压力容器制造质量手册.doc

*有限公司 质量手册企业标准 QB/SDCT-ZS-00-2008 压 力 容 器 制 造质 量 手 册版 本 A 受控状态 受控 非受控 发放编号 持 有 人 200851发布 2008530实施 *有限公司压力容器制造质量手册章节号:0.1标题批准令版本：A修订号：0共1页第1页批 准 令压力容器制造质量手册（A版）是依据国家质量监督检验检疫总局第22号锅炉压力容器制造监督管理办法、国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则及压力容器安全技术监察规程等法规的要求而制订，是描述本公司质量方针和质量管理体系结构的纲领性文件，现予以发布。质量管理体系程序文件是本手册的支持性文件，具有本手册同等的效力。本人任命的质量保证工程师，具有对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权力，并定期向本人报告公司质量保证体系的运行情况。压力容器产品的安全性能和制造质量，关系到人身财产的安全和顾客的满意。为了保证我公司制造的压力容器产品，能够使国家放心、顾客满意，希望本公司各单位和全体员工必须明确本手册中的各项具体规定，并严格遵照执行。本质量手册于2008年5月1日发布，2008年5月30日实施。 *有限公司 总经理：2008年5月1日 压力容器制造质量手册章节号:0.2标题目 录版本：A修订号：0共1页第1页序 号章 节 号内 容页 数1封面120.1批准令130.2目录140.3前言150.4术语和缩写260.5质量手册的管理、修订271.0质量方针和质量目标282.0管理职责593.0质量体系2104.0文件和资料控制3115.0合同控制1126.0设计控制5137.0采购与材料控制4148.0工艺控制4159.0焊接控制61610.0热处理控制21711.0无损检测控制51812.0理化检验21913.0压力试验控制42014.0检验控制52115.0计量控制32216.0设备控制32317.0不合格品的控制22418.0质量改进32519.0人员培训22620.0执行制造许可制度规定227附录A行政机构图128附录B质量保证系统图129附录C质量管理体系职能分配表130附录D压力容器制造全过程质量控制程序图131附录E程序文件目录132附录F产品制造运行表卡目录233附录G作业指导书和管理制度目录234附录H产品制造质量控制点635附录I质量手册修改单1压力容器制造质量手册章节号:0.3标题前 言版本：A修订号：0共1页第1页前 言*有限公司成立于1999年2月10日，是专业从事热工设备制造，以热工设备科研、开发、应用技术为主导，从事冶金化工、建材、热电、矿山、煤炭、造纸等行业，集设计、制造、销售、安装、维修于一体的综合型机械制造骨干企业。本公司先后取得二级（锅炉）特种设备安装改造维修许可证、山东省建设工程管理局机电设备安装、三级施工总承包资质。公司坐落于山东枣庄旅游风景区万亩石榴园的峄城经济开发区，占地2.4万平方米，建筑面积4600平方米，拥有固定资产586万元，职工118人，其中工程技术人员36人，高级职称3人，中级职称22人，特种行业持证人员38人。本公司共设2个车间，14个部门，即压力容器车间、机加工车间、总工办、办公室、财务部、质管办、技术部、质检部、生产部、营销部、设备计量科、焊接试验室、理化试验室、探伤室、仓库及资料室。“诚信服务、创新发展”是我们企业的精神，“完善机制、强化管理、提质降耗、增创效益”是我们的经营方针，“以人为本、诚信经营、创新进取、和谐发展”是我们的经营理念。以诚信为根本、以创新为动力，以发展为目标是我们的行为准则。地址：电话：传真：邮编：电子邮箱：本手册编审人员批准：审核： 编写人员: 压力容器制造质量手册章节号:0.4标题术 语 和 缩 写版本：A修订号：0共2页第1页1、质量一组固有特性满足要求的程度2、产品过程的结果3、质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向4、质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求5、质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动6、质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。7、质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。