试验检测质量手册.doc

此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 中交二公局第六工程有限公司甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南 段工程土建施工第12施工标段 试验检测质量手册试验检测质量手册 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 2016 10 1 发布 2016 10 15 实施 中交二公局第六工程有限公司甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南 段工程土建施工第 12 施工标段发布 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第 12 施工标 段项目部经理部体系文件 试验检测质量手册试验检测质量手册 编制 审核 批准 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 2016 10 1 发布 2016 10 15 实施 中交二公局第六工程有限公司甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南 段工程土建施工第 12 施工标段项目经理部发布 发发 布布 令令 中交二公局第六工程有限公司甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第 12施工标段项目经理部 以下简称 项目经理部 建立的试验检测体系是项目经理部施 工质量管理的重要组成部分 是实现工程质量目标的有力保证 项目经理部依据 公路水运工程试验检测管理办法 交通部2005年第12号令 和 浙江省公路水运工程工地试验室管理办法 参考 浙江省高速公路建设标准化管理指 南 编制完成 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第12施工标段试验 检测体系文件 本体系包括质量手册阐述了试验检测组织机构 职责 程序和管理制度 是项目经理 部试验检测管理的纲领性文件 具有法规效力 是所有员工必须遵守的准则 本体系于2016年10月1日发布 并于2016年10月15日起实施 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 目目 录录 1 质量方针 目标及承诺 1 1 1 质量方针 1 1 2 质量目标 1 1 3 质量承诺 1 2 岗位职责 1 2 1 项目经理部试验室主任岗位职责 1 2 2 技术负责人岗位职责 2 2 3 质量负责人职责 2 2 4 检测工程师岗位职责 2 2 5 检测员岗位职责 3 2 6 仪器保管员岗位职责 3 2 7 样品保管员岗位职责 4 2 8 综合管理员岗位职责 4 2 9 现场质量管理员岗位职责 4 3 管理制度 5 3 1 取样 送检管理制度 5 3 2 样品的收发 保管与处理制度 6 3 3 委外试验管理制度 6 3 4 混凝土施工配合比报批制度 6 3 5 记录管理程序制度 7 3 6 内部质量审核程序制度 9 3 7 报告审核签发管理制度 10 3 8 人员培训和考核管理程序制度 10 3 9 仪器设备管理制度 11 3 10 HSE 管理制度 11 3 11 例会内部管理制度 12 3 12 周报 月报内部管理制度 13 3 13 抽检 巡检管理办法 13 3 14 母体检测机构对工地试验室的管理制度 14 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 1 1 质量方针 目标及承诺质量方针 目标及承诺 1 11 1 质量方针质量方针 以认真的态度 科学的方法 严谨的程序 持续的改进 公正的言行 规范的操作 确保所承担的试验检测工作符合相关规范 规程 标准的要求 1 