压铸模项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 压铸模项目简介及立项备案申请压铸模项目简介及立项备案申请一、项目建设背景压铸模指在高压、高速条件，将熔融合金下充型，并在高压下冷却凝固成形的精密铸造方法。我国压铸模发展较快，在生产产量和数量上，仅次于冲模和塑料模，压铸模已占我国各类模具总产量的百分之八左右。压铸模具是铸造液态模锻的一种方法，一种在专用的压铸模锻机上完成的工艺。它的基本工艺过程是：金属液先低速或高速铸造充型进模具的型腔内，模具有活动的型腔面，它随着金属液的冷却过程加压锻造，既消除毛坯的缩孔缩松缺陷，也使毛坯的内部组织达到锻态的破碎晶粒。毛坯的综合机械性能得到显著的提高。压铸模具是近代金属成形加工工艺中发展较快的一种先进的少、无切削的特种铸造方法，由于其特殊的充型及凝固方式，能够成形薄壁、形状复杂、轮廓清晰的铸件，铸件精度高、尺寸稳定、表面光洁，是一种精密成形工艺，同时，压力铸造生产效率高，在汽车、航空航天、电子及运动器材等领域得到了广泛应用.随着家用电器、五金行业，以及汽车工业，特别是轿车和摩托车工业的飞速发展，压铸技术和生产规模发展到了一个前所未有的高度。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44942.46平方米（折合约67.38亩），其中：净用地面积44942.46平方米（红线范围折合约67.38亩）。项目规划总建筑面积52582.68平方米，其中：规划建设主体工程41650.20平方米，计容建筑面积52582.68平方米；预计建筑工程投资4536.89万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为压铸模，根据市场情况，预计年产值31340.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13128.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4536.894970.18194.8513128.991.1工程费用万元4536.894970.1824042.651.1.1建筑工程费用万元4536.894536.8925.84%1.1.2设备购置及安装费万元4970.184970.1828.31%1.2工程建设其他费用万元3621.923621.9220.63%1.2.1无形资产万元1938.621938.621.3预备费万元1683.301683.301.3.1基本预备费万元695.23695.231.3.2涨价预备费万元988.07988.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元13128.9913128.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4430.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24042.6515915.9417550.2324042.6524042.6524042.651.1应收账款万元7212.804688.325409.607212.807212.807212.801.2存货万元10819.197032.488114.3910819.1910819.1910819.191.2.1原辅材料万元3245.762109.742434.323245.763245.763245.761.2.2燃料动力万元162.29105.49121.72162.29162.29162.291.2.3在产品万元4976.833234.943732.624976.834976.834976.831.2.4产成品万元2434.321582.311825.742434.322434.322434.321.3现金万元6010.663906.934508.006010.666010.666010.662流动负债万元19612.3412748.0214709.2619612.3419612.3419612.342.1应付账款万元19612.3412748.0214709.2619612.3419612.3419612.343流动资金万元4430.312879.703322.734430.314430.314430.314铺底流动资金万元1476.76959.901107.581476.761476.761476.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17559.30万元，其中：固定资产投资13128.99万元，占项目总投资的74.77%；流动资金4430.31万元，占项目总投资的25.23%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4536.89万元，占项目总投资的25.84%；设备购置费4970.18万元，占项目总投资的28.31%；其它投资3621.92万元，占项目总投资的20.63%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13128.99+4430.31=17559.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17559.30133.74%133.74%100.00%2项目建设投资万元13128.99100.00%100.00%74.77%2.1工程费用万元9507.0772.41%72.41%54.14%2.1.1建筑工程费万元4536.8934.56%34.56%25.84%2.1.2设备购置及安装费万元4970.1837.86%37.86%28.31%2.2工程建设其他费用万元1938.6214.77%14.77%11.04%2.2.1无形资产万元1938.6214.77%14.77%11.04%2.3预备费万元1683.3012.82%12.82%9.59%2.3.1基本预备费万元695.235.30%5.30%3.96%2.3.2涨价预备费万元988.077.53%7.53%5.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13128.99100.00%100.00%74.77%5建设期间费用万元6流动资金万元4430.3133.74%33.74%25.23%7铺底流动资金万元1476.7711.25%11.25%8.41%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.35%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.88%，固定资产投资强度194.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22670.9822670.9841650.2041650.203952.991.1主要生产车间13602.5913602.5924990.1224990.122450.851.2辅助生产车间7254.717254.7113328.0613328.061264.961.3其他生产车间1813.681813.682415.712415.71237.182仓储工程4809.974809.977106.117106.11490.502.1成品贮存1202.491202.491776.531776.53122.632.2原料仓储2501.182501.183695.183695.18255.062.3辅助材料仓库1106.291106.291634.411634.41112.823供配电工程256.53256.53256.53256.5319.923.1供配电室256.53256.53256.53256.5319.924给排水工程295.01295.01295.01295.0117.824.1给排水295.01295.01295.01295.0117.825服务性工程3046.313046.313046.313046.31210.275.1办公用房1813.941813.941813.941813.9494.775.2生活服务1232.371232.371232.371232.37102.386消防及环保工程859.38859.38859.38859.3866.736.1消防环保工程859.38859.38859.38859.3866.737项目总图工程128.27128.27128.27128.27-325.447.1场地及道路硬化8356.771900.781900.787.2场区围墙1900.788356.778356.777.3安全保卫室128.27128.27128.27128.278绿化工程2974.18104.10合计32066.4552582.6852582.684536.89（四）设备方案项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费4970.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量669967.64千瓦时，折合82.34吨标准煤。2、项目年总用水量29736.03立方米，折合2.54吨标准煤。3、“压铸模项目投资建设项目”，年用电量669967.64千瓦时，年总用水量29736.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.88吨标准煤/年。达产年综合节能量28.29吨标准煤/年，项目总节能率21.81%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“压铸模项目”主要从事压铸模项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性压铸模项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要