钢铁集团(股份)有限公司标识和可追溯性程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除文件编号：XG/CX-16G程 序 文 件标识和可追溯性管理程序版 号： G 发放号： 2013年8月6日发布 2013年8月6日实施 新余钢铁集团(股份)有限公司修 改 履 历版号/修改码章 节 条 款更改通知单编号更改部门生效日期F/0G/0换版换版XG/CX-16F-2013-01XG/CX-16G-2013-01技术中心技术中心2013.3.12013.8.6编号：XG/CX-16G页码：第1页 共19页新余钢铁集团(股份)有限公司 程 序 文 件 标识和可追溯性管理程序1 目的采用适宜的标识方法，防止产品实现过程中的混淆和误用;识别产品的检验状态和实现必要的产品追溯。2 适用范围本程序适用于产品实现过程中产品及其检验状态的标识管理。3 术语和定义 本程序采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语和GJB 9001B-2009质量管理体系要求中的术语和定义和以下定义：3.1 回炉坯：热轧钢坯因操作故障或设备故障造成钢温下降不能继续轧制，须经过重新加热后再轧制的产品。3.2 中厚钢板：指由中板线或厚板线轧制而成的钢板。3.3 开平钢板：指以卷板为原料，经过开平工序生产出来的钢板。3.4 军工产品：公司制造的船用钢板、容器用钢板、高强钢板、低合金高强度结构用热轧卷板、优质碳素钢热轧盘条。包括涉及军工产品制造的采购产品（仅直接用于炼钢和轧钢单位采购产品）和过程产品（自产连铸坯）。3.5 核用产品：公司制造的用于核工程、核设备等有核级或质量保证等级（包括QNC等级）要求的产品，包括涉及军工产品制造的采购产品（仅直接用于炼钢和轧钢单位采购产品）和过程产品（自产连铸坯）。4 职责4.1 技术中心负责产品标识和可追溯性的归口管理。4.2 有关部门单位负责产品标识和可追溯性的实施。5 工作流程5.1 产品标识5.1.1 产品标识规定a.采购产品标识规定(1)采购进厂的煤、焦炭、铁矿石、球团、铁粉、铁屑、生铁、合金和熔剂编制：吴汉华 张水菊 审核：冯小明 批准：夏文勇 此文档仅供学习与交流需分品种堆放，采用地点标识，标明品种。 (2)采购进厂的合金、材料、辅料需隔离堆放，采用存放地点标识，标明品名、规格或牌号。(3)采购进厂废钢按等级堆放，采用存放地点标识，标明等级。(4)采购进厂连铸坯采用标记，标明牌号，并分别标明炉号和批号。b.过程产品标识规定(1) 焦炭采用记录标识，标明批号。焦炭批号表示如下：批号T焦炭代号表示生产年份,用当年最后一位阿拉伯数字表示表示取样位（1#、2#、3#、4#炉为1，5#、6#炉为2）批顺序号：表示从当年元月1日零时起的顺序号，用阿拉伯数字表示(2)石灰采用记录标识，标明批号、品种。石灰批号表示如下： 批号表示石灰分类（F为粉灰、K为块灰）表示生产年份,用当年最后一位阿拉伯数字表示表示取样位（石灰厂取样：对应8个炉座的块灰编号为1-8，对应1#、3#、4#、5#粉灰仓的粉灰编号为1、3、4、5；检测中心取样：汽车取样编号为Q，皮带取样编号为P，烧结厂取样编号为S。）批顺序号：表示从当年元月1日零时起的顺序号，用阿拉伯数字表示(3) 烧结矿采用记录标识，标明批号。烧结矿批号表示如下：批号S烧结矿代号表示生产年份,用当年最后一位阿拉伯数字表示表示取样位（1#、2#、3#机为1，4#、5#机为2，6#机为3，7#机为4，8#机为5）批顺序号：表示从当年元月1日零时起的顺序号，用阿拉伯数字表示(4) 球团矿采取记录标识，标明批号。