物控部管理职责说明及管理制度.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除物控部管理流程及管理办法一、 管理流程组员组员组员组员物控组呆滞品组半成品组原材料组经理二、 职责说明物控经理：(1).全面负责物控部的管理工作，制定物控工作计划，建立和不断完善物控作业流程和管理制度。(2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。(3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。(4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。(5).签发仓库各级文件和单据。(6).全力支持PMC总监做好本部门的成本控制工作。原材料组：(1).按区域规划摆放物料、并正确标识。(2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。(4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。(5).及时跟催交期未到物料。(6).日常原材料仓库的“5S”工作。 半成品组：(1).按区域规划摆放半成品、并正确标识。(2).做好总厂与各分厂的半成品出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。(4).执行半成品的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存半成品进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。(5).及时跟催需要发货未完成的半成品，发货时附装箱清单给物流与接收分厂负责人。(6).日常仓库的“5S”工作。 呆滞品组：(1).按区域规划存放呆滞品、并正确标识。(2).次月1日提交上月呆滞品库存报表及上月呆滞品处理情况报告，并做出下个月度呆滞品处理计划并提出相关可行性建议。(3).配合其它仓别的组长做好来料收货、及发放工作，以保证整个物控系统正常有序的运转。物控组：(1).以预测的日产量及市场单为依据，根据仓库库存进行合理的材料申购。各种临时申购及安全库存申购（BOM由工艺部确认提供）。(2).配合计划部对物料与半成品的欠料进行跟踪落实，保证生产有序进行。(3).根据生产及库存实际情况对各分厂的半成品配货用车提前一天进行书面申请。三、物料的验收入库、发放与账务处理制度1、物料验收入库(1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。(2).经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规定处理。(3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。(4).请采购部尽量安排在工作时间内回货，如需临时收货请提前知会物料组长并与其约定好收货时间与相关事宜。2、物料发放(1).所有能分件计数的物料统一由仓库按BOM表定额打发料单发放；仓库根据每天生产日计划，并与生产核对确认后备好了，通知生产班组到仓库领料，生产各班组必须制订专人领料；(2).各类物料发放办法木材以定额立方，按整根发放，如因套料问题需超额发放木材根数的，超额部分，必须登记现场物料管理表及时进行倒扣管理；板材类：按表按张发放。木皮类：天然、科技木皮按表按平方发放，可以按整单需求一次性发放，数量多、周期长的订单必须加强巡检进行管控。托底木皮按需按米发放，为了便于操作和减少损坏可以整卷发放，但必须登记现场物料管理表及时进行倒扣管理；所有暂不能按产品确定定额的物料（如砂纸、砂带、枪钉、502等），暂按平均日用量发放，在定出订单产品定额用量后，再按订单产品用量定额发放；所有有固定包装，不便分件发放的物料如油漆、胶水、皮革、五金等按最小包装批量发放，多出部分必须登记现场物料管理表及时进行倒扣管理；因仓库场地限制，需存放在车间的物料（如木皮、软包材料、包装材料等），由车间直接领用，并按订单产品用量登记现场物料管理表及时进行倒扣管理，在每批物料用完需按订单定额用量进行核实，对超额部分需开具超额领料单；所有BOM表中没有的物料，需由领用班组开具超额领料单，经生产线经理审批后，方可到仓库领料；所有超出定额，生产仍需领料的，统一按超额领料，由领用班组开具超额领料单，经生产线主管、生产总监、PMC总监审批后，方可到仓库领料；客服部所属工地领料由营销经理签名方可领用；工地安装承包合同签订人领用工具由本人出具借条后项目部经理或客服经理签名确认后方可发放；公司其他部门所需物料由行政部经理签名统一领用(3).