医用口罩项目可行性报告

泓域咨询MACRO/ 医用口罩项目可行性报告医用口罩项目可行性报告规划设计 / 投资分析 医用口罩项目可行性报告说明自新冠病毒肺炎疫情发生以来，全国各地口罩等医疗防护用品供不应求。为缓解口罩供应紧张局面，除了原口罩生产企业加速生产保供应外，不少汽车、石化、服装、地产等行业企业转产口罩，全国口罩产量逐步提升。据国家发改委数据，截至2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍和12倍，进一步缓解了口罩供需矛盾。其中，医用N95口罩日产能、产量分别达到196万只、166万只，有效解决了一线医护人员的防护需要。受疫情爆发我国口罩市场供不应求，实际上，我国是世界最大的口罩生产和出口国，口罩年产量占全球约50%。根据中国纺织品商业协会发布的数据，2018年，中国口罩产量约45.4亿只，2019年突破50亿只，预计到2020年将突破60亿只。从口罩产业产值来看，2019年中国大陆地区口罩产业产值已破百亿元。2020年受冠状肺炎疫情影响，医用口罩产值增长率将显著提升（增长率预计可达28%），将拉动整个口罩产业产值增长，预计2020全年我国口罩产值将突破130亿元。从医用口罩产业产值情况来看，2019年我国医用口罩产业产值为54.91亿元，同比增长15.48%。自肺炎病毒发生以来，我国医用口罩一度紧缺，预计2020年我国医用口罩产业产值将大幅提高，产值将达到78.82亿元，占口罩产业总产值比例高达59.78%。据产业大数据机构中商产业研究院数据显示，目前医用口罩许可证共有559张，分布在全国25个省市353家企业。医用口罩企业主要集中河南、江西、江苏、湖北、广东等省。其中，河南省医用口罩企业数量最多超100家。据工信部统计，中国口罩最大产能是每天2000多万只。而法国国内广播电台经过调查表示，世界上最大的医用口罩生产基地就是在中国，其生产量占到全世界的80%。当前，面对肺炎疫情，全国各地正在日夜兼程增产，疫情过后富余的产量政府进行收储，符合标准企业可以开足马力组织生产，预计未来口罩产量将持续上升。随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。业内人士指出，未来专业性口罩将不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。通常普通医用外科口罩核心层孔隙直径较大，无法完美的实现对小颗粒细菌、病毒的物理隔离。而纳米口罩的特殊之处在于中间层采用孔径更小（100-200纳米）的纳米膜构成，一般为PTFE材料。通过单向或者双向拉伸法制备的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛网式的微孔结构，在三维结构上具备网状连通、孔镶套、孔道弯曲等非常复杂的变化，因此具备优异的表面过滤功能。纳米口罩因其高效的过滤性能，目前已经成为一款高效医用防护口罩，未来纳米口罩将成为口罩发展新方向。该医用口罩项目计划总投资14400.36万元，其中：固定资产投资10901.82万元，占项目总投资的75.71%；流动资金3498.54万元，占项目总投资的24.29%。达产年营业收入28579.00万元，总成本费用21884.33万元，税金及附加270.65万元，利润总额6694.67万元，利税总额7888.72万元，税后净利润5021.00万元，达产年纳税总额2867.72万元；达产年投资利润率46.49%，投资利税率54.78%，投资回报率34.87%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位440个。报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.主要内容：项目概述、项目背景、必要性、产业调研分析、产品及建设方案、项目选址可行性分析、工程设计说明、工艺可行性、环境影响概况、项目安全规范管理、风险应对评估、项目节能可行性分析、实施进度计划、项目投资规划、项目经营收益分析、综合评估等。第一章 项目概述一、项目概况（一）项目名称医用口罩项目自新冠病毒肺炎疫情发生以来，全国各地口罩等医疗防护用品供不应求。为缓解口罩供应紧张局面，除了原口罩生产企业加速生产保供应外，不少汽车、石化、服装、地产等行业企业转产口罩，全国口罩产量逐步提升。据国家发改委数据，截至2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍和12倍，进一步缓解了口罩供需矛盾。其中，医用N95口罩日产能、产量分别达到196万只、166万只，有效解决了一线医护人员的防护需要。受疫情爆发我国口罩市场供不应求，实际上，我国是世界最大的口罩生产和出口国，口罩年产量占全球约50%。根据中国纺织品商业协会发布的数据，2018年，中国口罩产量约45.4亿只，2019年突破50亿只，预计到2020年将突破60亿只。从口罩产业产值来看，2019年中国大陆地区口罩产业产值已破百亿元。2020年受冠状肺炎疫情影响，医用口罩产值增长率将显著提升（增长率预计可达28%），将拉动整个口罩产业产值增长，预计2020全年我国口罩产值将突破130亿元。从医用口罩产业产值情况来看，2019年我国医用口罩产业产值为54.91亿元，同比增长15.48%。自肺炎病毒发生以来，我国医用口罩一度紧缺，预计2020年我国医用口罩产业产值将大幅提高，产值将达到78.82亿元，占口罩产业总产值比例高达59.78%。据产业大数据机构中商产业研究院数据显示，目前医用口罩许可证共有559张，分布在全国25个省市353家企业。医用口罩企业主要集中河南、江西、江苏、湖北、广东等省。