球团矿批号表示如下：批号Q球团矿代号表示生产年份,用当年最后一位阿拉伯数字表示批顺序号：表示从当年元月1日零时起的顺序号，用阿拉伯数字表示 (5) 铁水采用炉罐号标识，标明炉号。铁水炉号表示为： 炉罐号炉 号罐号G-高炉代号表示炉座,用阿拉伯数字表示。01-09表示1-9#炉，10表示10#炉，11表示11#炉表示生产年份,用当年最后二位阿拉伯数字表示炉顺序号：表示从一个炉役开始的顺序号，用阿拉伯数字表示间隔点：子板号独立标识时，此间隔点省略罐号 (6)生铁块采用存放地点标识，标明品名。(7)钢水采用记录标识，标明炉号和牌号。 (8)回炉坯采用标记标识，标明炉号/批号/卡号、牌号。 (9)连铸坯采用标记标识，标明炉号、子坯号、牌号、支（块数），其中： 原始炉号、坯号、子坯号表示如下：坯 号炉号子坯号J转炉代号年号:表示生产年份，用当年最后一位阿拉伯数字表示炉座号:表示炉座（二钢厂为1、2，一钢厂为7、8、9，采购外来坯为W）炉顺序号:表示从当年元月1日零时起的顺序号，用阿拉伯数字表示附加码：区分同一炉钢成分等不同的连铸坯。默认为A，依次改为B、C母坯号：板坯表示一个炉号内首次分割板坯顺序号。阿拉伯数字表示。一机一流板坯依次为01、02、03.。一机二流板坯：1#流依次为01、02、03；2#流依次为51、52、53。方坯和矩形坯表示一个炉号内炼钢分组号,十位表示一级分组（例10、20、30.），个位表示二级分组（例10再分组，则为11、12、13.），未分组默认为00。母坯号的确定不受附加码变化影响。子坯序号：板坯表示母坯再次分割顺序号。方坯和矩形坯表示轧钢分组号。母坯未分割和轧钢未分组时默认为阿拉伯数字0,如分割、分组则依次为1、2、3.9、A、B. 组批、拼炉炉号、坯号、子坯号表示如下：坯 号炉号子坯号J转炉代号年号:表示生产年份，用当年最后一位阿拉伯数字表示组批、拼炉代号:表示炉座（一钢厂板坯为C、方坯为D。二钢厂板坯为E）炉顺序号:表示从当年元月1日零时起的顺序号，用阿拉伯数字表示附加码：区分同一炉钢成分等不同的连铸坯。默认为A，依次改为B、C母坯号：板坯表示一个炉号内首次分割板坯顺序号。阿拉伯数字表示。一机一流板坯依次为01、02、03.。一机二流板坯：1#流依次为01、02、03；2#流依次为51、52、53。方坯和矩形坯表示一个炉号内炼钢分组号,十位表示一级分组（例10、20、30.），个位表示二级分组（例10再分组，则为11、12、13.），未分组默认为00。母坯号的确定不受附加码变化影响。子坯序号：板坯表示母坯再次分割顺序号。方坯和矩形坯表示轧钢分组号。母坯未分割和轧钢未分组时默认为阿拉伯数字0,如分割、分组则依次为1、2、3.9、A、B.手写实物炉号、子坯号时，炉顺序号可按自然数书写，如炉号J97-00012A,可以书写为J97-12A,子坯号为000时可以省略。（10）轧后中厚钢板，采用标记标识，标明板号、牌号。热处理钢板还应标明热处理号。中厚钢板批号、板号、子板号表示如下：板号批号子 板 号.生产线号：（Z为中板线，H为厚板线）年号:表示生产年份，用当年最后一位阿拉伯数字表示批顺序号：表示从当年元月1日零时起组批顺序号，万位依次为1、2、3.9、A、B.表示；千位至个位用阿拉伯数字表示。间隔点：子板号独立标识时，此间隔点省略母板号：表示一个批号内进炉板坯顺序号。用阿拉伯数字表示间隔点子板序号：母板再次分割顺序号。用阿拉伯数字表示。母板没有再次分割时候，默认为0注：如果需要在一个批号再分批，则批号末位依次附加A、B、C.，但子板号不变。手写实物板号时，批顺序号可按自然数书写。如板号H9-00012.1.0,可以书写为H9-12.1.0。(11)热轧卷板采用标记/标签标识，标明钢卷号。热轧卷板批号、钢卷号表示如下：钢卷号批号子卷号R热轧卷板代号年号:表示生产年份，用当年最后一位阿拉伯数字表示批顺序号：表示从当年元月1日零时起组批顺序号。