音圈马达项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 音圈马达项目简介及立项备案申请音圈马达项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2016年全球马达出货占比65.8%。在苹果和三星手机的带动下，OIS马达出货占比13.5%。闭环马达占比3.5%。其他类型马达占比约17.2%。虽然闭环马达和OIS马达受到极大的关注和追捧，但是开环马达依旧占据主导地位。2016年国产品牌音圈马达产量5.06亿颗，国外品牌产量10.43亿颗，市场近七成供应量来自国外品牌。预计未来国产品牌产量将逐步提升。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人姚xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17595.46平方米（折合约26.38亩），其中：净用地面积17595.46平方米（红线范围折合约26.38亩）。项目规划总建筑面积21114.55平方米，其中：规划建设主体工程14719.24平方米，计容建筑面积21114.55平方米；预计建筑工程投资1619.79万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为音圈马达，根据市场情况，预计年产值8449.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4800.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1619.791453.79181.984800.631.1工程费用万元1619.791453.795935.951.1.1建筑工程费用万元1619.791619.7927.02%1.1.2设备购置及安装费万元1453.791453.7924.25%1.2工程建设其他费用万元1727.051727.0528.81%1.2.1无形资产万元821.11821.111.3预备费万元905.94905.941.3.1基本预备费万元450.54450.541.3.2涨价预备费万元455.40455.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元4800.634800.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1194.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5935.952641.644441.665935.955935.955935.951.1应收账款万元1780.78801.351335.591780.781780.781780.781.2存货万元2671.181202.032003.382671.182671.182671.181.2.1原辅材料万元801.35360.61601.02801.35801.35801.351.2.2燃料动力万元40.0718.0330.0540.0740.0740.071.2.3在产品万元1228.74552.93921.561228.741228.741228.741.2.4产成品万元601.02270.46450.76601.02601.02601.021.3现金万元1483.99667.791112.991483.991483.991483.992流动负债万元4741.722133.773556.294741.724741.724741.722.1应付账款万元4741.722133.773556.294741.724741.724741.723流动资金万元1194.23537.40895.671194.231194.231194.234铺底流动资金万元398.07179.13298.56398.07398.07398.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5994.86万元，其中：固定资产投资4800.63万元，占项目总投资的80.08%；流动资金1194.23万元，占项目总投资的19.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1619.79万元，占项目总投资的27.02%；设备购置费1453.79万元，占项目总投资的24.25%；其它投资1727.05万元，占项目总投资的28.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4800.63+1194.23=5994.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5994.86124.88%124.88%100.00%2项目建设投资万元4800.63100.00%100.00%80.08%2.1工程费用万元3073.5864.02%64.02%51.27%2.1.1建筑工程费万元1619.7933.74%33.74%27.02%2.1.2设备购置及安装费万元1453.7930.28%30.28%24.25%2.2工程建设其他费用万元821.1117.10%17.10%13.70%2.2.1无形资产万元821.1117.10%17.10%13.70%2.3预备费万元905.9418.87%18.87%15.11%2.3.1基本预备费万元450.549.39%9.39%7.52%2.3.2涨价预备费万元455.409.49%9.49%7.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4800.63100.00%100.00%80.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1194.2324.88%24.88%19.92%7铺底流动资金万元398.088.29%8.29%6.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.96%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度181.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6961.426961.4214719.2414719.241242.101.1主要生产车间4176.854176.858831.548831.54770.101.2辅助生产车间2227.652227.654710.164710.16397.471.3其他生产车间556.91556.91853.72853.7274.532仓储工程1476.961476.964156.954156.95255.122.1成品贮存369.24369.241039.241039.2463.782.2原料仓储768.02768.022161.612161.61132.662.3辅助材料仓库339.70339.70956.10956.1058.683供配电工程78.7778.7778.7778.775.443.1供配电室78.7778.7778.7778.775.444给排水工程90.5990.5990.5990.594.864.1给排水90.5990.5990.5990.594.865服务性工程935.41935.41935.41935.4157.415.1办公用房438.29438.29438.29438.2933.695.2生活服务497.12497.12497.12497.1233.326消防及环保工程263.88263.88263.88263.8818.226.1消防环保工程263.88263.88263.88263.8818.227项目总图工程39.3939.3939.3939.39-2.167.1场地及道路硬化2602.84459.44459.447.2场区围墙459.442602.842602.847.3安全保卫室39.3939.3939.3939.398绿化工程1108.5338.80合计9846.4221114.5521114.551619.79（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1453.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1108774.48千瓦时，折合136.27吨标准煤。2、项目年总用水量5921.20立方米，折合0.51吨标准煤。3、“音圈马达项目投资建设项目”，年用电量1108774.48千瓦时，年总用水量5921.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.78吨标准煤/年。达产年综合节能量40.86吨标准煤/年，项目总节能率24.68%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“音圈马达项目”主要从事音圈马达项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性音圈马达项目选址于某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示