UNIC-QP-03 基础设施和运行环境控制程序.doc

编号：UNIC-QP-03苏州优纳科技有限公司基础设施和运行控制程序依据ISO9001：2015 idt GB/T19001-2016 质量管理体系要求编制编 制： 审 核： 批 准: 控制类型： 文件版本： A/0 受 控 号： 持 有 者： 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日第 - 4 - 页 共 6 页 程序文件 UNIC-QP-03修改记录序号修改内容提要修订页修订人批准人日期1 目的为实现产品的符合性提供所需要的基础设施和运行环境，确保最终产品的符合性以满足顾客的需要。2范围适用于为实现产品符合性所需基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具、工装和设备、支持性服务，如通讯、运输设施、信息系统等的控制，对运行环境中的人和物等因素进行控制。3职责3.1 生产部负责本车间基础设施的申购、验收、保养和日常的管理工作3.2 人事行政部负责公司特种设备的委外安检和日常管理。3.3 人事行政部负责公司运行环境、安全、环保的组织实施和日常监督管理。3.4 总经理负责重要基础设施申购及报废的审批。4程序4.1 基础设施4.1.1 基础设施的类别4.1.1.1 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所、设备和工具、软件（计算机网络系统）、支持性服务（水、电、气供应）、通信设施、运输车辆等。 4.1.1.2 人事箱子部和生产部建立设备设施管理台帐，定期组织车间对基础设施满足生产要求的能力进行评价，作为对基础设施控制的依据。4.1.2 基础设施的提供4.1.2.1 各部门根据实际使用需求，申报基础设施购置计划，提出采购要求，报请主管总经理审核批准后实施采购。4.1.2.2 设备及零配件的采购控制具体按外部供方管理及采购控制程序执行。4.1.3 基础设施的验收4.1.3.1 购进的基础设施及零配件由提出采购的部门牵头验收，并负责填写并保管设备验收单。基础设施验收包括：a) 随机文件、附件和工具齐全；b) 外观良好；c) 零部配件齐全；d) 调试试运转后使用性能达到规定要求。4.1.3.2 设备安装及验收：a) 采购的基础设施供货方有安装承诺的由供货方组织安装。供货合同无要求的由申购部门组织人员实施安装调试。b) 基础设施的安装验收由申购部门按照相应的设备验收制度逐项验收，验收后填写验收记录，签署验收结论，并存入基础设施档案。c) 对安装验收不合格的基础设施应做好记录，并指明不合格项目、不合格技术标准条款，交原安装者,重新安装或调试。经重新安装或调试的基础设施要再次组织验收，验收不合格的基础设施不得投入运行使用。4.1.4 设备设施的管理及其维护保养4.1.4.1 人事行政部及生产部根据公司设备设施使用要求及分布情况，编制设备设施管理台帐，建立所有设备、设施的档案。4.1.4.2 设备设施档案应包括使用说明书、电器线路及各种原理图、安装图、合格证明文件等技术资料。4.1.4.3 所有的生产设备实施分级管理制度，由各使用部门负责日常管理。4.1.4.4 设备由使用部门负责日常保养和维护，列入重要的设备由车间与制造商建立定期保养维修协议，进行必要的专业维护保养。4.1.4.5 每年底各使用部门制定下年度的 年度维护保养计划，明确保养项目和时间安排，按计划组织定期保养。4.1.4.6 设备实施保养后，应填写相应的设备保养维修记录，为制定新年度的维保计划提供依据，明确保养维护重点。4.1.4.7 设备设施的保养由使用部门按日常保养的规定进行，发现问题及时排除并在设备点检表上记录。4.1.4.8 各使用部门按各设备操作规程进行作业，在使用过程中发现设备故障，应报告主管，通知机修人员安排维修，并填写设备保养维修记录，保养维修后由使用部门确认维修结果。必要时联系外部专业维修部门维修。4.1.5 停用封存和启用4.1.5.1 对停用已达三个月或以上的生产设备，由各使用部门提出封存申请，经设备主管审核后在设备上作好封存标识，同时在设备设施管理台帐上注明。4.1.5.2 设备封存时设备使用部门应负责采取防锈、防尘措施并切断电源。4.1.5.3 对封存设备因生产需要重新投入使用时，由使用部门解除设备封存标识，并检查该设备是否完好后方可投入生产。4.1.5.4 对不能满足产品工艺要求和无修理价值的生产设备，由使用部门提出报废申请单，经主管审核，总经理批准后予以报废。办公设施由使用部门向人事部提出报废申请单，经确认后报请总经理批准予以报废。4.4 特种设备管理4.4.1 人事行政部负责公司特种设备的管理，对轮式叉车、安全阀、压力表、储气罐、电梯等建立特种设备安全管理台账，制定年度安全检定计划，联系委托外部具备资质的机构定期实施安检。4.4.2 特种设备的运行状态作为日常安全检查的重点项目，及时发现存在隐患，进行排除，确保设备在检定有效期内使用。4.5 运行环境4.5.1 人事行政部应组织相关部门识别并管理为实现产品符合性所需的运行环境中涉及的相关因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的设施，创造良好的工作环境。对有要求的作业现场配置温湿度计，并在温湿度点检记录记录。4.5.2 公司配置适宜的办公场所、生产厂房及仓储场所。并根据实际需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿、水浸等。4.5.3 配置必要的通风、照明、防尘、消防器材等设施，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全环境。4.5.4 人事行政部定期组织对消防、安全要求执行情况的检查，以排除安全、消防等各种隐患，对不达标场所提出限期整改，确保员工生产符合劳动法规的要求。5 相关文件UNIC-QP-09 外部供方管理及采购控制程序UNIC-WI-HR-2017-03 消防安全管理制度6 记录表式UNIC-RF-GF-2017-05 设备设施管理台账UNIC-RF-GF-2017-06 年度维护保养计划UNIC-RF-GF-2017-07 设备验收单UNIC-RF-GF-2017-08 设备点检表UNI