用阿拉伯数字表示附加码：默认为A,如果需要在一个批号再分批，则依次改为B、C母卷号：表示一个批号内进炉板坯顺序号。用阿拉伯数字表示。母卷号的确定不受附加码变化影响子卷序号：母卷再次分割顺序号。用阿拉伯数字表示。母卷没有再次分割时候，默认为0 (12)开平钢板采用标记/标签标识。每包标明钢卷号、子包号、牌号、规格、数量。开平钢板批号、钢卷号、包号、子包号表示如下: 包号钢卷号批号子卷号子包号R热轧卷板代号年号:表示生产年份，用当年最后一位阿拉伯数字表示批顺序号：表示从当年元月1日零时起组批顺序号。用阿拉伯数字表示附加码：默认为A,如果需要在一个批号再分批，则依次改为B、C母卷号：表示一个批号内进炉板坯顺序号。用阿拉伯数字表示。母卷号的确定不受附加码变化影响子卷序号：母卷再次分割顺序号。用阿拉伯数字表示。母卷没有再次分割时候，默认为0该钢卷打包序号。首位板加公司用B表示；热连轧厂用R表示。后二位用阿拉伯数字表示注：（1）开平钢板如果按照钢卷号进行包装（即一个包内只能是同一个钢卷号），则包号中的钢卷号为热轧卷板的钢卷号；如果按照批号进行包装（即一个包内可以有不同的钢卷号，同一个包内只能是同一个批号），除子卷号默认为000外，包号中钢卷号仍为热轧卷板的钢卷号。（2）开平钢板可多个包并为一个包，包号可用年月日班组和产线替代钢卷号，如2010112011B01，但仅限于并包，且为废次开平钢板包装。（3）文件有规定时，可以以包为一个检验批，此时包号可当作批号。(13)冷轧卷板采用标记/标签标识。标明钢卷号、规格。酸洗冷轧硬卷、连退平整卷、重卷线钢卷批号、钢卷号表示如下：重卷线钢卷钢卷号批号子卷号连退平整卷钢卷号批号子卷号酸洗冷轧硬卷钢卷号批号子卷号L-A冷轧卷板代号年号:表示生产年份，用当年最后一位阿拉伯数字表示批顺序号：表示从当年元月1日零时起组批顺序号。用阿拉伯数字表示母卷号：表示一个批号内分卷顺序号,用阿拉伯数字表示子卷序号：母卷再次分卷顺序号，用阿拉伯数字表示。母卷没有再次分卷时候，默认为0。当母卷是由多个热卷并卷时用大写字母表示，U、V、W分别表示2、3、4个热卷并为1个冷卷，依次类推。分组号。用大写英文字母表示，依次为A、B、C。仅有一组时默认为A。未经过连退平整线时默认为0。连退平整卷的母卷顺序号，用阿拉伯数字表示。未经过连退平整线时默认为0。连退平整卷母卷的分卷顺序号，用阿拉伯数字表示。未分卷时默认为0。重卷代码，用阿拉伯数字和大写字母表示，0表示未重卷，A表示重卷1次，B表示重卷2次，依次类推。重卷的分卷顺序号，用阿拉伯数字表示，0表示重卷未分卷。(14)焦化厂焦油、混合馏份、粗苯采用槽位标识，标明槽号、品名。c.成品标识规定：成品标识应符合标准、法律、法规和部门规章等文件要求。(1)商品坯采用标记标识，标明炉号、牌号，必要时标明商检号。(2) 热轧盘条用标牌标识，标明商标、牌号、规格、批号、吊号、标准、检验员、重量、日期。许可证产品应标明许可证标志。螺纹钢筋实物标识应满足GB1499.2标准要求。热轧盘条其它特殊要求标识按相关技术文件和合同要求执行。热轧盘条吊号批号表示如下：吊号批 号子吊号.表示线材生产线（Y为一线、E为二线）年号:表示生产年份，用当年最后一位阿拉伯数字表示批顺序号：表示从当年元月1日零时起组批顺序号。用阿拉伯数字表示间隔点：子吊号独立标识时，此间隔点省略子吊号：表示一个批号内进炉板坯顺序号。用阿拉伯数字表示(3) 成品中厚钢板采用标记标识，喷印标明厂标、批号、子板号、牌号、标准、规格、交货状态（热轧状态可不标识）、生产日期、生产班次；超声波探伤交货还应标明UT、探伤标准、探伤级别；许可证产品应标明许可证标志。中厚钢板其它特殊要求标识按船板标识技术管理规定等技术文件和合同要求执行。 (4) 螺纹钢筋、圆钢采用标牌标识，标明商标、牌号、规格、批号、标准、吊数、重量、日期。许可证产品应标明许可证标志。螺纹钢筋实物标识应满足GB1499.2标准要求。螺纹钢筋、圆钢其它特殊要求标识按相关技术文件和合同要求执行。螺纹钢筋、圆钢批号表示如下：批 号B 棒材代号年号:表示生产年份，用当年最后一位阿拉伯数字表示批顺序号：表示从当年元月1日零时起组批顺序号。用阿拉伯数字表示(5) 商品热轧卷板和冷轧卷板采用标签标识，标明商标、批号、钢卷号、牌号、规格、标准、重量、生产日期；许可证产品应标明许可证标志。热轧卷板和冷轧卷板其它特殊要求标识按技术文件和合同要求执行。非商品热轧卷板和冷轧卷板可按过程产品标识规定进行标识。(6) 商品开平钢板采用标签标识，每包标明商标、批号、钢卷号、包号、牌号、规格、标准、数量、重量、生产日期；超声波探伤交货开平钢板还应标明UT、探伤标准、探伤级别；许可证产品应标明许可证标志。开平钢板其它特殊要求标识按相关技术文件和合同要求执行。非商品开平钢板可按过程产品标识规定进行标识。 (7)焦化厂生产的固体类煤化工产品采用标记标识，标明品名、标准号、重量、日期；液体类煤化工产品采用槽位标识，标明槽号、品名。许可证产品应标明许可证标志。 (8)许可证产品标志要求 1）许可证产品标志应该满足标准和许可证管理部门关于许可证产品标志规定和文件要求。 2）工业产品生产许可证：应该在许可产品（或者产品包装）上标志许可证标志和许可证编号；在许可产品质量证明书上标志许可证标志、许可证编号、领证法人单位名称及其住址。工业产品生产许可证标志的式样、尺寸和颜色要求见中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法附件6，可按比例放大或者缩小。示例如下： 3）特种设备制造许可证：许可标志样式（下图中“X X X X X X X”为许可证书编号，其中中厚钢板产品实物标志上的许可证书编号不含年份号）TS X X X X X X X 许可标志字体和尺寸： 许可标志的尺寸可根据产品的大小确定，但最小直径不应当小于5mm，一般为10mm、15mm、20mm等。许可标志的使用：被许可产品应该在交付状态下，实物上标志许可标志。中厚钢板每块钢板喷印标志；卷板每件标签标志；开平钢板打包每包标签标志，不打包每块钢板标签（或喷印）标志。许可标志应当在明显可见的位置，且工整、清晰，不能造成岐义。被许可产品的产品质量证明书上应当标注许可标志。4）CE认证产品：符合证书范围的CE认证产品按GJ211-005CPD认证产品结构钢板(卷)的技术管理规定规定，在质量证明书和产品（或产品包装）上标识CE认证标志。 5）船板许可证：船板许可产品按GJ211-002船板标识技术管理规定规定，进行船板许可标志。5.1.2 产品标识实施a. 原料部、生产服务部、焦化厂、烧结厂、球团厂、石灰厂、一铁厂、二铁厂对本工序产品和采购进厂产品进行标识。自产生铁进入原料部存放的由原料部进行标识。采购进厂产品标识分工见下表。品名炼焦精煤无烟煤球团铁矿石铁粉铁屑生铁合金废钢材料熔剂钢坯标识单位焦化厂一铁厂二铁厂烧结厂球团厂原料部生产服务部设材部石灰厂验收单位b. 炼钢单位按铁水罐号确认铁水无误后将铁水入混铁炉或转炉，对进厂合金、石灰按仓位入仓，对钢水按MES系统/电话指示核对确认无误后，进行冶炼、连铸，并做好记录。二钢厂对1#、2#炉连铸板坯在连铸线上机喷/用高温蜡笔手字坯号、牌号。c. 检测中心检验人员用高温蜡笔在钢坯上标注炉号（连铸板坯加标明子坯号）、牌号、支数（块数），并做好记录。对商品坯需要时还应标识商检号。d. 