21 2 质量目标质量目标 a 全面按照业主 监理 质监站的要求完成试验检测工作 b 合同履约率 100 c 标准 规范执行率 100 d 发出的报告不得有数据和结论性的差错 其它差错率 2 e 委托方满意率 95 f 检测报告及时性 98 g 投诉整改率 100 h 试验检测档案资料完好齐全 资料编制工作与工程同步进行 1 31 3 质量承诺质量承诺 a 严格执行国家或行业制定的现行标准 规范 规程及相关规定 确保检测数据科 学 准确 b 承诺所有工作人员不受外界不良因素的干扰 提供客观 公正的检测报告 c 对提供的样品以及相关技术资料保密并认可其所有权 d 所有检验在时效期内完成并发出报告 决不无故拖延时间 2 2 岗位职责岗位职责 2 12 1 项目经理部试验室主任岗位职责项目经理部试验室主任岗位职责 a 项目经理部试验室主任在项目经理部总工程师直接领导下 对 PCSG 12 标试验 检测及行政工作负全面的领导责任 b 负责监督试验管理体系 贯彻执行国家和部颁标准规程 规范及有关规定 并负 责主持制定补充必要的措施办法的实施细则 c 监督检查各试验室 站 的试验工作 试验标准 规范 规程 方法 规章制度 执行情况 解决试验工作中发生的有关问题 d 负责试验室的组建和试验检测业务的开展 根据工程需要 调配各工区试验人员 协调各试验站的工作 并监督反馈制度的执行 负责对试验检测工作重大技术问题进行决 策 e 负责制定试验仪器购置计划 大修计划及试验仪器维修 保养 报废和更新工作 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 f 负责组织检测试验人员培训和考核工作 g 配合项目部开展科研攻关 编制试验计划 对相关资料 数据进行统计分析 完 成或审定各项试验实施细则 h 完成领导交办的其他工作 2 22 2 技术负责人岗位职责技术负责人岗位职责 a 在主任的领导下开展工作 完成室主任交办的一切工作 负责试验室的技术管理 工作 b 贯彻执行国家的有关标准化 计量法的规定 全面掌握本领域检测技术的发展方 向 制定测试技术的发展计划 c 审批试验测试大纲 检验实施细则 检验操作规程 试验作业指导书 专用检测 仪器设备的校验方法 d 审查并签发试验报告 主持解决检测过程中存在的技术问题 e 组织人员培训 提高检验人员的技术水平 f 主任不在岗时 履行主任职责 g 完成领导临时交办的任务 2 32 3 质量负责人职责质量负责人职责 a 负责项目经理部试验室试验检测质量管理工作 对质量负责 b 参与制定质量方针和质量目标 c 组织编制和修改质量体系文件 负责项目经理部试验室技术培训计划及实施 协 助主任宣贯质量手册 d 组织审核质量体系文件并参与评审工作 完成主任交办的其他任务 技术负责人 不在时 代理其委托的工作 e 对因责任心不强 管理不善造成的检测工作质量失控负责 2 42 4 检测工程师岗位职责检测工程师岗位职责 a 在主任安排下 根据组织管理体系和质量保证体系 编制试验工作计划 b 实施试验检测计划 监督并指导试验检测人员严格按照标准 规范要求和仪器操 作规程进行试验操作 试验完毕应填写仪器使用记录 c 监督试验检测人员认真 及时填写原始记录 完成试验检测报告 做到数据准确 字迹清晰 整齐规范 签字齐全 d 监督及时进行试验台帐登记 e 协助主任完成本室试验检测管理工作 f 对试验 检测来样进行管理 g 发现问题及时向主任报告 h 按时填写质量报表与月报 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 i 完成领导交办的其他工作 2 52 5 检测员岗位职责检测员岗位职责 a 凡参加检测 试验人员必须持有岗位证 试验检测人员需持证上岗 b 检测试验人员必须具有工程质量检测和材料试验的基本知识和法定计量单位的基 础知识 c 检测试验人员对被检产品的标准 国家标准 部颁标准 应有充分的了解 检测 试验应按有关规程进行 并应及时保质保量完成任务 