南部2017年度部门决算编制说明.doc

南部县2017年度部门决算编制说明2018年9月 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责（1）、贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；（2）、开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作，组织劳动力市场信息平台建设；（3）、承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；（4）、负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作；（5）、负责失业人员的登记、调查和统计工作；（6）、开展小额担保贷款服务和创业培训工作；（7）、免费为失业人员提供就业咨询服务；（8）、承办县委县府及人社局交办的其他工作。（二）2017年重点工作完成情况（1）城镇新增就业10350人，完成全年任务7400人的139.8%；城镇失业人员再就业2143人，完成全年任务1700人的125.8%；促进就业困难人员就业686人，完成全年任务490人的140%；城镇登记失业率4.12%，成功控制在4.3%以内；促进高校毕业实现创业136人，完成全年任务100人的136%；建立高校毕业生见习基地7个，完成全年任务7个的100%；创建充分就业社区4个，信用社区1个；（2）失业保险参保人数2.13万人，完成全年任务2万人的106.5%；征收基金703.20万元；全年享受待遇人员4247人次，共计发放失业保险费835.96万元；实现失业保险待遇发放“零”差错； （3）青年劳动者技能培训1345人，完成全年任务1300人的103%；创业培训602人，完成全年任务600人的100%；品牌培训310人，完成全年任务300人的103%；贫困户农村实用技术培训1536人；校企合作培训1241人；促进大学生创业136人，完成全年任务100人的136%；（4）争取国省到位就业专项资金2161万元，市级专项资金18万元，县级配套农村公益性岗位援助补贴975.36万元；支付社保补贴、公益性岗位补贴、培训补贴等各类补贴2386.72万元。 二、部门决算单位构成南部县就业服务管理局是参照公务员法管理的事业单位，机构和编制独立的一级预算单位，隶属于南部县人力资源和社会保障局的二级单位。按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括单位全部收支情况，纳入2017年度部门决算编报范围的单位。 2017年末在职及退休人员共27人，在岗职工19人，内设8个股室（人秘股、培训中心、失业保险股、企业管理股、稽核股、财务股、就业指导股、农村劳动力管理股），领导一正三副，主要负责人享受副科级待遇。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计3346.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3346.55万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0.28万元（利息），占0.01 %。2017年收入合计比上年增加865.41万元，增长34.76%，主要原因是预算收入增加的原因：一是基本支出中职务级别晋升调资以及人事变动公招5人；二是项目资金中省市三次共拨付了2179万的就业专项资金；三是县级配套农村公益性岗位援助补贴975.36万元。一般公共预算财政拨款收入3346.55万元（99.99%）其他收入 （ 利息）0.28万元（0.01%） 图1：本年收入结构图（二）支出情况说明2017年本年支出合计2241.27万元，其中：基本支出167.25万元，占7.46%；项目支出2074.02万元，占 92.54 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。2017年支出合计比上年减少240.04万元，下降9.67%，主要原因是就业扶贫工作导致就业专项资金支付滞后。项目支出2074.02万元（92.54%）基本支出167.25万元（7.46%）图2：本年支出结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计3346.55万元，支出总计2240.99万元。与上年相比，财政拨款收增加865.41万元，增长34.76%、支总计均减少240.27万元，下降9.67 %。图3：财政拨款收支总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出2240.99万元，占财政拨款本年支出合计的66.97%，与上年相比，减少240.04万元，下降9.67%，主要原因是就业扶贫工作导致就业专项资金支付滞后。 图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出2240.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 13.98万元，占0.62%；教育支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出2215.87万元，占98.88%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占0%；住房保障支出11.13万元，占0.50%。社会和就业支出2215.87万元（98.88%）一般公共服务支出13.98万元（0.62%）住房保障支出11.13万元（0.05%）图5：一般公共预算财政拨款支出结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）208（款）01（项）09:决算数为 13.98万元，完成预算100 %。2.社会保障和就业（类）208（款）07（项）02、04、05、99:决算数2215.87万元，完成预算66.97 %，决算数小于预算数的主要原因是就业扶贫工作导致就业专项资金支付滞后。3.住房保障（类）208（款）08（项）01:决算数为11.13万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出166.97万元，其中：人员经费139.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费27.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算96.23%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：公务接待0.51万元（100%）（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费支出2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，。3.公务接待费支出2017年公务接待费0.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.51 万元，具体内容包括：多次接待市就业局检查指导就业工作、省报记者采访就业扶贫相关的工作以及各地就业局来我县参观学习就业精准扶贫工作；无外事接待。公务接待费支出决算比上年减少0.12万元，下降 19.04%。主要原因是减少一些不必要的公务接待活动。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2017年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，本部门机关运行经费支出27.92万元，比上年增加1.92 万元，增长7.38 %，主要原因是我们单位公招5人，相应的部门机关运行经费增加。（二）政府采购支出情况本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入主要是指存款利息收入。3.一般公共服务（类）208（款）01（项）09指社会保险经办机构4.社会保障和就业（类）208（款）07（项）02职业培训补贴、04社会保险补贴、05公益性岗位补贴、99其他就业补贴支出；5.住房保障（类）208（款）08（项）01住房公积金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。附件：南部县就业局 2017年度部门决算表 （请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。 财决公开01表、收入支出决算总表 财决公开1-1表、收入决算表 财决公开1-2表、支出决算表 财决公开2表、财政拨款收入支出决