其中，河南省医用口罩企业数量最多超100家。据工信部统计，中国口罩最大产能是每天2000多万只。而法国国内广播电台经过调查表示，世界上最大的医用口罩生产基地就是在中国，其生产量占到全世界的80%。当前，面对肺炎疫情，全国各地正在日夜兼程增产，疫情过后富余的产量政府进行收储，符合标准企业可以开足马力组织生产，预计未来口罩产量将持续上升。随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。业内人士指出，未来专业性口罩将不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。通常普通医用外科口罩核心层孔隙直径较大，无法完美的实现对小颗粒细菌、病毒的物理隔离。而纳米口罩的特殊之处在于中间层采用孔径更小（100-200纳米）的纳米膜构成，一般为PTFE材料。通过单向或者双向拉伸法制备的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛网式的微孔结构，在三维结构上具备网状连通、孔镶套、孔道弯曲等非常复杂的变化，因此具备优异的表面过滤功能。纳米口罩因其高效的过滤性能，目前已经成为一款高效医用防护口罩，未来纳米口罩将成为口罩发展新方向。（二）项目选址某科技园（三）项目用地规模项目总用地面积39959.97平方米（折合约59.91亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.74%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度181.97万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39959.97平方米，建筑物基底占地面积21474.49平方米，总建筑面积67132.75平方米，其中：规划建设主体工程44402.76平方米，项目规划绿化面积4378.54平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费4965.45万元。（七）节能分析1、项目年用电量767850.94千瓦时，折合94.37吨标准煤。2、项目年总用水量19272.35立方米，折合1.65吨标准煤。3、“医用口罩项目投资建设项目”，年用电量767850.94千瓦时，年总用水量19272.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.02吨标准煤/年。达产年综合节能量32.01吨标准煤/年，项目总节能率26.30%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14400.36万元，其中：固定资产投资10901.82万元，占项目总投资的75.71%；流动资金3498.54万元，占项目总投资的24.29%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28579.00万元，总成本费用21884.33万元，税金及附加270.65万元，利润总额6694.67万元，利税总额7888.72万元，税后净利润5021.00万元，达产年纳税总额2867.72万元；达产年投资利润率46.49%，投资利税率54.78%，投资回报率34.87%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位440个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园医用口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园医用口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“医用口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位440个，达产年纳税总额2867.72万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.49%，投资利税率54.78%，全部投资回报率34.87%，全部投资回收期4.37年，固定资产投资回收期4.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39959.9759.91亩1.1容积率1.681.2建筑系数53.74%1.3投资强度万元/亩181.971.4基底面积平方米21474.491.5总建筑面积平方米67132.751.6绿化面积平方米4378.54绿化率6.52%2总投资万元14400.362.1固定资产投资万元10901.822.1.1土建工程投资万元5291.152.1.1.1土建工程投资占比万元36.74%2.1.2设备投资万元4965.452.1.2.1设备投资占比34.48%2.1.3其它投资万元645.222.1.3.1其它投资占比4.48%2.1.4固定资产投资占比75.71%2.2流动资金万元3498.542.2.1流动资金占比24.29%3收入万元28579.004总成本万元21884.335利润总额万元6694.676净利润万元5021.007所得税万元1.688增值税万元923.409税金及附加万元270.6510纳税总额万元2867.7211利税总额万元7888.7212投资利润率46.49%13投资利税率54.78%14投资回报率34.87%15回收期年4.3716设备数量台（套）14517年用电量千瓦时767850.9418年用水量立方米19272.3519总能耗吨标准煤96.0220节能率26.30%21节能量吨标准煤32.0122员工数量人440第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、经过多年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放以来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。