不得借故推诿 d 检测试验人员应掌握仪器设备的工作原理 技术指标 熟练操作的程序和试验方 法 检测试验人员在检测试验中 要严格按操作规程进行操作 e 一旦发现仪器设备故障 应保护现场并及时报告质量负责人 共同研究故障原因 采取处理措施 并在该仪器设备履历簿上记录详细过程 f 检测试验人员在检测试验过程中 要认真作好原始记录 并在记录上签字 记录 必须使用黑墨水填写 不得涂改 弄虚作假 要对记录的完整性 准确性负责 g 检测试验人员在工作中要坚持原则 认真负责 实事求是 廉洁奉公 不徇私情 h 更新收集科技发展信息 注意检测试验技术和手段的更新 加强业务学习 不断 提高技术水平 2 62 6 仪器保管员岗位职责仪器保管员岗位职责 a 严格遵守和贯彻执行国家计量法和上级计量部门的有关规定 b 必须熟悉本人计量工作范围和各种仪器设备及计量器具技术性能和检定规程 掌 握正确的操作方法 c 制定和实施计量工作周期检定计划 保质保量按期完成应检工作 并做好详细记 录 认真填写检定证书并存档 给出被检对象合格或不合格的明显标记 d 对本室的标准器具定期送交高一级的部门进行检定 不得超期使用 建立计量管 理台账 e 爱护计量器具和设施 不得遗失 经常检查检定周期执行情况 标准计量仪器设 备外借应经领导同意 f 计量检定管理人员应督促仪器设备的送检和对标准计量器具的检定 保证仪器设 备和计量器具的受检率达 100 g 对检测结果有影响的设备在投入使用前均应进行检定 校准 确保其能够满足相 应的规范标准要求 h 设备检定 校准后 应对检定 校准结果进行确认 并校准修正并及时更新 i 仪器保管人员应负责试验室仪器的管理工作 包括仪器标签的填写粘贴工作 准 确掌握所保管仪器的保存条件 做到技术资料完整 附件齐全 存放整齐 排列有序 分 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 类清楚 标识鲜明 2 72 7 样品保管员岗位职责样品保管员岗位职责 a 负责样品入库时的外观检查 封样标记完整性检查 并清点数量 无误后 填写 委托试验单 办理登记手续 入库登记应有样品保管人员的签字 b 样品应列架分类管理 并有明显标记 c 样品包装应清洁完好 不得将留有它物或未经清洗的包装物品包装试样 如发现 类似情况 样品保管人员可拒收试样 d 保证样品室的环境条件符合该样品的储存要求 不使样品变质或降低性能 e 样品的领取 应办理手续 领取者或发放者都应检查样品是否完好 并签字 f 样品的检查 处理及备用样品的处理应按样品的保管和处理制度办理 g 样品的丢失按责任事故处理 填写事故报告 并视情节轻重给予必要的处分 h 对检测结果有影响的标准物质在投入使用前均应进行检定 校准 确保其能够满 足相应的规范标准要求 i 标准物质检定 校准后 应对检定 校准结果进行确认 并校准修正并及时更新 j 用于检测并对结果有影响的标准物质 应粘帖标签注明其校准状态 2 82 8 综合管理员岗位职责综合管理员岗位职责 a 全面负责本试验室人员档案资料 试验资料 仪器资料管理 b 负责试验室内来往文件 图书 资料 标准 规范等编目建卡和上架工作 密切 注意国内外有关产品检验工作的发展 随时收集最新的产品标准 检验规程 规范 细则 方法 c 负责室内信息化管理 定期按要求上报各类报表 d 负责建立健全各类台帐 便于查找 入库的资料均应登记 e 负责各工区试验检测月报和检测计划的管理 向业主 监理提交试验检测月报 试验检测月计划 f 严守保密制度 不得随意复制 散发检验报告 不得泄露原始数据 g 对过期作废资料的销毁 应严格履行报批手续 并造册登记入档 h 负责试验室仪器的管理工作 包括仪器标签的填写粘贴工作 准确掌握所保管仪 器的保存条件 做到技术资料完整 附件齐全 存放整齐 排列有序 分类清楚 标识鲜 明 i 对检测结果有影响的设备在投入使用前均应进行检定 校准 确保其能够满足相 应的规范标准要求 j 设备检定 校准后 应对检定 校准结果进行确认 