轧钢单位原料验收人员用MES系统/流转卡记录核对钢坯标记，对原标识不清的经确认用高温蜡笔在钢坯上重新标注，对切割后钢坯用高温蜡笔标注炉号、牌号（对连铸板坯每块标注,并加标注子坯号）；原料组批员将经切割和 检验判定的钢坯按规定组批，生成批号/板号/钢卷号，并进行MES系统输入/开具流转卡。轧钢单位对回炉坯采用高温蜡笔标记标识，标明炉号/批号/卡号、牌号，并做好记录。 e. 中厚板厂对每块轧后中厚钢板用高温蜡笔标注板号、牌号等过程标识；对热处理钢板还应标明热处理号。对每块成品钢板印制标识。并进行MES系统输入。f. 线棒材厂将标牌挂在热轧盘条上，每吊均挂二块标牌，并做好记录。g. 线棒材厂将标牌扎在每捆螺纹钢圆钢上，每捆扎上二块标牌，并做好记录。h. 热连轧厂在每个热轧钢卷外表面喷印钢卷号；在每个商品热轧钢卷避开打包带内径表面(时钟六点处)和外径表面(时钟九点处)各粘贴一张标签；非商品热轧卷板可不粘贴标签，用高温蜡笔标记标明钢卷号，并做好记录。i. 冷轧厂对每个冷轧卷进行标识。商品冷轧卷为裸卷时，在每个冷轧卷避开打包带内径表面(时钟六点处)和外径表面(时钟九点处)各粘贴一张标签。商品冷轧卷有外包装时，在每个裸卷内径表面(时钟六点处)粘贴一张标签（标签内容可以仅为钢卷号、规格、重量等）；在每个冷轧卷外包装卷内径表面(时钟六点处)和侧面表面(时钟九点处)各粘贴一张标签。非商品冷轧卷可不粘贴标签，用高温蜡笔等工具标记标明钢卷号、规格，并做好记录。j. 板加公司对每块抛丸/喷涂钢板印制标识。 k. 板加公司/热连轧厂对商品开平钢板每包粘贴二张标签；对非商品开平钢板每包可用高温蜡笔/标签标识，并做好记录。l. 焦化厂生产的固体类煤化工产品须采用印有标识的编织袋包装；液体类煤化工产品经检验合格后分别装入标有标识的贮存罐。5.1.3 产品标识检查a. 生产单位在产品转入下道工序前对标识进行检查，发现标识不清，经确认后重新标识。b. 班组长负责对本班产品的标识进行检查，发现问题及时处理。5.1.4 有关部门单位按记录管理程序对产品标识记录进行归档、保存。5.2 产品监视和测量状态标识5.2.1 产品监视和测量状态分以下四种：a、未检：产品未经检验或待检的；b、待判：产品已取样送验，但结果未报出的；c、合格：产品经检验判定为合格的；d、不合格：产品经检验判定为不合格的。5.2.2 产品监视和测量状态标识方式a. 进厂检验记录表示采购进厂产品合格或不合格状态。b. 自产焦炭、球团、烧结矿、铁水、石灰采用检验记录表示合格或不合格状态。c. 自产生铁和采购进厂的生铁、合金实物采用隔离存放表示合格或不合格状态。d. 连铸坯检验记录表示合格或不合格状态；判次/废和拒收连铸坯上用高温蜡笔打“”表示已检不合格,或隔离处置。e. 成品检验记录表示合格或不合格状态,且判次/废和拒收实物:(1)热轧盘条涂石灰水/黑漆,或隔离。(2)螺纹钢圆钢端面刷红油漆。(3)中厚钢板/热轧卷板/冷轧卷/开平钢板实物上标记“次品”标识,或隔离，或涂石灰水/黑漆。f、煤化工产品中的硫铵、工业萘采用隔离存放表示合格或不合格状态；其他煤化工产品采用检验记录表示合格或不合格状态。5.2.3 产品监视和测量状态标识实施 a. 检测中心将进厂产品的检测结果通知生产单位，确保产品的状态准确传递，并做好进厂产品检验记录，开具进厂产品质量鉴定单。b. 石灰厂做好石灰生产检验记录。c. 检测中心对自产焦炭、球团、烧结矿、铁水、生铁做好检验记录，并及时将检测结果通知生产单位，确保产品的状态及时准确地传递。d. 炼钢单位做好铁水进厂时间记录，并将生铁质量证明书送质检员原检工，质检员原检工做好验收记录。二钢厂做好1#、2#炉连铸坯在连铸中包送样记录。 e. 检测中心负责做好连铸坯送样记录和检验记录，监督炼钢单位将连铸坯按合格和不合格分开堆放，对判次/废和拒收的不合格连铸坯用高温蜡笔打上“”标识。