从国内看，我国经济发展进入“新常态”，从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。国家将充分利用当前制造业平稳运行的时机，坚持稳中求进工作总基调，处理好稳增长与调结构、保持定力与防范风险的关系，加快转型升级，培育新的增长动力。2、高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。3、坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。4、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、中国经济告别旧常态，迈入新常态。所谓经济发展新常态，就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、全面深化改革为产业转型升级不断优化发展环境。“十三五”时期是我国全面深化改革的关键时期，我市要充分发掘和利用好现有机遇及优势，激发全社会勇于创新、敢于进取的热情，促进思想观念和体制机制创新，培育新的竞争优势，使经济社会发展道路更加宽广，赢得更多改革红利。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入21133.07万元，同比增长12.84%（2404.69万元）。其中，主营业业务医用口罩生产及销售收入为18088.44万元，占营业总收入的85.59%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4437.945917.265494.605283.2721133.072主营业务收入3798.575064.764702.994522.1118088.442.1医用口罩(A)1253.531671.371551.991492.305969.192.2医用口罩(B)873.671164.901081.691040.094160.342.3医用口罩(C)645.76861.01799.51768.763075.032.4医用口罩(D)455.83607.77564.36542.652170.612.5医用口罩(E)303.89405.18376.24361.771447.082.6医用口罩(F)189.93253.24235.15226.11904.422.7医用口罩(.)75.97101.3094.0690.44361.773其他业务收入639.37852.50791.60761.163044.63根据初步统计测算，公司实现利润总额5496.43万元，较去年同期相比增长636.48万元，增长率13.10%；实现净利润4122.32万元，较去年同期相比增长835.82万元，增长率25.43%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21133.07完成主营业务收入万元18088.44主营业务收入占比85.59%营业收入增长率（同比）12.84%营业收入增长量（同比）万元2404.69利润总额万元5496.43利润总额增长率13.10%利润总额增长量万元636.48净利润万元4122.32净利润增长率25.43%净利润增长量万元835.82投资利润率51.14%投资回报率38.35%财务内部收益率26.52%企业总资产万元24401.38流动资产总额占比万元31.22%流动资产总额万元7617.54资产负债率44.36%第四章 产业调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2057.24亿元，比上年增长7.87%。其中，第一产业增加值164.58亿元，增长5.05%；第二产业增加值1275.49亿元，增长7.10%第三产业增加值617.17亿元，增长5.83%。一般公共预算收入240.18亿元，同比增长6.70%，一般公共预算支出510.32亿元，同比增长9.47%。国税收入374.87亿元，同比增长8.88%；地税收入亿元61.29，同比增长11.97%。居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.95%，衣着上涨0.76%，居住上涨0.95%，生活用品及服务上涨0.99%，教育文化和娱乐上涨0.97%，医疗保健上涨0.74%，其他用品和服务上涨0.74%，交通和通信上涨0.90%。全部工业完成增加值1672.10亿元。规模以上工业企业实现增加值1375.70亿元，比上年增长8.00%。规模以上AA、BB、CC、DD（含医用口罩）等主导行业共完成工业增加值1040.81亿元，增长8.30%。AA完成增加值454.21亿元，增长8.44%；BB完成工业增加值338.70亿元，增长5.92%；CC完成工业增加值215.30亿元，增长11.36%；DD完成工业增加值137.48亿元，增长10.38%。规模以上工业企业实现主营业务收入6205.78亿元，比上年增长7.92%。实现利润总额353.37亿元，比上年增长8.75%。固定资产投资完成4288.87亿元，比上年增长11.11%。