并校准修正并及时更新 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 2 92 9 现场质量管理员岗位职责现场质量管理员岗位职责 a 项目经理部试验室现场质量管理员负责对工区的原材料 成品 半成品 构配件 和工程施工质量等进行抽检 抽检时 提前通知各试验站试验检测人员进行必要的配合 但抽检工作必须由项目经 理部试验室人员独立完成 不受任何干扰 严禁各工区试验检测人员代替项目经理部试验 室试验检测人员进行抽检 b 项目经理部试验室现场质量管理员负责对各工区材料的进场情况 现场堆放情况 使用情况等进行一次巡查 并及时将巡查情况书面报送项目总经理相关领导 c 项目经理部试验室现场质量管理员负责检查督促现场试验人员正常使用试验仪器 和设备 d 项目经理部试验室现场质量管理员负责对混凝土搅拌站进行监管和现场抽检 及 时分析 e 项目经理部试验室现场质量管理员负责对现场实体进行质量检测 严格按照有关 标准和规定进行检测 对检测结果的代表性 真实性负责 并做好记录 f 工区现场质量管理员现场试验的质量控制 试验资料的报验 整理及存档工作 3 3 管理制度管理制度 3 13 1 取样 送检管理制度取样 送检管理制度 a 试验检测一般采用抽样检验的方式 取样应具有代表性 严格按试验标准规范要 求随机抽取样品 避免造成检测试验结果与实际产品不符 b 取样工作必须由试验室派检测人员按有关标准 规范完成 不得受任何干扰 严 禁施工现场工作人员取样送检 取样人员应熟悉各种相关产品的验收规则 并熟悉各种相 关产品的取样工具 部位 数量及步骤以及材料的分批规定 c 取样人应根据规范 标准要求进行取样 对样品的大小 数量 取样部位 是否 有代表性进行确认 抽取样品的数量依据现行国家标准或部颁标准有关规定一次性抽够 抽取样品的频率和方法严格按试验规范要求进行 d 取样应严肃认真 不受行政干预 也不受经济利益或其他利益及各种关系的影响 确保样品的代表性和准确性 e 样品抽取完毕 应妥善保管 试样的包装应防止试样散失和污染 避免试样发生 变化 f 样品的包装和运输应能避免散失和防止污染 并避免试样性能产生变化 并附卡 片标明试样编号 产地 规格 等级或标号 重量 要求检验项目和取样方法 施工日期 等 g 见证试验样品的抽取 严格按见证工作制度进行 做好与监理人员的配合 样品 抽取完毕后 由见证取样监理人员和试验室的试验人员一起封样 送寄到见证试验室进行 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 试验 h 严禁试验人员代取平行试验样品 应配合监理人员 由监理人员亲自抽取 i 当抽样方案有偏离 添加或删节时 应详细记录这些要求 在确认其要求不会影 响检测结果时 方可按要求进行抽样 其所有变化均应在记录及报告中反映出来 3 23 2 样品的收发 保管与处理制度样品的收发 保管与处理制度 a 样品送达试验室时 试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求 数量是 否足够 确认无误后进行来样登记 将样品放入样品室保管 填写试验委托台账 试验编 号应统一连续编号 b 样品应具有唯一性编号 并分类存放 样品的试验状态用 待检 已检 留 置 标签加以标识 对要求在特定环境储存的样品 应严格控制环境条件 c 试验室应建立独立的样品室 样品室应分为合格区和不合格区 建立留样台账和 不合格样品台账 d 对标准要求需留样的样品 按要求及时留样和处理 留样样品要进行标识 e 保持样品室的清洁 干燥 不许堆放杂物 f 对于水泥 外加剂 外掺料 应按标准 规定留取复检样品 作为试验存在争议 时仲裁使用 一般情况下水泥 外掺料 外加剂留置 90 日 g 样品的搬运和流转应防止样品损坏和变形 保证检测结果的准确 3 33 3 委外试验管理制度委外试验管理制度 a 凡委外试验的材料需驻地监理试验工程师见证取样并进行签字确认 b 试样必须认真包装 