f、轧钢单位做好钢坯的进厂时间记录，对判次/废和拒收的不合格钢坯用高温蜡笔粉笔打上“”标识,或隔离堆放。g. 检测中心做好热轧盘条的红检记录和送样时间记录，对判次/废和拒收的不合格品涂上石灰水/油漆,或监督轧钢单位将盘条隔离堆放。h. 不合格的中、厚板由检验人员进行MES系统操作，在MES系统内，将产品划为不合格品/待判,对产品进行标识。中厚板厂/板加公司对中厚钢板做好送样时间和检验记录。检测中心对中厚钢板做好综合判定检验记录。中厚板厂/板加公司依据MES系统对不合格中厚钢板进行管理。i. 不合格的卷板由检验人员进行MES系统操作，在MES系统内，将产品划为不合格品/待判,对产品进行标识。热连轧厂/冷轧厂检验人员对热轧卷板/冷轧卷板做好送样时间记录。检测中心对热轧卷板/冷轧卷板做好综合判定检验记 录。热连轧厂/冷轧厂依据MES系统对不合格热轧卷板/冷轧卷板进行管理。 j. 板加公司/热连轧厂检验人员对开平钢板做好检验记录，对判次/废和拒收的不合格开平钢板在实物上标记“次品”标识,或实物隔离堆放。 k. 线棒材厂检验人员按规定做好热轧盘条/螺纹钢筋/圆钢送样时间记录和检验记录，对判次/废和拒收的不合格品热轧盘条涂石灰水/黑漆,或隔离堆放；螺纹钢圆钢端面刷红油漆。n. 焦化厂化验室负责对煤化工过程产品和成品的取样和检验，并做好相应的记录。化验员及时将结果通知生产车间，确保产品的状态及时准确地传递。o. 焦化厂技术科负责开具合格煤化工产品的质保书，销售科根据产品质保书负责按排出厂，并做好记录。p. 设备、材料、备品备件的监视和测量状态由设材部按物资验收岗位作业指导书进行标识。5.3 军工产品特别要求：5.3.1 采购产品的标识 a.对直接供炼钢和轧钢单位用于军工产品制造的采购产品（连铸坯、合金及相关辅料），采购部门应在采购文件中明确标识需要，标识内容至少包括： （1）生产单位； （2）产品牌号和规格； （3）批次号； （4）执行标准； （5）质量状态； （6）生产日期； （7）首件标识（必要时） （8）其它产品质量特性所需要的标识，如保质期、贮存条件等。 b.对直接供炼钢和轧钢单位用于军工产品制造的采购产品，检验/验证人员依据规定的检验/验证程序和标准，检验/验证其质量状态和标识，合格品签发合格品鉴定单；不合格品由保存单位隔离堆放。 c.对直接供炼钢和轧钢单位用于军工产品制造的采购产品，有下列情况之一时，应该由检验/验证人员填写采购产品质量跟踪卡，由采购部门将相关采购产品按批次送炼钢和轧钢单位。属紧急放行的还应在采购产品质量跟踪卡上注明“紧急放行”标识。 （1）不合格品经过不合格品处置需要送炼钢和轧钢单位的。 （2）紧急放行的采购产品。 （3）军工产品制造对采购产品有追溯要求的。 （4）对有首件标识要求的产品。 对有首件标识要求的产品应该在首件和采购产品质量跟踪卡上同时做好“SJ”标识，并做好相关记录。 d.对采购连铸坯，生产单位应做好原生产单位所作的标识保留工作。采购连铸坯应尽可能用原生产单位的炉坯号作为可追溯标识；确不能的，可按本程序规定的坯号标识方法转换为公司坯号标识，且应在新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡上做好转换记录。 e.采购产品质量跟踪卡、新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡和用于军工产品制造的采购产品（连铸坯、合金及相关辅料）质量证明书，应归档保存。5.3.2 生产过程的产品标识 a.用于军工产品制造的钢和钢材产品在生产过程中，以新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡作标识，并在钢和钢材产品实物上做出坯/板号/卷号标识。