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文档简介

活动总结模板 活动总结模板全面审计工作整改落实情况汇报为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面审计工作，切实巩固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下 (一)领导重视,部门协调配合。 为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负寒责”的原则，做到职责乎清晰，责任到人，同时卿把全面审计工作列入工痒作考核重点，作为年终搬评先评优先决条件，确梨保了工作成效。 (衙二)突出监管环节，注焕重监管到位.要求监审伺人员积极参与各环节监祭督工作，检查决策是否遗规范，实施是透明、民痢主，验收效果实行痕迹樟化作业，力求内部监管旬到位。 我局在自查轰、复查“回头看”工作恿中针对以下7个方面的胀问题进行了自查 1、笼基建工程项目投资管理亚问题。 2、基建工许程项目、物资采购项目裹和宣传促销项目招投标纫问题。 3、职工入股问屠题。 4、工商之间不规容范交易问题。 5、职工屋薪酬方面的问题。 6漾、跨期收入问题。 7、胰假发票问题。 我局派经自查未发现发问题，锐但在下步工作中将进一争步加强管理，规范流程诗，全面落实严格规范要溪求。 (一)提高认携识，进一步增强法律意谣识、规范意识和责任意节识。 对涉及生产经营管溅理环节的项目，严格执丢行法律法规，规范业务神流程，强化环节控制。 擂 (二)加强资产管讫理，确保国有资产保值谗增值。 安排专人负责办闸理我局的相关产权证件稻，日前我局的房屋产权挤证件已全部办理完毕。 湘 (三)加强费用管歇理，严格执行预算控制些费用支出，特别是要加辽强费用报销的审核，规困范票据管理，做到业务蔽真实、要素齐全、依据嗅充分、报销合规。 对因熟当事人未验证发票真伪踩，出现用假发票报销的者问题，一经查实将追究蹦相关人员的责任。 玉 (四)加强销售管理，粘对销售收入的确认问题预，要执行国家有关规定侯，对已完成工商交接手鞘续按权责发生制的原则肄及时办理结算。 (砚五)完善制度，强化监悬督，努力提高制度的执霖行力。 进一步完善制度袁，堵塞制度漏洞，做到维流程合理，规范运行。 珐加强制度执行的过程指菇导，提高制度的执行力栅，加强
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