集成电路项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 集成电路项目简介及立项备案申请集成电路项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近日海关总署公布的2018年12月全国进口/出口重点商品量值表显示，2018年我国进口集成电路数量4175.7亿个，同比增长10.8%，对应的集成电路进口额为3120.58亿美元，同比增长19.8%。出口方面，2018年我国出口集成电路数量2171.0亿个，同比增长6.20%，对应的集成电路出口额为846.36亿美元，同比增长26.6%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人金xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50178.41平方米（折合约75.23亩），其中：净用地面积50178.41平方米（红线范围折合约75.23亩）。项目规划总建筑面积78780.10平方米，其中：规划建设主体工程55776.67平方米，计容建筑面积78780.10平方米；预计建筑工程投资5552.26万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为集成电路，根据市场情况，预计年产值23917.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12428.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5552.264111.99165.2012428.001.1工程费用万元5552.264111.9914633.781.1.1建筑工程费用万元5552.265552.2636.07%1.1.2设备购置及安装费万元4111.994111.9926.71%1.2工程建设其他费用万元2763.752763.7517.95%1.2.1无形资产万元1594.891594.891.3预备费万元1168.861168.861.3.1基本预备费万元529.53529.531.3.2涨价预备费万元639.33639.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元12428.0012428.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2964.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14633.786942.8912997.6614633.7814633.7814633.781.1应收账款万元4390.131975.563292.604390.134390.134390.131.2存货万元6585.202963.344938.906585.206585.206585.201.2.1原辅材料万元1975.56889.001481.671975.561975.561975.561.2.2燃料动力万元98.7844.4574.0898.7898.7898.781.2.3在产品万元3029.191363.142271.893029.193029.193029.191.2.4产成品万元1481.67666.751111.251481.671481.671481.671.3现金万元3658.451646.302743.833658.453658.453658.452流动负债万元11669.135251.118751.8511669.1311669.1311669.132.1应付账款万元11669.135251.118751.8511669.1311669.1311669.133流动资金万元2964.651334.092223.492964.652964.652964.654铺底流动资金万元988.21444.70741.16988.21988.21988.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15392.65万元，其中：固定资产投资12428.00万元，占项目总投资的80.74%；流动资金2964.65万元，占项目总投资的19.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5552.26万元，占项目总投资的36.07%；设备购置费4111.99万元，占项目总投资的26.71%；其它投资2763.75万元，占项目总投资的17.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12428.00+2964.65=15392.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15392.65123.85%123.85%100.00%2项目建设投资万元12428.00100.00%100.00%80.74%2.1工程费用万元9664.2577.76%77.76%62.78%2.1.1建筑工程费万元5552.2644.68%44.68%36.07%2.1.2设备购置及安装费万元4111.9933.09%33.09%26.71%2.2工程建设其他费用万元1594.8912.83%12.83%10.36%2.2.1无形资产万元1594.8912.83%12.83%10.36%2.3预备费万元1168.869.41%9.41%7.59%2.3.1基本预备费万元529.534.26%4.26%3.44%2.3.2涨价预备费万元639.335.14%5.14%4.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12428.00100.00%100.00%80.74%5建设期间费用万元6流动资金万元2964.6523.85%23.85%19.26%7铺底流动资金万元988.227.95%7.95%6.42%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.68%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.56%，固定资产投资强度165.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21526.9221526.9255776.6755776.674324.131.1主要生产车间12916.1512916.1533466.0033466.002680.961.2辅助生产车间6888.616888.6117848.5317848.531383.721.3其他生产车间1722.151722.153235.053235.05259.452仓储工程4567.244567.2414952.2314952.23843.042.1成品贮存1141.811141.813738.063738.06210.762.2原料仓储2374.962374.967775.167775.16438.382.3辅助材料仓库1050.471050.473439.013439.01193.903供配电工程243.59243.59243.59243.5915.453.1供配电室243.59243.59243.59243.5915.454给排水工程280.12280.12280.12280.1213.824.1给排水280.12280.12280.12280.1213.825服务性工程2892.582892.582892.582892.58163.095.1办公用房1255.921255.921255.921255.9270.105.2生活服务1636.661636.661636.661636.6683.836消防及环保工程816.01816.01816.01816.0151.766.1消防环保工程816.01816.01816.01816.0151.767项目总图工程121.79121.79121.79121.7935.707.1场地及道路硬化7881.361438.111438.117.2场区围墙1438.117881.367881.367.3安全保卫室121.79121.79121.79121.798绿化工程3007.77105.27合计30448.2678780.1078780.105552.26（四）设备方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费4111.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量764108.11千瓦时，折合93.91吨标准煤。2、项目年总用水量25293.51立方米，折合2.16吨标准煤。3、“集成电路项目投资建设项目”，年用电量764108.11千瓦时，年总用水量25293.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.07吨标准煤/年。达产年综合节能量28.70吨标准煤/年，项目总节能率28.63%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“集成电路项目”主要从事集成电路项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性集成电路项目选址于xxx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环