8、质量手册规定组织质量管理体系的文件9、质量目标在质量方面所追求的目的。10、质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的支付过程和相关资源以实现质量目标。11、质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。12、质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。13、持续改进增强满足要求的能力的循环活动。14、过程一组将输入转化为输出的相关联或相互作用的活动。15、顾客满意顾客对其要求已被满足的程序的感受。16、不合格：未满足要求。压力容器制造质量手册章节号:0.4标题术 语 和 缩 写版本：A修订号：0共2页第2页17、让步:对使用或放行不符合规定要求的产品许可。18、文件:信息及其承载媒体。19、合格：满足要求。20、R审核点：应进行审核检查的质量控制点；或者监督检验或第三方进行的审核点。为确定某些工作符合要求所采用的文件、记录报告的调查和检查行动，通过签名和日期来证明。21、W见证点：应到场进行见证检查的质量控制点；或者监督检验或第三方的见证检查点。对影响工程或产品制造质量的一些关键项目，监督检验或第三方人员应到场，如因故未到，由监督检验或第三方授权供方在自检合格后可继续转入下道工序，监督检验或第三方人员到场后对该项目的检验结果进行审核认可后补办签字认可手续。22、H停止点：应进行停止检查的质量控制点；或者监督检验或第三方的停止检查点。对工程或产品制造质量有重大影响的检验项目，在工程或产品制造进行到该点提前通知监督检验或第三方；当进行到该点时，供方应暂停工程或产品制造，在监督检验或第三方在场的情况下，进行该项目的检验。检验结果得到监督检验或第三方人员的认可签名后再继续该项工程或产品的制造。23、MTR 材料试验报告。24、PFC 工艺流程图（工艺流转卡）。25、WPS 焊接工艺指导书。26、PQR 焊接工艺评定报告。27、WPQ 焊工技能资格评定报告。28、JIC 产品焊缝识别卡。29、SMAW 手工电弧焊。30、SAW 埋弧焊。31、GMAW（MIG） 熔化极气体保护焊。32、GTAW（TIG） 钨极气体保护焊。33、HAZ 热影响区。34、PWHT 焊后热处理。35、NDE（NDT） 无损检测。36、RT 射线探伤。37、UT 超声波探伤。38、MT 磁粉探伤。39、PT 渗透探伤。40、AI 授权检验师。压力容器制造质量手册章节号:0.5标题质量手册的管理、修订版本：A修订号：0共2页第1页目的确定对本手册的编写、发放、控制、更改及换版的要求，确保对手册实施有效的控制。范围适用于本公司正式发布的质量手册、程序文件的管理。职责3.1 质管办负责质量手册(程序文件)的归口管理,负责组织手册(程序文件)的编写、发放、更改、回收、销毁和换版等工作。3.2 质量手册(程序文件)的持有者应按规定妥善保管。3.3 质量保证工程师应监督、检查质量手册(程序文件)的管理情况。 程序概要4.1 质量手册的编写4.1.1 质量手册由质管办组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。4.2 质量手册的发放4.2.1 质量手册应以活页形式装订后发放。4.2.2 质量手册的标识及发放范围。质量手册分为受控本和非受控本两种，分别在手册封面上加盖“受控”和“非受控”印章加以标识。其发放范围是：1）“受控”文本受更改控制，供本公司质控体系责任人和中、高级管理人员（管理层和职能部门及生产单位主要负责人）使用，同时供换取证审核人员使用；2）“非受控”不受更改控制，供顾客（合同要求时）及上级部门、兄弟单位参考。4.2.3 发放手续1）质管办编制受控文件发放清单，内容包括文件发放编号、持有人姓名及所在单位等，质保工程师审批；2）质量手册持有人应按规定编号领取，并在发放清单上签字；3）“非受控”手册需经质管办批准，在办理登记手续后发放。4.3 质量手册的控制4.3.1 质量手册的持有者应妥善保管，做到不丢失，不随意涂改，不转借他人，不私自复印。4.3.2 质量手册在使用中破损，可以旧换新，但仍应履行领用手续。4.3.3 质量手册持有者调离原岗位时，应及时到质管办登记备案；调离本公司时应及时交回，其继任者应按规定重新领取。4.4 质量手册的修改和换版压力容器制造质量手册章节号:0.5标题质量手册的管理、修订版本：A修订号：0共2页第2页4.4.1 质量手册持有者提出更改申请，质管办组织评审、质量保证工程师审核、总经理批准后方能进行修改。4.4.2 质管办指定专人按章节进行修改，并作好修改记录。