其规格 形状 尺寸 数量需符合有关规定要求 c 委外检测材料送至已审批的试验室进行检验 d 委外试验单中需清楚填写试验材料名称 试验项目 送样日期 材料出厂编号 3 43 4 混凝土施工配合比报批制度混凝土施工配合比报批制度 a 混凝土 砂浆配合比设计要充分考虑耐久性要求 通过优选原材料 掺加外加剂 和掺合料 采用新材料 新工艺的方法和措施提高混凝土耐久性能 满足设计规范 试验 规程要求 b 配合比试拌前 试验室应编写配合比设计书 不同品种 规格原材料要分别设计 配合比 最终优选出一种合适的配合比报监理办试验室审查 c 配合比试拌时 应提前准备好各种原材料 项目经理部试验室相关人员进行混凝 土配合比试拌 记录新拌混凝土各种性能参数 并留样测定混凝土性能 d 项目经理部试验室对混凝土进行试拌后 待混凝土各种性能测试完毕并满足设计 要求 混凝土配合比方案经项目经理部试验室审查后 报监理进行批复 e 经监理批复后 根据批复的混凝土配合比开展混凝土生产 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 f 施工过程中 如果原材料有所变化 应及时重新设计配合比 严禁不做试验套用 以前的配合比施工 经监理批复后的混凝土配合比每半年应复盘确认 g 施工中 在开盘以前 试验人员要进行砂 石含水量试验 认真换算施工配合比 填写施工配料单 下发给工地技术负责人 并做好标识 施工过程中 加强监督检查 确 保按报批的配合比进行施工 3 53 5 记录管理程序制度记录管理程序制度 3 5 1 试验检测记录管理制度 a 检验工作必须严格按照有关标准 规范进行 不得擅自更改 b 检验之前必须严格检查仪器 量具 水电及环境条件并做好记录 c 检验中应做好原始记录 原始记录必须是现场的第一手数据 所有表格必须采用 手写 记录可以按规定进行改正 但不得涂改 记录必须完整 d 检验人员在处理资料时应进行误差分析 不得随意取舍 应按有关公式进行计算 e 原始记录上必须有检测 记录与校核人员的签字 数字修约要规范准确 f 原始记录上手写和签名需用黑墨水 不准用纯兰墨水 圆珠笔 铅笔 彩笔等易 褪色的笔书写或签字 g 对原始记录填写中出现的错误 不允许用修正液修正覆盖或在原字上涂改 只能 杠改 并有更改人签名 填写记录应做到字迹工整 所列栏目填写齐全 检测中不检测的 项目在相应的空栏目内打 横线或加以说明 h 检验工作完成后 由检验人员拟写检验报告 并由检验人员 复核人员签字 并 登记检验台帐 i 委托部门对检验结果有异议时 应由技术负责人组织复核 复核无误时应向委托 部门解释 当委托部门坚持要求复验时应重新办理委托手续 3 5 2 台帐管理制度 a 试验台帐是试验室管理的一种有效手段 它在整个施工过程中对工程试验方面的 质量控制 资料管理有着重要的作用 b 试验仪器设备台帐是其购置 调配报废的依据 是仪器设备管理的重要一环 每 项工程结束或新工程开工 都必须认真清点项目的所有试验仪器 设备 并建立 健全试 验仪器 设备台帐 便于新工程开工前根据工程需要添置适当仪器 设备 满足施工质量 检测和控制的需要 在使用中按规定保养和标定 并将情况随时记录在台帐上 c 计量仪器 台帐设备是确保试验仪器 设备的计量量值准确性的重要一环 也是 国家计量法规规定必须建立的台帐 d 在施工过程中 试验室经常要给监理工程师报送有关材料 实践中经常发生试验 资料丢失 短缺的现象 有时会影响工程进度和计量支付 为明确责任 防止资料丢失 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 必须建立试验资料报送台帐 也可以保证上报资料的连续性 e 各种原材料的试验台帐不但可以简捷 直接的掌握 了解原材料的性质变动情况 而且可以随时检查各种原材料是否满足有关规定所要求的检验频率 此外 上级主管部门 会经常检查试验室资料 有了试验台帐 便于他们随时查阅和索取资料 f 施工过程中质量检测的各项试验项目 