支出仍处于高位。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16721.69平方米（折合约25.07亩），其中：净用地面积16721.69平方米（红线范围折合约25.07亩）。项目规划总建筑面积22239.85平方米，其中：规划建设主体工程16572.82平方米，计容建筑面积22239.85平方米；预计建筑工程投资1571.49万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为OLED设备，根据市场情况，预计年产值5566.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4460.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1571.491873.45177.914460.201.1工程费用万元1571.491873.453539.521.1.1建筑工程费用万元1571.491571.4931.11%1.1.2设备购置及安装费万元1873.451873.4537.09%1.2工程建设其他费用万元1015.261015.2620.10%1.2.1无形资产万元428.02428.021.3预备费万元587.24587.241.3.1基本预备费万元242.03242.031.3.2涨价预备费万元345.21345.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元4460.204460.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金590.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3539.522587.312928.273539.523539.523539.521.1应收账款万元1061.86637.11743.301061.861061.861061.861.2存货万元1592.78955.671114.951592.781592.781592.781.2.1原辅材料万元477.83286.70334.48477.83477.83477.831.2.2燃料动力万元23.8914.3416.7223.8923.8923.891.2.3在产品万元732.68439.61512.88732.68732.68732.681.2.4产成品万元358.38215.03250.86358.38358.38358.381.3现金万元884.88530.93619.42884.88884.88884.882流动负债万元2949.131769.482064.392949.132949.132949.132.1应付账款万元2949.131769.482064.392949.132949.132949.133流动资金万元590.39354.23413.27590.39590.39590.394铺底流动资金万元196.79118.08137.76196.79196.79196.793、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5050.59万元，其中：固定资产投资4460.20万元，占项目总投资的88.31%；流动资金590.39万元，占项目总投资的11.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1571.49万元，占项目总投资的31.11%；设备购置费1873.45万元，占项目总投资的37.09%；其它投资1015.26万元，占项目总投资的20.10%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4460.20+590.39=5050.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5050.59113.24%113.24%100.00%2项目建设投资万元4460.20100.00%100.00%88.31%2.1工程费用万元3444.9477.24%77.24%68.21%2.1.1建筑工程费万元1571.4935.23%35.23%31.11%2.1.2设备购置及安装费万元1873.4542.00%42.00%37.09%2.2工程建设其他费用万元428.029.60%9.60%8.47%2.2.1无形资产万元428.029.60%9.60%8.47%2.3预备费万元587.2413.17%13.17%11.63%2.3.1基本预备费万元242.035.43%5.43%4.79%2.3.2涨价预备费万元345.217.74%7.74%6.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4460.20100.00%100.00%88.31%5建设期间费用万元6流动资金万元590.3913.24%13.24%11.69%7铺底流动资金万元196.804.41%4.41%3.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.14%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.38%，固定资产投资强度177.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8528.568528.5616572.8216572.821288.161.1主要生产车间5117.145117.149943.699943.69798.661.2辅助生产车间2729.142729.145303.305303.30412.211.3其他生产车间682.28682.28961.22961.2277.292仓储工程1809.451809.453683.573683.57208.232.1成品贮存452.36452.36920.89920.8952.062.2原料仓储940.91940.911915.461915.46108.282.3辅助材料仓库416.17416.17847.22847.2247.893供配电工程96.5096.5096.5096.506.143.1供配电室96.5096.5096.5096.506.144给排水工程110.98110.98110.98110.985.494.1给排水110.98110.98110.98110.985.495服务性工程1145.991145.991145.991145.9964.785.1办公用房554.05554.05554.05554.0536.075.2生活服务591.94591.94591.94591.9430.076消防及环保工程323.29323.29323.29323.2920.566.1消防环保工程323.29323.29323.29323.2920.567项目总图工程48.2548.2548.2548.25-58.427.1场地及道路硬化3342.61581.46581.467.2场区围墙581.463342.613342.617.3安全保卫室48.2548.2548.2548.258绿化工程1044.3236.55合计12063.0322239.8522239.851571.49（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费1873.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量904871.29千瓦时，折合111.21吨标准煤。2、项目年总用水量2368.63立方米，折合0.20吨标准煤。3、“OLED设备项目投资建设项目”，年用电量904871.29千瓦时，年总用水量2368.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.41吨标准煤/年。达产年综合节能量37.14吨标准煤/年，项目总节能率20.52%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“OLED设备项目”主要从事OLED设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性OLED设备项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保