领料时间：星期一至星期六 上午8时-10时；下午14时-16时。（星期日的料请生产部星期六备好，其它时间仓库原则上不发料，需要做内部整理与账务处理，请各部门配合）3、原材料的账务处理要求日清月结，当天的发生的单据当天完成，相关验收单据与领料原始凭证根据财务的要求按时流转到财务部门。四、半成品的验收入库、发放及账务处理制度 1、半成品验收入库(1).所有半成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。(2).半成品入库以套为单位，半成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。2、半成品配货发放(1).按计划部提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、收货人电话、发货地址，司机、仓管、收货人签字确认，一式三份，司机、仓管、收货人各一份。(2).分厂的入库与领料数据每天下午17点之前要发送到总厂，要求每天发送之前进行数据汇总并由分厂负责人签字确认无误后发送到总厂半成品组长邮箱同时抄送到计划部经理及物控部经理，以便相关部门及时掌握分厂库存情况并及时调货。(3).发货时间：请各部门尽量配合下午备货齐套后次日早上发货，避免夜间作业因环境因素影响工作效率。3、半成品的账务处理要求总厂当天的发生的单据当天完成，分厂发送的单据次日10点前完成，相关入库单据与领料原始凭证根据财务的要求按时流转到财务部门。五、呆废物料管理制度 呆废料管理 对呆废料进行处理，可以减少资金积压，节省人力及费用，节约仓储空间，同时可以对仓库中弃置的物料适时予以处理，物尽其用。 1呆料发生的原因 呆废料产生的原因很多，找出这些原因并加以分析，才能对其进行预防，现分部门将呆废料产生的原因分析如下： （1）销售部门 市场预测欠佳，以致造成销售计划不准确，致使企业准备过多的物料。 销售计划不时变更，造成生产计划随之变更。销售计划、生产计划的变更，同时造成物料计划的落空而产生呆料的增加。 顾客订货不确实。往往订单的取消、订单的更改，生产企业还来不及调整物料计划，于是产生大量的呆料。 顾客变更产品型号或规格。标准产品的变更影响较少，特殊订货产品的变更容易使已准备好的零件或包装材料成为呆料，从而难以利用。 销售部门接受订单时没弄清顾客对产品要求、产品条件及其他订货内容，或者销售人员没将完整的订货信息传递给计划部门，致使制造出来的产品惨遭退货，产品修理过程容易产生呆料。 （2）设计部门 设计错误，等到试产时才发觉，因此准备的一部分物料变成呆料。 设计变更，来不及修正采购活动或存量时会造成呆料的产生。 设计人员设计能力不足，造成不切实际的设计。 设计时欠缺标准化而造成材料零件种类过多，增加呆料的机会。 （3）计划与生产部门 产销协调不良，引起生产计划变更频繁，造成呆料发生的机会。 生产计划错误，造成备料错误，这也是呆料产生的原因之 生产线的管理活动不良，对生产线物料的发放或领取以及退料管理不良， 从而造成生产线呆料的发生。 （4）物料控制与货仓部门 材料计划不当，造成呆料的发生。 库存管理不良，存量控制不当，呆料也容易产生。 账物不符，也是产生呆料的原因之一。 因仓储设备不理想或人为疏忽而发生的灾害而损及物料。 （5）采购管理部门 物料管理部门请购不当。 采购管理部门采购不当，如交期延误、品质低劣、数量过多等。 对供应商辅导不足，产生供应商品质、交货期、数量、规格等种种不予配 合的事情而发生呆料的现象。 （6）品质管理部门 进料检验疏忽。 采取抽样检验，允收的合格品当中仍留有不良品。 检验仪器不够精良。 2、以前产生的呆料尽量以消耗为主，所有板材类及木皮类发放必须经过呆滞组长签字确认后才可发放，如有可替代的呆料利用需要及时通知生产部领用同时知会物控进行采购计划的调整以避免新的呆料产生。3、每月3日物控部将根据上月呆料情况来组织相关部门进行呆滞物料处理的讨论，以确认呆料产生的原因与处理方案并视情况追究相关负责人的责任并跟踪处理。4、废料请后勤部配合每月定期进行垃圾场及相关报废物资的及时处理，以便提高仓库空间周转率。六、物控管理制度1、根据工艺部提供的物料清单认真核对库存后制订采购申购计划，经部门经理与总监审批后录K3系统下采购申请单进行申购。