建立了试验台帐可保证试验检测的连续性 和完整性 g 凡委托的试验项目 试验室应建立登记台帐 记录来样品种 规格 型号 数量 要求 试验项目送样日期和委托编号 h 试验室台帐由综合管理员统一管理 3 5 3 计量工作管理制度 a 建立仪器设备的计量检定台帐 b 建立计量器具周期检定表 按周期检定表的规定日期 及时将仪器送检 使仪器 在有效期内使用 以保证检测质量 c 试验室对所有计量器具应不定期进行抽查 以确保其功能正常 性能完好 精度 满足检测工作的要求 d 试验室对所有仪器设备均应建立档案 档案内应包括使用说明书 检定合格证 装箱单及维修 保养 调用等记录 3 5 4 档案资料管理制度 a 试验室指定专职人员负责管理档案数据 并按照文件性质分类 编目 设卡存放 b 本单位人员确因工作需要查阅文件数据时 须经试验室主任同意 同时办理借阅 登记手续 c 外单位人员查阅文件数据时 须携带单位介绍信并须经总工批准 只限在资料室 内阅看 不准带出室外 未经允许不准摘录 拍照和复印 d 试验室一切工作人员应遵守保密制度 如因不执行而造成的不良后果 应追究当 事人的责任 并给予必要的处分 e 对受检的单位提供检测的技术数据和设计文件 试验室负责保密 仅供与检测有 关的人员检测时使用 其他任何人员不得使用和复制 3 5 5 技术资料管理制度 a 所有技术资料均由综合管理员负责建档管理 b 应长期保存的技术资料范围有 国家 地区 部门有关试验检测工作的政策 法规 法令等 试验技术标准 规范 规程 与试验检测相关的技术资料 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 仪器设备检测说明书 计量检定合格证 设备验收 维修 降级报废记录 设备明细表和台帐 重点工程检测报告 3 5 6 保密管理制度 a 有关保密资料按密级要求设置专柜 b 保密数据一般不能外借 特殊情况需要借阅时需办理借阅手续 c 工作外出时一般不得携带保密数据 必须携带时应采取适当安全措施 d 职工调离时不得将有关的保密资料带走 e 经常对工作人员进行保密教育 f 不遵守保密制度 造成泄密的要按事故处理 并追究其责任 3 63 6 内部质量审核程序制度内部质量审核程序制度 3 6 1 试验检测事故分析制度 a 凡属下列情况之一者均视为检测事故 试验室弄错来样单位 样品丢失损坏或因保管不当 样品性能丧失下降 加工试样时 弄错规格以至无法弥补 未事先协商 不按标准方法或不采用标准样品进行检测 检测时未及时读数 未填写原始记录或漏检项目而写不出检验结果 由于人员 仪器设备 环境条件不符合检测工作要求 使检测结果达不到要求的精度 已发出的检测报告 其检测数据计算错误或结论不正确 检测报告发错单位 在规定保存期内原始记录丢失 检测数据失密 检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏 b 一旦发生事故 应立即报告试验室负责人 并在统一格式的事故登记表登记 事 故发生后 应立即采取措施 防止事态扩大 并保护现场的 通知有关人员处理事故 c 对事故应及时进行调查 弄清事实 由技术负责人召开有关人员进行会议 分析 事故原因及性质 对事故责任者给予批评教育或处理 并总结教训 杜绝同类事故重复发 生 同时应迅速采取纠正措施 保证检测质量 减少不必要的损失 d 重大事故发生后 试验室应及时向上级递交事故专题报告 3 6 2 不合格品管理制度 a 试验室对进场的钢筋 水泥 外加剂 粉煤灰 矿粉 砂 石等原材料 如发现 检测不合格 需首先检查试验仪器的状态和精度 然后在监督员的监督下用相同或不同的 检测方法进行重复检测 若经过两次以上的平行和重复性试验仍不符合要求 则不得使用 必须清退出场 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 b 对于钢筋焊接 机械连接等试件中出现的检测结果不合格 由技术负责人负责组 织双倍抽样检测 如仍不合格禁止使用 如施工工艺不符合要求 