4.4.3 更改以换页的方式进行，修改后的发放按4.2.3的规定执行，同时应收回作废文件，并记录。4.4.4 质量手册的换版，原则上每四年进行一次。但遇法规、标准改变，本公司质量体系、机构发生重大变化时，应及时进行。质量手册换版时，应收回旧版受控文本。4.5 质量管理体系程序文件的管理可参照本章内容执行。压力容器制造质量手册章节号:1.0标题质量方针和质量目标版本：A修订号：0共2页第1页1、本公司的质量方针为：科技领先、优质高效、立信守诚、追求卓越2、质量目标2.1 与产品质量有关:成品合格率 100%主要项一次合格率 95%焊缝无损检测一次合格率 90%2.2 与顾客有关:合同按期交货率 90%售后服务及时率 90%顾客投诉率（以台计） 1%2.3 与工作质量有关:生产计划完成率 95%设备完好率：A类 95% B类 90%C类 85%关键项错检率 0关键项漏检率 0底片象质合格率 96%比例执行率 100%扩探率 100%底片评定准确率 95%工艺纪律执行率 98%2.4 与改进有关： 每年进行一次质量管理评审和改进并有效实施。 产品工艺方法每年寻找1-2个改进点并有效实施。3、目标分解3.1 营销部3.1.1 合同按期交货率90%（按季统计）。3.1.2 售后服务及时率90%。压力容器制造质量手册章节号:1.0标题 质量方针和质量目标版本：A修订号：0共2页第2页3.1.3 顾客满意度问卷调查回收率大于60%。3.2 生产部3.2.1 生产计划完成率（按月）95%。3.2.2 成品一次合格率为100%、主要项一次合格率95%、焊缝无损检测一次合格率90%。3.3 技术部3.3.1 工艺方法每年寻找1-2个改进点。3.4 质检部3.4.1 关键项错漏检率为0。3.4.2 底片象质合格率96%，X射线检测比例执行率100%，X射线探测扩探率100%，底片评定准确率95%。3.4.3 顾客现场质量问题及时服务率90%。3.5 设备计量科3.5.1设备完好率：A类95%，B类90%，C类85%。3.6 质管办3.6.1 协助质保工程师组织有关人员对质量管理体系每年进行一次质量管理评审。3.6.2 每年各层次人员培训面应大于90%。3.6.3 工艺纪律执行率98%。压力容器制造质量手册章节号:2.0标题管 理 职 责版本：A修订号：0共5页第1页1、目的：确定组织结构，明确管理人员和专业质控负责人的职责，确保本公司质量体系有效运行。2、范围：适用于本公司质量体系建立、实施、保持和改进的全过程。3、职责3.1 总经理（法定代表人）对本条款负全责。负责组织制订质量方针、质量目标、确定各级领导的职责、权限及其相互关系，指定管理者代表及质量保证工程师。3.2 质量保证工程师和质管办协助总经理落实各项具体工作。3.3 质管办负责组织制订公司各级、各类人员的岗位职责。3.4 各分管副总经理和全公司各单位应按各自的职责实施质量管理体系的各项要求。4、程序概要4.1 机构、职责和权限4.1.1 根据质量方针和质量目标的需要，配备了健全的组织机构，并明确其职责、权限和相互关系。1）*有限公司行政机构图见附录A。2）*有限公司质量保证系统图见附录B。3）*有限公司质量体系职能分配图见附录C。4）*有限公司压力容器制造全过程质量控制程序图见附录D。4.1.2 管理层领导、各职能部门和车间的职责和权限。1）总经理主持制订和发布本公司的质量方针和质量目标，对本公司的质量管理工作和产品质量负全责；批准和发布质量手册，并为质量管理体系的建立、实施和保持配备足够的资源；任命管理者代表和质量保证工程师及本公司质量保证系统的有关责任人员，并授予其足够的权限。2) 管理者代表在总经理领导下，参与质量方针和质量目标的制订并对其分管的工作负责。领导和督促各职能部门贯彻实施质量手册；支持质量保证工程师和质量保证系统有关责任人员的工作，以确保体系的有效运行；负责质量计划的批准。3）副总经理和总工程师压力容器制造质量手册章节号:2.0标题管 理 职 责版本：A修订号：0共5页第2页在总经理领导下，参与质量方针和质量目标的制订并对各自分管的工作负责。领导和督促各职能部门贯彻实施质量手册；支持质量保证工程师和质量保证系统有关责任人员的工作，以确保体系的有效运行；负责本部门范围内人员的质量教育和培训，对本部门人员的工作质量负责，支持质量保证系统责任人员的工作；负责处理本部门职责范围内的有关质量问题。4）车间负责人在分管副总经理领导下，贯彻实施质量手册等质量管理文件，对体系文件的实施效果和本单位的产品质量负责；组织本单位员工学习贯彻、宣讲质量方针、质量目标和质量管理体系文件，并结合本单位实际制订相应的规定和办法；抓好生产过程的管理，做好规定的原始记录。