其中，建设项目投资完成3774.21亿元，增长10.15%；房地产开发投资完成514.66亿元，增长5.58%。在固定资产投资中，第一产业投资完成214.44亿元，同比增长6.70%；第二产业投资完成3259.54亿元，同比增长7.14%；第三产业投资完成814.89亿元，增长9.91%。高新技术产业投资744.64亿元，增长10.52%。民间投资3786.36亿元，增长9.83%。城市基础设施投资561.97亿元，增长11.39%。重点项目1124个，完成投资2229.65亿元，增长10.53%。全市实现社会消费品零售总额1695.40亿元，比上年增长11.10%。城镇实现零售额816.55亿元，增长9.98%；乡村实现零售额451.31亿元，增长9.03%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元556.17，增长11.38%。实际利用外资63813.49万美元，同比增长50.11%。外贸进出口总值252.72亿元，同比增长54.05%。其中，出口总值164.27亿元，同比增长53.57%；进口总值88.45亿元，同比增长54.20%。二、区域内医用口罩行业市场分析口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。对进入肺部的空气有一定的过滤作用，在呼吸道传染病流行时，在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的作用。按照供气方式不同，口罩分为空气过滤式口罩和供气式口罩。我们常用的口罩均为过滤式口罩，包括民众此次为抵御新型冠状病毒肺炎所需要佩戴的口罩也是过滤式口罩。过滤式口罩按照不同用途可分为日用口罩和医用口罩，我国根据防护等级对这两类口罩进行了再次分类。2016年5月，国家标准委发布日常防护型口罩技术规范，该标准将口罩的防护级别由低到高分为四级：D级、C级、B级、A级。医用口罩则根据不同国家标准，可分为普通医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩3类。并非所有的口罩都适用防病毒用途。适合本次防疫的口罩主要有N95标准下的1860/1870+型号（医疗作业，防湿尘）、医用N95、满足欧洲标准FFP2/FFP3口罩以及满足国内标准的KN95、KN90口罩及医用口罩。防护能力可简单理解为FFP3FFP2=N95=KN95KN90。根据新华社、中新社报道，钟南山院士2月11日表示，基于现有的数学模型，近期的疫情情况，以及政府所采取的措施，疫情峰值将在2月中下旬到来，并预计疫情4月前可能结束。我们据此作出假设：（1）2月份实现卫生行业全复工、其他行业（教育以外）50%复工，复工人员达到3.79亿。（2）3-4月份三大产业（除教育外）全面复工，复工人员达到7.45亿。（3）5月份学生复课，在校生2.76亿。（4）卫生人员1230万，进入2月份后口罩消耗量1天/2个。（5）卫生以外行业单只口罩使用时长为2-7天，口罩需求在7月份不再受疫情影响。（6）截止2月10日，已有企业陆续公告扩产，共扩产1320万只/日，预计月底可投产。考虑到大幅扩产需要产业链整体联动，而目前影响口罩放量的上游瓶颈有口罩机/灭菌设备生产、无尘车间建设，相应的生产调度期及建设期需要1-2个月，口罩生产难以达到和需求端的同步放量，我们根据2月份上旬扩产情况做出中性假设，2-5月份每个月日产能均在上月基础上提高2000/4000/4000/4000万只，且满负荷生产。根据上述假设，结合工信部发布的19年口罩日产能2000万/只以及复工进度，预计1-6月份口罩日需求量分别是8404/22275/28287/28287/43638/16081万只，而日产量1-6月份分别是800/3612/7612/11612/15612/15612万只。按产量和需求量计算缺口，缺口2-4月份将处于从高位下行趋势，5月反复，6月有望扭转缺口。预计1-5月份口罩将维持供不应求，6月份供需关系缓和。从三个维度看未来供需关系：1.日产量。2.库存量。3.进口量。根据工信部数据，口罩由于存在有效期库存量有限，很多医院库存量约1周，疫情前医用口罩日产量220万只，推测医用口罩库存量1540万只左右，KN95和N95口罩由于产量低库存更为有限，对供应紧张缓解有限且不可持续。根据海关总署数据，自1月24日至2月11日，中国共验放防控物资8.7亿件，其中口罩7.3亿只，平均每日进口4056万只，由于我国口罩产量约占全球50%，因此可认为前期进口物资主要是消化全球库存，后续进口量将主要依赖国外生产进度，乐观估计每日2000万只，50%用于出口我国，日增1000万只，对需求改善有限。结合三个因素，进入2月份中下旬，口罩供应将主要依赖我国企业自力更生，即国内增产+扩产。近期口罩企业扩产以及非口罩企业转产动力强大。预计口罩企业2020H1业绩普增。扩产动能来自：1.强需求传导和涨价预期。抗疫前期、高峰期、平台整顿期口罩需求以2B2G为主，口罩定价或实施价格管控；疫情中后期随着企业复工，2C需求激增，定价原理回归市场本位，受强缺口影响或将迎来涨价周期。2.增值税优惠和购置补贴以及兜底采购政策大幅减轻资本开支负担。除中央要求的增值税优惠政策，安徽、福建、深圳等多个省份可享受购置补贴，最高可达60%，大幅减轻资本开支负担。预计生产大省湖北受严重疫情影响率先扩产。口罩上游产业链主要涉及中间产品无纺布以及原材料聚丙烯和氨纶，预计无纺布需求将大幅增加，聚丙烯PP和氨纶需求变动目前相对较小，未来要看口罩总产能扩大幅度，预计随着复工复课需求激增对原材料消耗也会稳步提高。口罩主要原材料由聚丙烯和氨纶构成。