试验室应通知相关部门 并配合相关部门采取相应措施改进施工工艺 c 对于混凝土试件中出现的不合格 要进行回弹 钻芯取样等检测 如仍不合格 则采取报废措施 d 对于可以挽救的不合格品 如碎石含泥量超标 砂卵石过多等 试验室协助物资 部必须经过处理以满足工程质量要求 e 对于发生的所有不合格品必须有记录 数据齐全 并由技术负责人负责召开分析 会议 制定对策 杜绝类似事件重复发生 3 73 7 报告审核签发管理制度报告审核签发管理制度 a 原始记录与检验报告使用统一格式 b 出具的试验检测报告一律采用电脑打印 签字由测试人员用黑墨水笔填写 c 检测报告应及时填写 数据要与记录表中对应项目一致 统一采用法定计量单位 d 所出具的试验报告不允许有更改内容 凡有更改情况的报告一律作废重写 e 报告要做到内容完整 字迹清楚 签字齐全 数据准确 结论文字简练 公正确 切 f 检测报告应经授权的试验室主任或授权负责人审核批准 加盖检测试验单位章和 认证标志章以保证报告的法律效力 g 检测人员在完成检测任务后 及时出具正式报告 h 检测报告由综合管理员负责存档 a 试验检测人员完成试验操作 做好试验原始记录后 登录信息管理系统试验检测 管理模块上 录入原始记录并编写报告 b 编写好报告后 试验检测人员将原始记录及报告一并送相应各部门检测工程师审 核 各部门检测工程师应严格把好报告的质量关 审核报告的完整性 项目齐全性 试验 检测方法的正确性 与记录的一致性 试验结果的准确性和可靠性 结果评价的合理性以 及是否符合要求作出评判 符合要求后在审核栏上签名 c 审核人员签名后交由授权签字人审查批准签发 d 综合管理员负责出具经批准签发的试验报告 并在台帐上登记报告完成日期 e 综合管理员应按流水号将试验检测报告等资料妥善保管 按期存档 3 83 8 人员培训和考核管理程序制度人员培训和考核管理程序制度 3 8 1 人员培训管理制度 a 试验室要建立人员培训计划 对检测操作人员定期组织人员学习培训 实施培训 考核制度 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 b 培训方式 大专院校进行学习进修 同行业单位参观考察学习 现场培训 组织 单位集中培训学习 自学 c 凡在试验室工作的人员 应进行业务培训 以便了解试验室的质量体系管理程序 掌握检验标准 方法 操作规程等技能 经考核合格后持证上岗 d 凡新增检验项目或标准被修订 对检测技术提出新的要求时 试验室应及时对相 关人员进行培训 造成检验事故的员工必须接受系统培训 如经培训仍达不到要求的应予 以换岗 3 8 2 试验人员考核管理制度 为加强试验室制度管理 维护工作秩序 提高工作效率 特制定本考勤制度 a 严格按照试验室作息时间上 下班 工作时间不得擅自离开工作岗位 外出办理 业务前 须经试验室负责人同意 工作时间禁止打牌 下棋 串岗聊天等做与工作无关的 事情 b 考勤由专门考勤人员负责填写考勤表 上交考勤表时 考勤表上必须有试验室负 责人及考勤员签字 c 考勤人员应抱着认真负责的态度 实事求是的反映各员工的出勤情况 每天填写 考勤表 不能提前填写 拖后填写不得超过两天 3 93 9 仪器设备管理制度仪器设备管理制度 a 所有使用中的仪器设备 必须建立技术档案 对主要设备实行专人管理 b 试验人员要熟悉仪器设备性能 并经过培训考核合格 领取上岗证方可使用 非 试验人员不得擅自操作使用试验仪器 特殊情况下 经试验室主任同意后方可使用 c 对重要仪器设备 均须挂贴操作规程 严格按程序操作 d 凡新购的仪器设备 必须有出厂合格证 并经安装调试和检定合格 方可使用 e 对万能试验机 压力机 回弹仪 水泥试验主要设备以及计量器具等实行定期校 准检定制度 以保证测试结果的准确性 f 实行定期保养 保证仪器设备正常运转 每次工作完毕 要及时擦洗清理干净 详细填写运转记录 每季进行一次保养维修 g 试验检测仪器设备禁止移作它用 必须十分爱护和珍惜使用 保持其完好率 h 