对发生的质量问题按规定程序反馈，并定期或专题召开质量分析会，判定责任并制订和实施纠正措施。；支持和协助质量保证系统责任人员开展工作。4.1.3 质量保证系统有关责任人员的职责和权限1）质量保证工程师协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系；组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定；严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；制订质量管理手册，管理标准和技术标准等质量体系文件；审签产品质量证明书。2）设计责任工程师在质量保证工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作；结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量体系文件，并符合压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则的有关规定；负责设计质量控制系统，切实贯彻执行质量管理手册及各项程序文件的规定，并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题。压力容器制造质量手册章节号:2.0标题管 理 职 责版本：A修订号：0共5页第3页组织设计质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准技术规定；严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈的处理和管理工作；负责工艺审图工作，对图纸问题提出处理意见；负责图纸更改与原设计单位的联系工作；负责材料代用的联系和会签工作；3）材料责任工程师在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；对材料的采购、验收、保管、发放过程的质量控制负全责；审核材料代用单和订货技术条件；参加对供方评价的工作，有权对“合格供方名单”提出不同的意见和建议；监督、检查和指导材料采购、验收、保管、发放过程的质量控制负全责；裁决有争议的材料质量问题，有权禁止不符合规定要求的材料投入使用；审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告、产品主要受压元件使用材料一览表；4）工艺责任工程师在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，并向质量保证工程师汇报工作；对工艺文件的编制、修改、贯彻和工装设计、验证工作负全责。有权对有争议的工艺问题做出判断和裁决；审核工艺文件，参与材料代用的会签；监督、检查和指导工艺人员及生产单位技术人员的工作，并对他们的工作质量做出评价；检查工艺文件的执行情况，有权制止违反工艺规程的行为；负责组织对工艺人员的业务培训。5）焊接责任工程师在质量保证工程师的领导下，对焊接工程的质量控制负全责，并向质量保证工程师汇报工作；负责编制审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告，参与指导焊接工艺评定工作；有权对有争议的有关焊接方面的问题作出判断和裁决；负责审批一、二次焊接工艺，负责审核焊接超次返修工艺；负责焊接材料的代用批准及其它材料代用的会签；监督、检查和指导各有关部门焊接技术人员、焊接检验人员、焊工、焊接操作工、焊材管理人员的工作，并对他们的工作质量做出评价；压力容器制造质量手册章节号:2.0标题管 理 职 责版本：A修订号：0共5页第4页有权制止违反焊接工艺规程的行为；负责焊接系统专业技术人员和焊工的培训、考核工作。6）热处理责任工程师在质量保证工程师的领导下，对热处理工艺编制和热处理的质量控制负全责；有权对有争议的热处理技术问题做出判断和裁决；对分包方的资质进行评审，并选择合格的分包单位；负责审核热处理记录和报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；负责热处理分包质量工作。7）最终检验责任工程师在质量保证工程师的领导下，建立健全检验质控系统，向质量保证工程师报告工作；对生产全过程的产品质量检验工作，包括使用的检验方法、检测工具及签发的检验文件的完整性、正确性负全责；有权对有争议的检验问题做出判断和裁决；对总装的压力容器制造质量和产品质量检测资料的齐全性和正确性负全责；监督、检查和指导检验人员、管理人员和操作人员的工作，并对他们的工作质量做出评价；有权禁止未经检验或检验不合格而未办理相应手续的产品投入使用、转序或出厂；负责审核产品质量证明书以及产品检验的相关资料；负责组织对检验质控系统各级人员开展业务培训。