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文档简介

年 季度中铁三局五公司工程试验中心工地试验室监督检查表被督机构全称（盖章）：检查内容检查结果一、体 系1.在授权范围内开展试验检测工作。2外委试验检测机构应取得公路水运工程试验检测资质等级证书（含相应参数）、通过计量认证（含相应参数）且上年度信用评价为B级以上。3.相关标准规范收集齐全，是否现行有效。4.工地试验室试验检测人员有无变更审批手续（如变更）。5.各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况。6.培训计划、培训记录、培训内容、签到表、培训教材、培训试卷。7.合同制人员、关键支持人员和在训人员是否得到有效监督，查监督记录。二、安全、环境1.消防设施（灭火器、灭火桶、灭活锹）。2.化学试剂柜、电闸箱、气控开关有无危险标识。4.试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处理应符合环保要求。5.易燃物品是否远离了火源。6.水泥室、养护室等对检测环境有要求的各功能室应配备干湿温度计。7.养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。8.养护室及同条件养护试件的温湿度记录。三、仪器设备1.购置申请、仪器设备台帐、计量器具周期检定计划。2.检查仪器设备鉴定/校准证书及确认表，修正因子的使用。3.检查仪器设备自校规程、自校记录。4.是否按规定程序进行期间核查。5.检查标准物质是否正确配置。6.检查状态标识（红、黄、绿）；仪器设备管理卡、检定标识。7.仪器设备是否按规定进行维护、保养。8.仪器设备运转记录填写是否及时、完整，有无漏填。四、日常管理1.试验仪器、环境卫生干净整洁。2.留样室有待检、在检、已检区域。3.样品标识清晰、齐全，管理规范。4.化学试剂是否管理台帐、出库登记台帐。5.资料盒内有卷内目录，各种台帐齐。四、检测工作1.试验检测原始记录、报告，数据真实、可靠。2.试验原始记录信息填写完整（如使用的仪器设备及计量参数、环境条件，样品描述）数据填写规范，无涂改，执行标准正确，结论正确，签字齐全。3.试验记录、报告不需要填写的栏目要用“/”占位。4.记录、报告格式规范，与设备使用记录相符。5.数据计算、修约准确。6.原始记录是否附有仪器导出数据（适合仪器具有导出或打印功能的）。7.采用的技术标准、规范和规程是否现行有效。8.出具报告及时，从试验记录到出具报告的时间不得晚于2天。9.委托检验台账、委托单、试验报告、质保书齐全。10.不合格品台帐，不合格品报告及处置资料。11.试验检测频率满足要求。12.试验检测项目、参数齐全。13.参加试验的人员各自签字，不得漏签或代签。
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