消防器材公司不合格品控制程序.doc

XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00 不合格品控制程序第 1 页 共 3 页1.目的对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。2.适用范围适用于产品实现过程中各个环节发生不合格品的处理。3.职责3.1 品质部负责准确提供不合格品的超差情况，参与不合格品的审理，负责不合格品的标识、记录、隔离和处理工作。3.2 不合格品审理组：品质部负责归口管理，技术部、生产部参加不合格品的审理。3.3 经营部负责外购、外协件不合格品退货事宜，负责与供方联系处理。4.工作程序4.1不合格品分类a)一般不合格：指少量、轻度超差，不影响最终产品性能指标的不合格。b)严重不合格：指关键、重要零部件产生缺陷，直接影响最终产品的主要功能、性能及安装和使用。4.2 不合格品处理程序4.2.1进货不合格品的识别和处理处理方式可采取拣用、让步接受、退货等。4.2.1.1对一般不合格品可拣用时，由检验员按照品质部确定的“样品”进行逐检并记录，拣出的不合格品作退货处理。4.2.1.2出现一般不合格品作让步接收时，需经主管副总经理批准，办理入库手续。对于重要物资的进货，不允许让步接收。4.2.1.3对严重不合格，应办理不合格品评审表经管理者代表批准，作退货处理。4.2.2不合格半成品、成品的识别和处理。4.2.2.1 检验人员判定的不合格品，由品质部确认，对可返工、返修的少量不合XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00 不合格品控制程序第 2 页 共 3 页格品要求加工者返工、返修，经返工、返修后的产品必须重新检验，合格者可流转加工或入库。4.2.2.2对无法返工、返修或虽经返工、返修仍不合格者，由品质部确认、检验员开具“废品单”报废处理。4.2.2.3对批量不合格以及原因和责任难以确定的不合格品，由责任部门办理不合格品评审表，交审理组评审。a)责任部门填写不合格责任人、原因分析和纠正措施。b)检验人员填写不合格情况，签名或盖检验印章。c)由责任部门提交品质部、技术部有关不合格评审人员签署处理意见。d)责任部门将签署完整的不合格评审表一式三份交技术部、品质部、自留一份。4.2.2.4当出现下述情况之一，由品质部移交审理组评审。a)处理意见有争议。b)废品批量较大、已构成质量事故。c)关键、重要零部件产生缺陷，可能会影响到最终产品的主要功能、性能及安装和使用时。4.2.1 对审理的要求a)各级不合格品审理人员在审理文件上签署处理意见时，必须作出返工、返修、报废、让步接收等明确结论。b)对不合格品的处理结论，仅对当时被处理批的不合格品有效。4.3不合格品的管理生产部门对未处理的不合格品，要设置隔离区域。在隔离区域内各类不合格品应有明显的分类标识。4.3.1废品管理a)检验人员对确定的废品及时作上标记，从生产现场隔离，开具废品单，经检验人员和责任部门质量负责人签署后，由质检人员、责任部门、财务各执一份。XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00 不合格品控制程序第 3 页 共 3 页b) 若废品责任属外部门时（如毛坯质量），发现部门应主动与责任部门联系（责任属公司以外单位的，由采购人员联系解决），得到责任部门确认后，开具“废品单”。c)检验班组应设置废品箱和建立废品登记台帐。4.3.2 返工、返修品管理a)判定需返工、返修的零部件，检验人员在工序质量记录卡上要如实记载实测数据，注明返工、返修要求。b)造成返工、返修品责任属外部门时，发现部门应主动与责任部门联系（责任属公司以外单位的，由采购人员联系解决），共同分析原因，得到责任部门确认后，由责任部门取回返工、返修或派人到现场返工、返修。c)返工、返修品经返工、返修后，按常规交验程序进行二次交验。d)检验人员应按技术标准认真复检，合格后方可转序加工或入库。4.4 在交付或开始使用后，发现产品不合格时，公司积极组织专人检查