经检验和检验状态的标识应在新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡上注明。 b.首件检验的产品，在首件、新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡和首件鉴定原始记录上上作出“SJ”标识。 c.关键件、重要件产品和关键过程、特殊过程产品，应该在新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡上进行标识。 d.生产过程中，经检验验收（包括无损检验）的产品以及影响质量特性的关键过程、特殊过程均应由检验/验证人员在新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡上做出检验/验证标识：合格的产品由检验/验证人员做好“合格”标识，不合格品由检验/验证人员作出“待处理”标识；经审理后按审理结论由检验人员在新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡上做出“拒收”“判次废”、“返工”、“返修”“让步接受”等标识。经审理作“拒收”“判次废”处置的产品应按本程序规定进行标识、隔离，以防误用。 e.紧急放行的产品应在新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡上注明“紧急放行”标识。 f.对于让步接受产品，应在新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡上注明去向；顾客需要时，还应根据顾客要求标识编号和在质量证明书上注明。 g.按规定的军检项目，经军检合格后，应该在产品或质量证明文件上做出军检合格标识。在产品做出军检标识的，在生产过程结束后，军检合格标识应予保留，不允许替换。5.3.3 最终产品标识 a. 最终产品的标识由技术中心根据有关法规、产品标准和顾客需要，在产品的相应的工艺文件规定具体的内容、形式和位置。必要时，最终产品的标识规定，可经顾客确认或批准。 b. 最终产品的标识由生产单位按要求制作，检验/验证人员负责对标识的实施过程进行监控。顾客需要时，最终产品和包装还需有公司被授权部门或顾客代表最后封印标识。 c. 最终产品附带的质量证明文件，由检测中心负责制作。质量证明文件应具有按规定要求的标识或质量记录，包括产品名称、牌号、规格、执行标准、炉批号、出厂时间、去向等。质量证明文件应有公司被授权部门的质量检验印章标识；顾客需要时，还需有顾客代表签名（或印章标识）。5.3.4 顾客财产的标识 由顾客提供的用于产品的元器件或零（部、组）件、从顾客处借用的生产设备、工艺装备、监视和测量装置或由顾客退回需进行返修的产品由公司首先接受单位制作新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡，并作“顾客财产”的标识。5.3.5 关键件和重要件工艺文件的标识技术中心在出具军工产品生产工艺文件时，应在关键件和重要件工艺文件封面或首页的醒目位置做出“重要件 ”、“关键件”标识。5.3.6 任何人不得不得随便移动和更改已作好的产品标识。所有与产品有接触的人员均应自觉保护已做好的产品标识，发现标识错误、损坏或不清晰现象应及时报告本单位技术质量管理部门进行处置。5.3.7 可追溯性要求 a. 公司军工产品制造进行产品可追溯性的起点为炼钢，终点为成品钢材（或商品坯）。当法规、合同另有规定的，由技术中心通知生产单位按法规、合同要求执行。公司军工产品制造应保证产品在制造和使用需要追溯时，就可以从发生质量问题的批次号往前追查，即可一直追查到炼钢和轧钢单位采购产品（需要时）、过程产品和最终产品的批次号及生产单位、产品生产日期以及同批产品所涉及的范围等。 