危险源辨识、风险评价和风险控制程序-01.doc

文件名称: 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号: OHS/P/4301 版本: 1.0 生效日期: 2007年3月5日1、目的充分辨识危险源的存在，持续进行风险评价和控制有利于制定职业健康安全管理方案，采取有针对性的预防措施，最大限度地减少生产事故和职业疾病，为实现职业健康安全风险得到有效控制奠定基础。2、范围本程序适用于职业健康安全管理体系覆盖的所有部门的所有办公、生产、工作、服务过程中危险源的识别和风险评价。3、职责3.1、体系认证部是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的主导部门，负责定期组织相关部门进行危险源辨识、风险评价，并协调制定具体的有针对性的管理方案，对重大危险源进行有效监控。3.2、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门负责本部门在各项工作和活动中出现的危险源辨识并对重大危险源的控制方案进行实施，若有增、减、不适用等情况及时反馈到体系认证部，进行适时风险重新评价和控制。3.3、管理者代表负责批准危险源辨别、风险评价和风险控制方案。4、控制程序4.1、危险源的辨识及危险源分类（详见危险源辨别一览表）4.2、危险源辨识方法：我公司采用的辨识方法主要有：4.2.1下发通知单及调查表由各单位及各部门根据各自的工作情况填报各自单位及部门的危险源。4.2.2查阅本公司历年来伤亡事故的统计台帐发现危险源。4.2.3对工作任务进行分析从可能涉及的危害中辨识有关危险源。4.3、危险源辨识依据：职业健康安全法规和其他要求。职业健康方针。事故和事件记录。可能存在的安全隐患。4.4、对危险源信息的管理：4.4.1职业健康安全管理体系覆盖的所有部门的各项活动和工作场所应进行经常性的危险源辨识，对发现的可能导致伤害的危险源报体系认证部。4.4.2体系认证部负责对危险源信息的收集、传递和管理并形成工作程序，建立危险源辨识一览表，并适时保持动态更新。4.4.3职业健康安全管理体系覆盖的各部门在引用新工艺、新技术、新材料时，必须先由项目实施部门对可能带来的危险源进行辨识，风险评价和风险控制，并报体系认证部，以便对危险源辨识及控制进行适时更新。4.5、危险源的确定：本公司目前生产活动过程中存在的危险源（详见危险源辨识一览表）4.6、风险评价的方法：4.6.1风险评价的方法本公司采用定量计算的分析法和经验性的方法进行综合的风险评价。1）定量计算法：对可能发生的种类事故和职业健康风险分别打分，计算各自的风险值。采用下列公式：D=LEC式中：D风险值 L发生事故的可能性大小。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为的事故可能性极小的分数为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，界于这两种情况之间的情况。指定为若干中间值，如下表：表：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料，肯定会发生，每天都有发生0.6很不可能，可以设想，每季不超过一次6相当可能，经常发生，每周会发生一次0.4极不可能，每半年不超过一次3可能，但不经常，每半月不超过发生一次0.2实际不可能，每年不超过一次1可能性小，完全意外，每月不超过一次0.1目前尚未发生过E暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况为10，而非常罕见的出现在危险环境为0.1，界于两者之间的规定若干个中间值，如下表。表：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露0.6每周不超过5次暴露6每天工作时间内暴露0.4每半月不超过5次暴露3偶然暴露，每天不超过5次0.2每月不超过5次暴露1偶然暴露，每天不超过1次0.1每季度不超过5次C发生事故产生的后果，事故造成的人身伤害与财产损失是关注的重点，所以规定分数值为1100，基本不须救护或无财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100情况的数值均为1100间，如下表。表：发生事故产生的后果（C）分数值后 果分数值后 果100严重灾难，10人以上死亡，或整体厂房、设备严重毁坏10严重事故，致人重伤，少量设备受损60大灾难，510人死亡，或厂房、设备部分严重受损6大事故，致残，基本不造成设备损失30灾难，25人列亡，或部分贵重设备严重受损3小事故，致伤，轻微护理即可,或少量财物损失20灾难，1人死亡，或部分非贵重设备严重受损,或发生群体伤害事件1基本不需救护，无财产损失,但引人关注，不利于基本的安全卫生要素风险值D求出之后，在不同时期，可能根据具体情况确定风险级别的界限值，从而确定风险等级。分值风险等级等级代号控制措施320分以上重大风险1级停产整改151320较大风险2级制定管理方案明确目标和期限61150中度风险3级各单位制定管理措施1060可允许风险4级班组、个人处理解决10分以下可忽略风险5级4.6.2比照国家行业标准判定，凡是不符合国家级行业标准要求的为重大风险。4.7、风险控制4.7.1风险控制措施的策划。a对较大风险或需要较大资金和较长时间才能克服的风险，由体系认证部组织职业健康安全管理委员会及相关人员负责制定管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后主管部门组织实施。b对中度风险：各部门经理及安委会成员根据风险评价结果、针对生产现场实际，依据公司有关规定组织制定风险控制措施，经批准后组织实施。体系认证部负责对风险控制措施的落实情况进行监督检查。c对于可允许风险及可忽略风险各部门通过安全教育，提高员工的安全意识，遵守公司的相关安全管理规定及各阶文件要求，必要时配带个人防护用品来保证安全。4.7.2风险控制的原则a消除危险源。b降低风险。C使用防护设施。4.7.3进行风险措施的评审。1）风险控制措施应在实施前进行评审，管理者代表负责组织体系认证部、安委会成员以及涉及到的部门共同进行评审。2）体系认证部组织有关部门每年至少进行一次评审，评价危险源的变化情况和控制措施的有效性和适用性，确定是否降到可允许程度。3）对于生产过程中新出现的危险源，随时进行评审，确认后要按照风险控制程序执行。4）对于生产过程中新出现的危险源，在未进行评审之前，要在作业规程中完善相应的控制措施，并由体系认证部、技术部门及生产车间对其适用性和有效性进行评审。5相关文件5.1运行控制程序 OHS/P/44066记录：6.1 危险源辩别一览表。 OHS-P-4301-R01 Ver1.06.2 风险评价记录表。 OHS-P-4301-R02 Ver1.06.3 OHS目标及管理方案。 OHS-P-4301-R03 Ver1.0此三个记录填写后,将作为公司的受控表单分发,供各部门保存,仅保存最新审批日期的记录.危险源辨别一览表 编号：序号区域活动/过程描述危险源描述可能导致的后果分类备注调查/日期： 审批/日期： OHS-P-4301-R01 Ver1.0风险评价记录表 编号： 序号活动/过程描述危险源描述导致后果LECD风险等级1.2.3.4.5.6.注：L-事故发生的可能性；E-暴露于危险环境频繁程度；C-发生事故产生