检定周期有效期内的仪器设备 计量器具在使用过程中出现失准时 经调整或修 理后 应重新进行检定 i 对有辐射 有毒源等设备及试剂 应单独存放 并在醒目位置挂上有关标记 制 定明确的管理细则 妥善保管 3 103 10 化学用品管理制度化学用品管理制度 3 10 1 化学试剂及低质易耗品管理制度 a 化学试剂及低质易耗品分别设置化学试剂库和低质易耗品库 由库存管员统一管 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 理 b 化学试剂及低质易耗品的采购 入库 发放必须建立详细台帐 办理领取签认手 续 c 库房要设置灭火器 防火砂箱 做好防火 防盗等预防工作 d 毒害品 危险品的管理 毒害品设置专用保险柜存放 由专人负责保管 毒害品的采购 发放要按规定办理审批手续 并做详细记录 易燃 易爆品要单独存放 远离火源 电源 并防止日光直射和振动 e 标准试剂及标准样品的管理 标准试剂应单独存放在试剂库并设有明显标志 标准样品应存放在样品室 标准试剂和标准样品的采购与发放要按规定办理审批手续 并做好详细记录 3 10 2 试验检测环境管理制度 a 工作时 试验室工作人员必须配戴工作证 非检测工作人员不得进入受控区域 b 特殊情况 非试验室工作人员进入受控区域时 必须经过试验室主任同意或在试 验室人员的培同下方可进入 c 非试验室工作人员进入受控区域必须在不影响检测人员工作的情况下 且不影响 其他委托单位资料的保密的情况下 方可进入受控区域 d 试验室应保持清洁 整齐 避免灰尘 杂物对试验和仪器设备造成影响 e 试验室内禁止吸烟 吐痰 工作时间禁止大声喧哗 吵闹 保持垃圾入箱 仪器 摆放有序 f 建立卫生值日制度 各房间清洁卫生落实到人 定期打扫室内外环境卫生 疏通 排水沟 g 定期对试验仪器进行清洁 仪器使用完毕后应及时擦拭干净并有序摆放 h 试验室的固体废弃物应放在指定地点并妥善解决 i 试验室的环境温度 湿度要达到控制要求 5 10 3 安全与环保管理制度 a 试验室人员必须树立以防为主 杜绝事故 安全操作的思想 在试验工作中严格 遵守各项规章制度和操作规程 b 设置必要的消防设施 并组织人员定期每月检查 试验人员要熟悉消防设施的位 置 功能和使用方法 c 电源不得随意变动 用电完毕后应立即切断电源 下班后要切断总电源 电路变 动和安装必须由电工进行 d 对于贵重 易燃易爆与剧毒物品 化学物品 应分别实行专室 专人保管和按规 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 定使用 e 各检测室的检测人员必须对本岗位的安全负责 禁止将仪器设备移作它用 禁止 在操作时间抽烟 禁止闲杂人员进入操作室 f 作好防盗工作 下班后应关闭好门窗 确认安全合格后 方可离开 3 113 11 例会内部管理制度例会内部管理制度 a 项目经理部试验检测例会包括周例会和月度例会 b 周例会由项目经理部试验室技术负责人主持召开 试验室相关人员参加 月例会 由项目经理部试验室主任主持召开 试验检测分管领导 试验室主任和技术负责人参加 必要时邀请项目经理部领导参加 c 周例会原则上安排在每周 1 下午 3 00 召开 月例会原则上安排在每月 21 日上午 9 00 召开 d 各工区试验室主任应按时参加周例会 月例会并准备好相关汇报资料 汇报资料 主要包括本周 月 试验工作情况 需要沟通解决的问题和下周 月 试验工作计划 e 项目经理部试验室负责周例会 月例会的签到和会议纪要工作 会议结束后 2 天 内整理出会议纪要 并形成项目经理部试验检测周报和月报 3 123 12 周报周报 月报内部管理月报内部管理制度制度 a 试验室每周一向项目经理部试验室报送试验检测工作周报 每月 20 日向项目经理 部试验室报送试验检测工作月报 b 工作周报内容包括 当周试验检测工作情况 下周试验检测工作计划 试验检测 存在的主要问题及解决方案 c 工作月报内容包括 当周试验检测工作情况 下月试验检测工作计划