木器漆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 木器漆项目简介及立项备案申请木器漆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景木器漆是指用于木制品上的一类树脂漆，有聚酯、聚氨酯漆等，可分为水性和油性。按光泽可分为高光、半哑光、哑光。按用途可分为家具漆、地板漆等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51699.17平方米（折合约77.51亩），其中：净用地面积51699.17平方米（红线范围折合约77.51亩）。项目规划总建筑面积57903.07平方米，其中：规划建设主体工程36647.19平方米，计容建筑面积57903.07平方米；预计建筑工程投资4954.31万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为木器漆，根据市场情况，预计年产值46414.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14381.98(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4954.315464.95185.5514381.981.1工程费用万元4954.315464.9531892.421.1.1建筑工程费用万元4954.314954.3125.72%1.1.2设备购置及安装费万元5464.955464.9528.37%1.2工程建设其他费用万元3962.723962.7220.57%1.2.1无形资产万元2186.362186.361.3预备费万元1776.361776.361.3.1基本预备费万元809.37809.371.3.2涨价预备费万元966.99966.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元14381.9814381.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4880.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31892.4223744.0423131.1031892.4231892.4231892.421.1应收账款万元9567.736219.026697.419567.739567.739567.731.2存货万元14351.599328.5310046.1114351.5914351.5914351.591.2.1原辅材料万元4305.482798.563013.834305.484305.484305.481.2.2燃料动力万元215.27139.93150.69215.27215.27215.271.2.3在产品万元6601.734291.134621.216601.736601.736601.731.2.4产成品万元3229.112098.922260.383229.113229.113229.111.3现金万元7973.105182.525581.177973.107973.107973.102流动负债万元27011.9217557.7518908.3427011.9227011.9227011.922.1应付账款万元27011.9217557.7518908.3427011.9227011.9227011.923流动资金万元4880.503172.333416.354880.504880.504880.504铺底流动资金万元1626.821057.441138.781626.821626.821626.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19262.48万元，其中：固定资产投资14381.98万元，占项目总投资的74.66%；流动资金4880.50万元，占项目总投资的25.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4954.31万元，占项目总投资的25.72%；设备购置费5464.95万元，占项目总投资的28.37%；其它投资3962.72万元，占项目总投资的20.57%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14381.98+4880.50=19262.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19262.48133.93%133.93%100.00%2项目建设投资万元14381.98100.00%100.00%74.66%2.1工程费用万元10419.2672.45%72.45%54.09%2.1.1建筑工程费万元4954.3134.45%34.45%25.72%2.1.2设备购置及安装费万元5464.9538.00%38.00%28.37%2.2工程建设其他费用万元2186.3615.20%15.20%11.35%2.2.1无形资产万元2186.3615.20%15.20%11.35%2.3预备费万元1776.3612.35%12.35%9.22%2.3.1基本预备费万元809.375.63%5.63%4.20%2.3.2涨价预备费万元966.996.72%6.72%5.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14381.98100.00%100.00%74.66%5建设期间费用万元6流动资金万元4880.5033.93%33.93%25.34%7铺底流动资金万元1626.8311.31%11.31%8.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.04%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.93%，固定资产投资强度185.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20483.3520483.3536647.1936647.193449.171.1主要生产车间12290.0112290.0121988.3121988.312138.491.2辅助生产车间6554.676554.6711727.1011727.101103.731.3其他生产车间1638.671638.672125.542125.54206.952仓储工程4345.834345.8313816.3213816.32945.722.1成品贮存1086.461086.463454.083454.08236.432.2原料仓储2259.832259.837184.497184.49491.772.3辅助材料仓库999.54999.543177.753177.75217.523供配电工程231.78231.78231.78231.7817.853.1供配电室231.78231.78231.78231.7817.854给排水工程266.54266.54266.54266.5415.964.1给排水266.54266.54266.54266.5415.965服务性工程2752.362752.362752.362752.36188.405.1办公用房1540.671540.671540.671540.6781.375.2生活服务1211.691211.691211.691211.6997.486消防及环保工程776.46776.46776.46776.4659.796.1消防环保工程776.46776.46776.46776.4659.797项目总图工程115.89115.89115.89115.89177.387.1场地及道路硬化7859.671502.461502.467.2场区围墙1502.467859.677859.677.3安全保卫室115.89115.89115.89115.898绿化工程2858.23100.04合计28972.2157903.0757903.074954.31（四）设备方案项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费5464.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1190872.78千瓦时，折合146.36吨标准煤。2、项目年总用水量39534.13立方米，折合3.38吨标准煤。3、“木器漆项目投资建设项目”，年用电量1190872.78千瓦时，年总用水量39534.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.74吨标准煤/年。达产年综合节能量61.16吨标准煤/年，项目总节能率20.17%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“木器漆项目”主要从事木器漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性木器漆项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环