光缆项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 光缆项目简介及立项备案申请光缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆主要是由光导纤维（细如头发的玻璃丝）和塑料保护套管及塑料外皮构成，光缆内没有金、银、铜铝等金属，一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。 即：由光纤（光传输载体）经过一定的工艺而形成的线缆。光缆的基本结构一般是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成，另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人黄xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57241.94平方米（折合约85.82亩），其中：净用地面积57241.94平方米（红线范围折合约85.82亩）。项目规划总建筑面积84145.65平方米，其中：规划建设主体工程53471.96平方米，计容建筑面积84145.65平方米；预计建筑工程投资7218.55万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光缆，根据市场情况，预计年产值57725.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16241.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7218.555687.08189.2516241.431.1工程费用万元7218.555687.0836928.681.1.1建筑工程费用万元7218.557218.5529.87%1.1.2设备购置及安装费万元5687.085687.0823.53%1.2工程建设其他费用万元3335.803335.8013.80%1.2.1无形资产万元1663.981663.981.3预备费万元1671.821671.821.3.1基本预备费万元925.02925.021.3.2涨价预备费万元746.80746.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元16241.4316241.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7925.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36928.6817541.2130049.7636928.6836928.6836928.681.1应收账款万元11078.604431.448862.8811078.6011078.6011078.601.2存货万元16617.916647.1613294.3216617.9116617.9116617.911.2.1原辅材料万元4985.371994.153988.304985.374985.374985.371.2.2燃料动力万元249.2799.71199.41249.27249.27249.271.2.3在产品万元7644.243057.706115.397644.247644.247644.241.2.4产成品万元3739.031495.612991.223739.033739.033739.031.3现金万元9232.173692.877385.749232.179232.179232.172流动负债万元29003.2411601.3023202.5929003.2429003.2429003.242.1应付账款万元29003.2411601.3023202.5929003.2429003.2429003.243流动资金万元7925.443170.186340.357925.447925.447925.444铺底流动资金万元2641.791056.722113.452641.792641.792641.793、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资24166.87万元，其中：固定资产投资16241.43万元，占项目总投资的67.21%；流动资金7925.44万元，占项目总投资的32.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7218.55万元，占项目总投资的29.87%；设备购置费5687.08万元，占项目总投资的23.53%；其它投资3335.80万元，占项目总投资的13.80%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16241.43+7925.44=24166.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元24166.87148.80%148.80%100.00%2项目建设投资万元16241.43100.00%100.00%67.21%2.1工程费用万元12905.6379.46%79.46%53.40%2.1.1建筑工程费万元7218.5544.45%44.45%29.87%2.1.2设备购置及安装费万元5687.0835.02%35.02%23.53%2.2工程建设其他费用万元1663.9810.25%10.25%6.89%2.2.1无形资产万元1663.9810.25%10.25%6.89%2.3预备费万元1671.8210.29%10.29%6.92%2.3.1基本预备费万元925.025.70%5.70%3.83%2.3.2涨价预备费万元746.804.60%4.60%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16241.43100.00%100.00%67.21%5建设期间费用万元6流动资金万元7925.4448.80%48.80%32.79%7铺底流动资金万元2641.8116.27%16.27%10.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.83%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度189.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29879.0429879.0453471.9653471.965045.881.1主要生产车间17927.4217927.4232083.1832083.183128.451.2辅助生产车间9561.299561.2917111.0317111.031614.681.3其他生产车间2390.322390.323101.373101.37302.752仓储工程6339.266339.2619937.9019937.901368.322.1成品贮存1584.821584.824984.484984.48342.082.2原料仓储3296.423296.4210367.7110367.71711.532.3辅助材料仓库1458.031458.034585.724585.72314.713供配电工程338.09338.09338.09338.0926.103.1供配电室338.09338.09338.09338.0926.104给排水工程388.81388.81388.81388.8123.354.1给排水388.81388.81388.81388.8123.355服务性工程4014.864014.864014.864014.86275.545.1办公用房2406.702406.702406.702406.70111.215.2生活服务1608.161608.161608.161608.16126.256消防及环保工程1132.611132.611132.611132.6187.456.1消防环保工程1132.611132.611132.611132.6187.457项目总图工程169.05169.05169.05169.05229.857.1场地及道路硬化10905.051885.281885.287.2场区围墙1885.2810905.0510905.057.3安全保卫室169.05169.05169.05169.058绿化工程4630.41162.06合计42261.7284145.6584145.657218.55（四）设备方案项目计划购置设备共计175台（套），设备购置费5687.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1157838.18千瓦时，折合142.30吨标准煤。2、项目年总用水量36392.46立方米，折合3.11吨标准煤。3、“光缆项目投资建设项目”，年用电量1157838.18千瓦时，年总用水量36392.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.41吨标准煤/年。达产年综合节能量41.01吨标准煤/年，项目总节能率25.42%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“光缆项目”主要从事光缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光缆项目选址于某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设