b. 溯性方法 （1）对采购进厂的合金、保护渣、水口等，由炼钢单位在炼钢生产记录上,记录采购产品的名称、生产单位和批次号等信息，做到按炉号可追溯到合金、保护渣、水口等批次号；对采购进厂的连铸坯，由轧钢单位填写采购产品质量跟踪卡，做到依据采购产品质量跟踪卡按批号追溯到采购连铸坯批次号。 （2）对过程产品和最终产品用炉号/批号进行可追溯性批次号标识，需要时，用坯号/板号/卷号/包号进行可追溯性批次号标识。对铁水由炼钢单位在炼钢生产记录上,记录铁水炉罐号等信息；其它产品由检验/验证人员填写新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡进行批次和可追溯性管理。 （3）产品的批次号，如果需分割,应由分割单位所对应检验/验证人员作好标识移植，并进行记录。 c. 按批次管理的产品，在采购、生产、贮存、交付等各环节均应有批次号（或相应的质量记录），并按批次号验收产品。一旦发现产品批次号不清，导致产品变得不确定或不能够追溯时，该产品应该按不合格品进行处置。 d.各生产单位及采购部门对采购产品质量跟踪卡、新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡等与可追溯要求有关的记录，应该保存。5.4 核电产品特别要求 核用产品按核用产品制造标识和状态管理程序要求执行。5.5 所有记录按记录管理程序执行。6 相关文件6.1 XG/CX-45 不合格品管理程序6.2 XG/CX-02 记录管理程序6.3 BJ302-004物资验收岗位作业指导书6.4 GJ211-002船板标识技术管理规定6.5 GJ211-077中厚板线热处理号管理规定6.6 GJ211-005CPD认证产品结构钢板(卷)的技术管理规定6.7 BG314-052中厚板厂钢板标识管理规定6.8 BG324-005热连轧厂产品标识管理办法6.9 BG606-005产品标识管理办法（预处理）6.10 BJ606-011开平质量检验岗位作业指导书6.11 XG/ZYCX-006 核用产品制造标识和状态管理程序7 相关记录7.1 JL/CX-16-01采购产品质量跟踪卡7.2 JL/CX-16-02新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡(一)7.3 JL/CX-16-03新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡（二）7.4 JL/CX-16-04新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡（三） 记录表格式见附表附表一: 采购产品质量跟踪卡 NO. 编号：JL/CX-16-01生产单位：供货单位：进厂日期： 年 月 日产品名称：牌号：规格：执行标准：来料情况原生产单位批次号个数 支, 件重量，t 是否合格品不合格品情况、处置结果备注（注明用途、是否关键件、重要件及首件情况等）：签名/日期：产品标识、分割、检验记录（注：1、过程指：A-标识、B-分割、C-外观检验、D-成分检验、E-综合判定、F-工艺验证、R-热处理、T-探伤,可填写代号也可直接过程名称。2、“转换”可用“”表示。3、下行与上行完全相同的可用“”表示。4、其它说明：如SJ-首件，关键件、重要件，去向等）过程批次号或分批次号及转换 个数 重量t是否紧急放行是否合格品不合格品情况、处置结果，及其它说明签名/日期备注：附表二: 新钢公司连铸坯、钢材随件流转卡（一）NO. 编号：JL/CX-16-02 炉号规格生产日期 年 月 日 班炼钢牌号化学成分,%CMnSPSiCrNiC