工程变更管制程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除标 题工程变更管制程序编 号CQE-034版 本B/0制定部门工程部修订日期2010-11-10页 次新制定修 订 记 录修订日期修订章节修 订 内 容修订人审 查核 准标 题变更管制程序编 号CQE-034制定部门工程部版 本B/0页 次1/3工作流程相关部门相关记录变更需求填写变更申请单制作生产工单OKNGOK召开会议或通知客户确认资料变更处理产品生产客户确认资料变更处理NG客户要求厂内需求4M变更业务部提案部门工程部工程部工程部业务部工程部工程部发现部门工程变更申请单信息联络单会议记录变更管理通知书工程变更通知单制造流程单标 题工程变更管制程序编 号CQE-034制定部门工程部版 本B/0页 次2/31.目的： 为使得任何设计变更（包括客户要求及内部要求）均能有效正确地被完成、管制，而订定此程序。2.范围： 凡本公司所生产之所有在制品均属之。3.权责：3.1 业务部：负责客户工程修改申请单之填写及对客户之窗口。 3.2 工程部：负责接收有关变更之相关资料并变更相关治工具及发出对内之相关文件。3.3 生产部：负责确认变更批号其在制品及治工具之版本匹配、清线作业及回馈改善方案。3.4 计划部：负责掌控变更料号其在制品之数量/站别之数据提供，WIP数据修改、清线要求。3.5 品质部：负责稽核修改文件之正确性及设计变更后产品质量是否符合客户要求。 4.定义：4.1 客户设计变更：凡客户主动提出要求原物料变更、各层图案变更孔径/孔位/通孔属性变更、外型尺寸变更、公差修正等规格变更均属之。4.2 内部要求变更：凡由内部提出为达质量/交期/成本降低之需均属之。 5.作业内容： 5. 1 设计变更：分为客户要求及厂内要求二种.5. 2 客户要求时须以文件书面方式（E-MAIL、传真）提出交予业务部，由业务部填写4M变更申请单（注：需有编号）一式五份（工程、品质、计划、生产、业务部留底各五份），并详注生效文件（生产通知单号码）、版本变更、在线板和库存板的处理方式.另给工程部的那份业务部需连同客户文件一起提供给工程部，以便工程及QAE存档查阅。 5.3 业务部在决定生效生产通知单号码时，须先与计划部确认是否可行，并且知会计划部对生效之在制品进行有效管制。 5.4 制作工程师审查客户数据及业务部数据是否符合完整，且依厂内制造能力表审核设计变更是否符合制造能力，若缺少或不符则退回业务部，重新提供完整数据或变更修改内容.5.5 厂内要求变更时须由需求单位填写4M变更申请单，必要时可召开会议,经生产部、工程部、工艺部、品质部、计划部、业务部研讨，确定变更内容及生效批号，以作成记录管制.若为外包商或供货商提出者，需以工程确认单提出，由各对应窗口(物料部分由采购，半制程外包由计划)负责召开会议，决定是否导入变更.5.6 当任何变更与客户要求不同时，必须经客户同意，则透过业务部填写变更管理通知书与客户确认后始可进行变更，并重新送样给客户检定, 变更内容包含下列四项: A.材料与部品构成的变更(1) 外包协力厂商的变更(2)规格的变更(3)材料变更(4)再生材料的使用 (5)副资材(糊料,溶剂,油墨,焊锡等) (6)包装材料B.生产地点的变更和追加(1)生产线(含设备)的变更 (2)原产地生产工厂的变更(3)外包协力厂商的变更C.设计变更D.工艺变更 (1)表面处理方式变更 (2)流程参数的变更 (3)沉铜电镀,显影蚀刻药水的变更标 题变更管制程序编 号CQE-034制定部门工程部版 本B/0页 次3/35.7上述变更在经客户确认后需交由业务部填写4M变更申请单 连同确认文件提供给工程部并详注生效文件（生产通知单号码） 、版本变更、在线板和库存板处理方式.若客户提供全新GERBER,工程部依业务部相关信息,如合同评审表,或同等效力之文件说明变更作业.若不同意则重复5-2-5作业方式，由工程部召集会议.5.8 版本/序变更；若变更事件是客户主动提出或厂内要求客户资料变更且涉及客户原始规格/ 要求者，以版本别做区分（A、B、C）例如D10057A1D10057B1；若变更事件为厂内细部修改，如方向孔位移、CCD孔位移、板外铜箔变更等不涉及客户产品内容及规格，则以版序作区别（1、2、3）例如D10057A1D10057A2.5.9 工程部收到设计变更数据，依“工程作业规范”内容修改相关文件. 5.10工程部接获4M变更申请单、生产通知单后，须于该料号制作前2日内完成变更审查作业。 5.11工程部填写工程变更通知单（ECN）（注：此ECN之编号需与之相对应的4M变更申请单编号一致）,需给QAE审核后，再发放工程变更通知单（ECN）给计划部、生产部、品质部、业务部等相关单位，以作为变更依据，（样品由工程部工程师作确认）.并需在工程变更通知单（ECN）上需注明清楚在线板、库存板、原物料、工具等的处理方案. 5.12工程变更通知单（ECN）发放的同时需由工程部回收所有的旧资料和工具。 5.13 生产部依变更内容/生效批号进行版本核对及生产.5.14 计划部需在有变更的LOT上,对应有变更的流程工序盖一个“ 有变更”的章,此章之箭头正好对着有变更的流程工序.5.15品质部依修改内容填写4M追踪状况表进行确认业务部及提案部门所发的4M变更申请单和工程部所发的工程变更通知单（ECN）编号是否一致，内容是否一致;有变更的LOT上计划是否有盖“ 有变更”的章. 5.15 若设计变更的内容，涉及专利权，须依制前设计作业标准书提出变更管理通知书与客户共同商议，有关外型/装配/性能的影响程度，经客户同意后实施：A.制品规格相关数据B.样品C.环境关联物质不使用证明书(承认检定用)D.检定可