8）理化检验责任工程师在质量保证工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统，并向质量保证工程师报告工作；正确运用理化试验方面的标准和规范；对生产全过程的物理试验、化学试验执行的标准，取样、加工、操作的过程，设备的选用及评定结果的正确性负全责；有权对有争议的理化试验问题做出判断和裁决；对分包方的资质进行评审，并选择合格的分包单位；负责理化检验的质量工作，负责审核理化检验的试验报告。9）无损检测责任工程师在质量保证工程师的领导下，对产品无损检测工作质量及签发的无损检测报告的正确性负全责。有权对有争议的无损检测问题做出判断和裁决。贯彻执行有关压力容器制造检验标准和规范，确保法规、标准和无损检测工艺在压力容器制造质量手册章节号:2.0标题管 理 职 责版本：A修订号：0共5页第5页使用中的正确实施；监督、检查和指导有资格的无损检测人员的工作，并对他们的工作质量做出评价；有权制止违反无损检测规程的行为；负责审核无损检测报告、原始记录，检查无损检测的实际工作质量；负责审核无损检测的工艺文件、规程、管理制度等。对分包方的资质进行评审，并选择合格分包单位。10）压力试验责任工程师在质量保证工程师的领导下，负责压力容器压力试验质控系统工作；组织贯彻国家有关压力容器方面的法规、规程和标准；监督、检查和指导压力试验人员的工作，并对他们的工作质量做出评价；有权制止违反压力试验规程的行为；有权对有争议的压力试验问题做出判断和裁决；负责检查压力容器压力试验场地、工装、压力表、试压泵、试压设备、操作人员符合要求，负责与监检人员或第三方人员的联系工作。负责审核压力试验报告，并且经过监检人员签字或第三方参与会签。11）设备责任工程师在质量保证工程师的领导下，对压力容器生产、加工、焊接、起吊、检测等设备的完好负责；督促和检查有关设备维修、管理的执行情况，保证设备技术档案齐全；参加制定、修改贯彻“质量手册”及“管理制度”的工作，有权制止违章作业和超负荷运行的行为；参与关键设备的安装、调试和重大设备事故的分析会。12）计量责任工程师在质量保证工程师的领导下，负责计量器具、检测设备、仪表的定期校验、鉴定工作，并建立台帐；对承担的计量工作质量负责；参加编制、修订、贯彻“质量手册”及相关管理制度工作；定期检查在用的计量器具、检测设备、仪表，确保合格并在有效期内；有权收回或停止不合格的以及不在有效期内的计量器具、检测设备、仪表的使用。压力容器制造质量手册章节号:3.0标题质 量 体 系版本：A修订号：0共2页第1页1、目的描述质量体系的结构，进行质量策划，按照国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件及TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求建立、实施、保持符合锅炉压力容器设计、制造，而且包含了质量管理基本要素的文件化质量体系。2、范围适用于本公司压力容器生产制造和服务过程中的各项质量管理活动。3、职责3.1 质保工程师按本条款要求负责建立、实施和保持质量管理体系。3.2 有关职能部门负责相关质量体系程序文件和质量计划的编制和实施。4、程序概要4.1 本公司质量保证体系的各质量控制系统的责任人员由质保工程师提名，总经理任命。本公司的质量体系文件由质量手册、质量体系程序文件和其它质量文件组成。质量体系程序文件目录见附录E4.2 质量手册4.2.1 质量手册是阐述本公司质量方针和质量体系结构的文件，是本公司建立和实施质量体系的纲领性文件，它对质量体系程序文件和其它质量文件具有指导作用。质量手册可包括或引用质量体系程序文件。4.2.2 本公司质量手册除应符合国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的通知及压力容器安全技术监察规程、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求外，还应符合国务院第373号令特种设备安全监察条例、质检总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法，及压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则等法律法规的有关规定。4.2.3 本公司质量手册由质管办组织人员编写，质保工程师审核，总经理批准发布。