PVC塑料地板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ PVC塑料地板项目简介及立项备案申请PVC塑料地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景PVC塑料地板是一种以PVC树脂粉、增塑剂、石粉等为原材料，经过挤塑、热压、回火、淋膜等工序制作而成的新型轻体装饰材料。PVC塑料地板起源于欧洲，上个世纪30年代初，美国首先开始工业化生产PVC塑料地板，到了七八十年代，欧美成功地改进了PVC树脂粉、增塑剂和其他辅助剂的配比，PVC塑料地板的功能特性进一步提升，使其在欧美等国家和地区迅速发展，广泛应用于家庭、医院、学校、办公室、超市、商业等各种场所。此外，随着石油化工和高分子材料研究不断推进、PVC塑料地板压纹等生产工艺的不断改进和提升，使得仿石纹、仿木纹、仿地毯纹等新产品不断问世，相关产业链不断完善。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人梁xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20923.79平方米（折合约31.37亩），其中：净用地面积20923.79平方米（红线范围折合约31.37亩）。项目规划总建筑面积32222.64平方米，其中：规划建设主体工程23446.26平方米，计容建筑面积32222.64平方米；预计建筑工程投资2345.42万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PVC塑料地板，根据市场情况，预计年产值15975.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5098.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2345.421654.75162.545098.881.1工程费用万元2345.421654.7510194.891.1.1建筑工程费用万元2345.422345.4234.15%1.1.2设备购置及安装费万元1654.751654.7524.09%1.2工程建设其他费用万元1098.711098.7116.00%1.2.1无形资产万元647.68647.681.3预备费万元451.03451.031.3.1基本预备费万元237.86237.861.3.2涨价预备费万元213.17213.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元5098.885098.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1769.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10194.896933.739658.2110194.8910194.8910194.891.1应收账款万元3058.471682.162446.773058.473058.473058.471.2存货万元4587.702523.243670.164587.704587.704587.701.2.1原辅材料万元1376.31756.971101.051376.311376.311376.311.2.2燃料动力万元68.8237.8555.0568.8268.8268.821.2.3在产品万元2110.341160.691688.272110.342110.342110.341.2.4产成品万元1032.23567.73825.791032.231032.231032.231.3现金万元2548.721401.802038.982548.722548.722548.722流动负债万元8425.034633.776740.028425.038425.038425.032.1应付账款万元8425.034633.776740.028425.038425.038425.033流动资金万元1769.86973.421415.891769.861769.861769.864铺底流动资金万元589.95324.47471.96589.95589.95589.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6868.74万元，其中：固定资产投资5098.88万元，占项目总投资的74.23%；流动资金1769.86万元，占项目总投资的25.77%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2345.42万元，占项目总投资的34.15%；设备购置费1654.75万元，占项目总投资的24.09%；其它投资1098.71万元，占项目总投资的16.00%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5098.88+1769.86=6868.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6868.74134.71%134.71%100.00%2项目建设投资万元5098.88100.00%100.00%74.23%2.1工程费用万元4000.1778.45%78.45%58.24%2.1.1建筑工程费万元2345.4246.00%46.00%34.15%2.1.2设备购置及安装费万元1654.7532.45%32.45%24.09%2.2工程建设其他费用万元647.6812.70%12.70%9.43%2.2.1无形资产万元647.6812.70%12.70%9.43%2.3预备费万元451.038.85%8.85%6.57%2.3.1基本预备费万元237.864.66%4.66%3.46%2.3.2涨价预备费万元213.174.18%4.18%3.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5098.88100.00%100.00%74.23%5建设期间费用万元6流动资金万元1769.8634.71%34.71%25.77%7铺底流动资金万元589.9511.57%11.57%8.59%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.27%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度162.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10543.0610543.0623446.2623446.261877.271.1主要生产车间6325.846325.8414067.7614067.761163.911.2辅助生产车间3373.783373.787502.807502.80600.731.3其他生产车间843.44843.441359.881359.88112.642仓储工程2236.862236.865704.655704.65332.182.1成品贮存559.22559.221426.161426.1683.052.2原料仓储1163.171163.172966.422966.42172.732.3辅助材料仓库514.48514.481312.071312.0776.403供配电工程119.30119.30119.30119.307.823.1供配电室119.30119.30119.30119.307.824给排水工程137.19137.19137.19137.196.994.1给排水137.19137.19137.19137.196.995服务性工程1416.681416.681416.681416.6882.495.1办公用房582.29582.29582.29582.2935.335.2生活服务834.39834.39834.39834.3940.606消防及环保工程399.65399.65399.65399.6526.186.1消防环保工程399.65399.65399.65399.6526.187项目总图工程59.6559.6559.6559.65-42.457.1场地及道路硬化4159.63610.32610.327.2场区围墙610.324159.634159.637.3安全保卫室59.6559.6559.6559.658绿化工程1569.8254.94合计14912.3932222.6432222.642345.42（四）设备方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费1654.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量616428.82千瓦时，折合75.76吨标准煤。2、项目年总用水量12031.48立方米，折合1.03吨标准煤。3、“PVC塑料地板项目投资建设项目”，年用电量616428.82千瓦时，年总用水量12031.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.79吨标准煤/年。达产年综合节能量19.20吨标准煤/年，项目总节能率29.07%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“PVC塑料地板项目”主要从事PVC塑料地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PVC塑料地板项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划