医用外科口罩一般是由无纺布、熔喷布、耳戴材料构成，主体由三层无纺布制成，采用SMS三明治结构，材料是纺粘无纺布+熔喷无纺布+纺粘无纺布，外层防飞沫，中层过滤，内层吸湿。无纺布主要原材料为聚丙烯（PP），其中熔喷无纺布还要再经过一次驻极处理，目的是使纤维带上电荷，利用静电引力捕获飞沫气溶胶，是医用口罩的核心材料。耳戴则主要由聚丙烯塑料/聚丙烯纤维+氨纶构成。根据纺织网数据，纺粘/纺熔无纺布的最大市场是医疗用品（口罩、防护服等）、一次性卫生用品（婴儿/成人纸尿裤、女性护理用品），占全类无纺布总量的三分之二，因此预计无纺布需求将大幅增加。根据工信部数据，按照我国19年50亿口罩+700万套防护服产能计算，对于PP熔喷料需求约3万吨，对于氨纶需求约2万吨，分别占到高熔PP纤维和氨纶2019年产量的3.2%和2.9%，上游原材料需求取决于总产能扩大幅度，目前看受疫情扰动相对较小。目前，区域内拥有各类医用口罩企业535家，规模以上企业29家，从业人员26750人。截至2017年底，区域内医用口罩产值103315.00万元，较2016年89917.32万元增长14.90%。产值前十位企业合计收入50771.14万元，较去年43569.16万元同比增长16.53%。区域内医用口罩行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元103315.00同期产值万元89917.32同比增长14.90%从业企业数量家535规上企业家29从业人数人26750前十位企业产值万元50771.14去年同期43569.16万元。1、xxx集团（AAA）万元12438.932、xxx公司万元11169.653、xxx（集团）有限公司万元6600.254、xxx集团万元5584.835、xxx科技发展公司万元3553.986、xxx科技发展公司万元3300.127、xxx（集团）有限公司万元253.868、xxx集团万元2081.629、xxx科技发展公司万元1980.0710、xxx科技发展公司万元1523.13区域内医用口罩企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12438.93万元，较上年度10474.01万元增长18.76%，其中主营业务收入11199.48万元。2017年实现利润总额3685.84万元，同比增长17.08%；实现净利润1134.51万元，同比增长23.78%；纳税总额110.73万元，同比增长19.99%。2017年底，AAA资产总额22146.52万元，资产负债率25.45%。2017年区域内医用口罩企业实现工业增加值27209.81万元，同比2016年23588.91万元增长15.35%；行业净利润13416.64万元，同比2016年11904.74万元增长12.70%；行业纳税总额19616.14万元，同比2016年17172.49万元增长14.23%；医用口罩行业完成投资39296.49万元，同比2016年33546.60万元增长17.14%。区域内医用口罩行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元27209.811.1同期增加值万元23588.911.2增长率15.35%2行业净利润万元13416.642.12016年净利润万元11904.742.2增长率12.70%3行业纳税总额万元19616.143.12016纳税总额万元17172.493.2增长率14.23%42017完成投资万元39296.494.12016行业投资万元17.14%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长8.18%。预计区域内医用口罩行业市场需求规模将达到155696.05万元，利润总额46249.77万元，净利润14994.27万元，纳税9685.37万元，工业增加值62230.08万元，产业贡献率19.90%。区域内医用口罩行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值120571.02137012.52155696.052利润总额35815.8240699.8046249.773净利润11611.5613194.9614994.274纳税总额7500.358523.139685.375工业增加值48190.9754762.4762230.086产业贡献率14.00%18.00%19.90%7企业数量6427831002第五章 工程设计说明一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积67132.75平方米，其中：计容建筑面积67132.75平方米，计划建筑工程投资5291.15万元，占项目总投资的36.74%。第六章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某科技园。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.74%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度181.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39959.9759.91亩2基底面积平方米21474.493建筑面积平方米67132.755291.15万元4容积率1.685建筑系数53.74%6主体工程平方米44402.767绿化面积平方米4378.548绿化率6.52%9投资强度万元/亩181.97六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程