4.3 质量体系程序文件4.3.1 质量体系程序文件描述了实施质量体系要素的各项质量活动，是质量手册的支持性文件，对其它质量文件具有指导作用。4.3.2 质量体系程序文件应与质量手册的有关要求相一致。质量体系程序文件由质管办组织编写，质保工程师审核、批准。4.4 其它质量文件是生产现场使用的详细工作文件，包括工艺文件、检验文件、图表、报告、记录等，供作业人员使用。压力容器制造质量手册章节号:3.0标题质 量 体 系版本：A修订号：0共2页第2页4.5 质量计划4.5.1 质量计划是为确保产品质量而制订的，与质量管理体系文件中的内容协调一致。4.5.2 质量计划中必须合理设置产品质量控制点，包括记录审核点、见证点和停止点。4.5.3 质量计划可以是总体计划，也可以是单项计划；可以是独立文件，也可是其它文件的一部分。4.5.4 质量计划依据质量策划的内容，由各主管部门负责人组织编制，管理者代表批准，按受控文件形式发到使用和相关部门，并报质管办备案。5、相关文件特种设备安全监察条例锅炉压力容器制造许可条件TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求锅炉压力容器制造监督管理办法 锅炉压力容器制造许可工作程序压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则压力容器安全技术监察规程 压力容器制造质量手册章节号:4.0标题文件和资料控制版本：A修订号：1共3页第1页1、目的规定质量体系文件的类型并对其进行有效的控制，确保文件的适宜性，并在使用处可获得适用文件的最新版本，确保产品质量符合要求，为质量管理体系运行有效提供证据。2、范围适用于本公司与质量体系运行有关的所有文件，包括适当范围的外来文件，如技术标准、外供图纸等。3、职责3.1 质管办是文件控制的归口管理部门，负责质量手册、程序文件等质量体系文件的归口管理。3.2 技术部是技术文件控制的归口管理部门，负责技术文件的归档、编目、贮存、查阅和处理，以及技术标准（规范）的归口管理，并负责全公司工艺技术文件的归口管理。3.3 质管办负责全公司工作标准（岗位职责）的管理。3.4 营销部、财务部、设备计量科、质检部等有关职能部门负责各自职责范围内文件和资料的控制和管理。3.5 全公司各单位负责本单位受控文件和资料的管理。4、程序概要4.1 本公司质量体系文件的类型：质量手册是包括质量方针和质量目标、质量管理体系的范围、质量管理体系过程之间相互作用的表述，以及对程序文件的引用等；质量体系程序文件是包括本公司产品实现过程和支持过程所需的形成文件；确保质量管理体系的有效策划、运行和控制所需的文件是包括相关管理制度、作业指导文件、工艺文件等；外来文件是包括相关的法律、法规、技术标准（规范）、外供图纸；记录。4.2 质量体系文件的编号方法质量体系文件的编号系统由五个部分组成，按顺序分别为企业标准代号，*有限公司代号，质量体系文件代号，文件序号和年号。如下：QB/SDCT年号文件序号质量体系文件代号*有限公司代号企业标准代号注：质量体系文件代号表示：ZS质量手册 CX程序文件 ZY作业指导GL管理文件 JL记录文件、表格、报告压力容器制造质量手册章节号:4.0标题文件和资料控制版本：A修订号：1共3页第2页4.3 文件的编制、批准和发放4.3.1 质量手册由质管办组织人员编制，质保工程师审核，总经理批准发布，由质管办负责发放、控制和管理。4.3.2 质量体系程序文件由质管办组织各职能部门编制，部门领导或专业质控负责人审核，质保工程师批准。由质管办负责发放、控制和管理。4.3.3 管理标准（制度）工作标准（岗位职责）和通用工艺规程由各职能部门编制，部门领导审核，质保工程师批准。由质管办负责发放、控制和管理。4.3.4 专业指导文件（如工艺过程卡、焊接工艺卡等）由职能部门编制，部门领导或专业质控负责人审批。由各职能部门负责发放。4.3.5 技术部负责对相关法律法规、技术标准（规范）的发放。生产部负责将经过设计、工艺质控系统责任人审核过的外供图纸下发到相关部门和车间。4.3.6 质量体系文件应注明文件号、修改版次。发放到施工现场的文件如图纸、技术条件、工序过程卡、质量计划及焊接工艺文件等还应按标记及标记移植程序要求注明工作令号。4.3.7 文件的发放部门和接收部门都应指定人员管理，负责文件的发放和接收。4.3.8 各类文件发放前应根据需要决定文件的发放数量。文件管理中应编制“文件发放、回收记录”，经主管领导批准后按清单发放，收文单位和人员应在发放清单上签字。4.3.9 各种专用作业指导文件的发放使用“图样、技术文件发放和回收记录”，其余质量体系有关文件发放使用“文件发放、回收记录”。