电缆连接头项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 电缆连接头项目简介及立项备案申请电缆连接头项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电缆接头又称电缆头。电缆铺设好后，为了使其成为一个连续的线路，各段线必须连接为一个整体，这些连接点就称为电缆接头。电缆线路中间部位的电缆接头称为中间接头，而线路两末端的电缆接头称为终端头。电缆接头是用来锁紧和固定进出线，起到防水防尘防震动的作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37892.27平方米（折合约56.81亩），其中：净用地面积37892.27平方米（红线范围折合约56.81亩）。项目规划总建筑面积40923.65平方米，其中：规划建设主体工程31376.11平方米，计容建筑面积40923.65平方米；预计建筑工程投资2877.76万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电缆连接头，根据市场情况，预计年产值20220.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9907.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2877.765057.17174.399907.101.1工程费用万元2877.765057.1715631.871.1.1建筑工程费用万元2877.762877.7623.83%1.1.2设备购置及安装费万元5057.175057.1741.88%1.2工程建设其他费用万元1972.171972.1716.33%1.2.1无形资产万元1063.961063.961.3预备费万元908.21908.211.3.1基本预备费万元499.85499.851.3.2涨价预备费万元408.36408.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元9907.109907.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2167.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15631.875837.809938.3615631.8715631.8715631.871.1应收账款万元4689.561875.823517.174689.564689.564689.561.2存货万元7034.342813.745275.767034.347034.347034.341.2.1原辅材料万元2110.30844.121582.732110.302110.302110.301.2.2燃料动力万元105.5242.2179.14105.52105.52105.521.2.3在产品万元3235.801294.322426.853235.803235.803235.801.2.4产成品万元1582.73633.091187.041582.731582.731582.731.3现金万元3907.971563.192930.983907.973907.973907.972流动负债万元13464.845385.9410098.6313464.8413464.8413464.842.1应付账款万元13464.845385.9410098.6313464.8413464.8413464.843流动资金万元2167.03866.811625.272167.032167.032167.034铺底流动资金万元722.34288.94541.76722.34722.34722.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12074.13万元，其中：固定资产投资9907.10万元，占项目总投资的82.05%；流动资金2167.03万元，占项目总投资的17.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2877.76万元，占项目总投资的23.83%；设备购置费5057.17万元，占项目总投资的41.88%；其它投资1972.17万元，占项目总投资的16.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9907.10+2167.03=12074.13（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12074.13121.87%121.87%100.00%2项目建设投资万元9907.10100.00%100.00%82.05%2.1工程费用万元7934.9380.09%80.09%65.72%2.1.1建筑工程费万元2877.7629.05%29.05%23.83%2.1.2设备购置及安装费万元5057.1751.05%51.05%41.88%2.2工程建设其他费用万元1063.9610.74%10.74%8.81%2.2.1无形资产万元1063.9610.74%10.74%8.81%2.3预备费万元908.219.17%9.17%7.52%2.3.1基本预备费万元499.855.05%5.05%4.14%2.3.2涨价预备费万元408.364.12%4.12%3.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9907.10100.00%100.00%82.05%5建设期间费用万元6流动资金万元2167.0321.87%21.87%17.95%7铺底流动资金万元722.347.29%7.29%5.98%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.38%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度174.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20462.0820462.0831376.1131376.112427.011.1主要生产车间12277.2512277.2518825.6718825.671504.751.2辅助生产车间6547.876547.8710040.3610040.36776.641.3其他生产车间1636.971636.971819.811819.81145.622仓储工程4341.324341.326205.906205.90349.122.1成品贮存1085.331085.331551.471551.4787.282.2原料仓储2257.492257.493227.073227.07181.542.3辅助材料仓库998.50998.501427.361427.3680.303供配电工程231.54231.54231.54231.5414.653.1供配电室231.54231.54231.54231.5414.654给排水工程266.27266.27266.27266.2713.114.1给排水266.27266.27266.27266.2713.115服务性工程2749.502749.502749.502749.50154.685.1办公用房1342.771342.771342.771342.7789.895.2生活服务1406.731406.731406.731406.7362.836消防及环保工程775.65775.65775.65775.6549.096.1消防环保工程775.65775.65775.65775.6549.097项目总图工程115.77115.77115.77115.77-226.947.1场地及道路硬化7469.021332.741332.747.2场区围墙1332.747469.027469.027.3安全保卫室115.77115.77115.77115.778绿化工程2772.6297.04合计28942.1240923.6540923.652877.76（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费5057.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量628308.25千瓦时，折合77.22吨标准煤。2、项目年总用水量15767.11立方米，折合1.35吨标准煤。3、“电缆连接头项目投资建设项目”，年用电量628308.25千瓦时，年总用水量15767.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.57吨标准煤/年。达产年综合节能量29.06吨标准煤/年，项目总节能率29.30%，能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“电缆连接头项目”主要从事电缆连接头项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电缆连接头项目选址于某某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、