4.4 文件的更改4.4.1 文件的更改按本章4.3条的有关程序进行编制、审核和批准，若指定其它部门修改、审批时，该部门应获得原审批所依据的背景材料。4.4.2 质量管理手册及程序文件在使用过程中如发现不能满足标准要求、接口问题或其它原因而需要修改时，应由提出部门申请，报质管办审批后，按本章4.3.1条、4.3.2条、4.3.3条的规定进行修改及审核和批准，并由质管办进行更换和管理。4.4.3 文件更改后，应按原发放范围将更改件或更改单及时发放到位，并收回作废文件。4.4.4 工艺文件的更改应按第7.0章工艺控制进行。4.4.5 施工过程中，如顾客提出修改设计或工艺文件的请求或发现设计、工艺错误必须修改时，除按要求执行外，必须通知生产车间及生产部门，立即停止后续工序的作业，所有相关联的变化都应考虑到并加以相应修改。所有与文件有关的场所都应收到设计或工艺文件的修改件，同时按原文件发放范围由发放人回收所有失效文件，并立即销毁，文件发放部门可以保存一份失效文件，并加盖“作废”章，以备查考。压力容器制造质量手册章节号:4.0标题文件和资料控制版本：A修订号：1共3页第3页4.5 文件的管理4.5.1 本公司范围内使用的文件都在“受控”范围，各单位应根据本单位的具体情况，保证文件处于受控状态。受控文件不得随意复制，如工作确实需要复制或受控文件被丢失，应向发放部门申请。4.5.2 受控文件应妥善保管，不得私自给其它组织或个人。4.5.3 非受控文件经质管办批准，可以在办理登记手续以后，提交上级部门或其它同行业组织供参考用。非受控文件不受版本限制。5、收集和贯彻规范、标准的规定5.1技术部负责收集国内外新规范、标准的工作。5.2质管办负责组织人员对新规范、标准宣贯的工作。5.3质管办负责贯彻执行国家的标准化工作方针、政策、法律、法规，编制本企业标准化工作计划。5.4质管办负责组织人员制定、修订企业标准。5.5质管办负责对本企业实施国家标准的情况，进行监督检查。5.6技术部负责在研制新产品、改进产品，技术改造和技术引进中的标准化工作，应提出标准化要求，做好标准化审查。5.7技术部负责做好标准化效果的评价与计算，总结标准化工作经验；统一归口管理各类标准，建立档案，搜集国内外标准化情报资料。5.8质管办对违反标准化法规定的行为，有权制止，并向总经理提出处理意见，或向上级部门报告。对不符合有关标准化法的技术文件，有权不予签字。6、相关文件本手册7.0章 工艺控制标记及标记移植控制程序图样、技术文件发放和回收记录文件发放、回收记录受控文件清单压力容器制造质量手册章节号:5.0标题合 同 控 制版本：A修订号：0共2页第1页1.目的正确识别和评审顾客的要求，保证订货合同的有效进行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。2.职责销售人员负责一般合同评审。营销部经理负责特殊合同的评审。3. 适用范围本章适用于我公司的订单（包括口头订单）合同和标书等的评审。4. 工作程序4.1与产品有关的要求的确定营销部应确定与产品有关要求的内容包括：4.1.1 顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等；4.1.2 顾客隐含的要求；4.1.3 执行法规、安全技术规范、标准、技术条件、验收标准等方面的安全性能要求。4.1.4 与我公司确定的任何附加要求。根据以上内容，营销部应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。4.2 与产品有关要求的评审营销部应评审与产品有关的要求，评审的时机应在我公司向顾客做提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及订单或合同的更改）。评审的内容主要是进行项目分析、设计图样的初步审查、产品执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术要求、质量保证要求、合同的特殊要求和交货期、价格的分析、提出本公司应采取的技术组织措施，从而为履行合同打下基础。若顾客的要求未有形成文件，如口头订单、电话记录等，我公司在接收顾客要求前应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。若产品要求变更,营销部应确保相关文件得到修改、并确保有关人员知道变更的要求。压力容器制造质量手册章节号:5.0标题合 同 控 制版本：A修订号：0共2页第2页评审的形式：一般合同定型产品，价格、供货期都在销售部规定的范围内的评审，有业务员评审，营销部经理签字。特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在营销部规定的范围），由营销部经理根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到利用。4.3 合同签订、修改、审批程序4.3.1 未有特殊要求的合同，由业务员负责签订，营销部经理审批；4.3.2 特殊要求的合同必须经过评审后，由业务员鉴订，营销部经理审批，数额较大的合同经总经理审批；4.3.3 合同更改前应经过评审，经评审后再进行更改或修订。修订的内容应及时通知有关部门。4.4 顾客沟通 营销部对以下有关方面确定并实施与顾客沟通进行有效安排：4.4.1 产品信息4.4.2 问询合同或订单的处理；4.4.3 顾客反馈，包括顾客抱怨。4.5 本章形成的记录4.5.1 合同评审记录；4.5.2 顾客沟通记录或顾客意见处理记录。压力容器制造质量手册章节号:6.0标题设 计 控 制版本：A修订号：0共5页第1页1、目的对压力容器产品的委托设计及外来图纸实施控制和验证，以确保设计质量满足合同或顾客的要求。2、范围适用于本公司的产品委托设计、开发工作及外来图纸。3、职责3.1 技术部是委托设计、开发及外来图纸的归口管理部门，负责建立并保持产品设计、控制和验证形成文件的程序，以确保满足规定的要求。3.2 总工程师负责领导和组织产品委托设计、开发工作及外来图纸。3.3 技术部负责有关压力容器制造规程、规定、标准的收集工作和管理工作。3.4 设计责任工程师对设计质量控制系统的质量负责。4、程序概要4.1 工作流程图见附图A4.2 技术人员工作职责技术人员必须熟悉压力容器制造的有关法令、法规、标准和监察规程，对产品图纸进行有效的控制和验证。4.3 委托设计和开发的策划4.3.1 委托设计和开发的策划在总工程师的领导下进行。选择具备压力容器设计资格的设计单位。4.3.2 技术部负责委托设计单位进行产品的设计工作。营销部负责顾客委托的产品设计任务，在了解顾客的要求和产品特性后，提交相应的设计条件和设计参数。4.3.3 委托设计和开发计划由技术部负责人编制，要阐明委托设计院和开发的要求、内容和进度等。4.3.4 在产品委托进行中要检查计划执行情况，必要时可修改委托设计和开发计划。计划执行情况的检查由技术部负责人进行。4.4 组织和技术接口4.4.1 委托设计必须根据营销部下达的设计条件书进行，需要同营销部与顾客或设计单位联系解决的问题，由技术人员填写“工作联络笺”报营销部，营销部负责与有关设计单位联系，并将答复意见以书面形式交相关技术人员。4.4.2 技术部负责对产品图纸的验证，包括设计图纸的设计资质印章、设计单位、设计人员签名、设计制造验收标准、设计参数、技术条件等。4.4.3 产品图纸的修改和技术咨询由技术部向产品图纸的原设计单位提出，应以“工作联络笺”的形式进行书面联系。压力容器制造质量手册章节号:6.0标题设 计 控 制版本：A修订号：0共5页第2页4.5 委托设计的进行4.5.1 委托设计应以顾客提供的设计条件、参数为准，由技术部委托设计单位进行产品的设计工作。设计输入要求应包括适用的法律、法规要求，功能和性能要求，以前类似设计提供的信息（适用时）等。4.5.2 委托设计任务书应包括：产品名称、任务来源、主要设计数据及结构尺寸、应达到的技术指标和要求、输出文件要求、项目完成日期等，同时还应考虑合同评审活动的结果。4.5.3 委托设计任务书由技术部负责人签名后，再委托具有设计资质的设计单位进行设计。4.6 委托设计的结果4.6.1 委托设计的图样应满足设计条件和参数的要求。4.6.2 委托设计的内容包括：设计说明书、强度计算书、设计图纸、使用说明书（如用户要求时），对有特殊要求的设备，编制相应的说明文件。4.6.3 委托设计的图样上应标出图号、版次、并应有设计、校核、审核人员签字。所有签字应姓名、日期齐全。设计单位应在总图上加盖设计单位资格印章。设计单位应提供至少6套图纸。4.6.4 压力容器产品的委托设计文件应规定企业所制造的压力容器产品，必须满足压力容器产品安全质量要求。4.6.5 压力容器产品的设计图样应经特种设备监督检验机构驻公司监检组的审查。4.6.6 图纸由技术部根据生产计划按本手册4.0章文件和资料控制的规定发放到有关职能部门。4.7 工艺审图4.7.1 审图内容包括：1）图纸能否满足设计任务书及设计条件图的要求；2）图纸结构的合理性（包括适用性、安全性、经济性等）；3）图纸应符合国家标准、规程的要求；4）图纸的技术要求、执行标准要正确；5）图纸的尺寸标注、公差配合要准确。4.7.2 施工图的审查包括校核、标准化审查、设计