金山公路公司质量手册—50430版.doc

上海金山公路建设有限公司 文件编号：JGQMC0质量手册C版审核： 杨雄伟批准： 张永新日期： 2011. 4 .1文件发放号：地址：上海市金山区朱泾镇临源街580号电话真编：201500颁 布 令本组织依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范编制完成了质量手册C0版，现予以批准颁布实施。质量手册是质量管理体系的法规性文件，是指导本组织建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。总经理： 张永新2011年04月01日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，加强对质量管理体系运作的领导，特任命本公司 杨雄伟 为我组织的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理： 张永新2011年04月01日部门人员任命书 副总经理 ： 杨雄伟 张颖罡 王燕君 总工程师 ： 杨雄伟 办公室主任 ： 潘鹏鹏 赵洪吉 经营科科长 ： 张颖罡 工程管理科科长 ： 蒋之昕 材料设备科科长 ： 蔡菊军 蒋才根 安全保卫科科长 ： 鲁利民 养护管理科科长 ： 王永鑫 张颖罡 工会群团劳资科长 ： 金辉球 财务科科长 ： 吴光杰 蒋年根 总经理： 张永新 日期：2011年04月01日上海金山公路建设有限公司0.1目录章节号0.1版本C0页次1/1标题 GB/T19001-2008标准 GB/T50430-2007规范0.1目录0.2质量手册说明 0.3质量手册修改控制0.4 企业概况1.0本组织组织机构图 2.0本组织质量管理体系结构图 3.0质量管理体系过程职责分配表 4.0质量管理体系 4.1、4.2.1 、4.2.2 3.1、3.3、3.44.1文件控制程序 4.2.3 3.5.1、3.5.24.2记录控制程序 4.2.4 3.5.35.0管理职责 5.1、5.2 4.3、7.1、13.25.1质量方针 5.3 3.25.2管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 3.2、3.35.3职责、权限和沟通 5.5.15.5.3 4.14.3、13.15.4管理评审控制程序 5.6 3.4、13.26.0资源管理 6.1 3.4、5.15.3、6.16.3、8.4、10.56.1人力资源控制程序 6.2 5.15.36.2现场施工设施控制程序 6.3 6.16.36.3施工环境、安全管理程序 6.4 8.4、10.57.0产品实现 7（删除7.3） 6.1、6.2、7、8、9、10、11.57.1工程项目质量管理策划程序 7.1 10.1、10.27.2工程投标及合同管理控制程序 7.2 7.1、7.2、7.3、10.27.4-1物料采购控制程序 7.4 6.1、6.2、8.1、8.2、8.37.4-2专业分包控制程序 7.4 9.1、9.2、9.37.4-3劳务分包控制程序 7.4 9.1、9.2、9.37.5施工过程控制程序 7.5 8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.67.6测量和监视设备的控制程序 7.6 11.58.0测量、分析和改进 8.1 11.1、12.1、13.18.1.1顾客满意程度测量程序 8.2.1 10.6、12.2、13.28.1.2内部质量审核程序 8.2.2 12.28.1.3施工质量检查与验收控制程序 8.2.3、8.2.4 8.3、9.3、11.2、11.3、12.28.2不合格品控制程序 8.3 8.3、11.48.3数据分析控制程序 8.4 10.6、13.28.4改进控制程序 8.5 13.3附录1 第二级文件清单附录2 记录清单附录3 施工过程控制流程图上海金山公路建设有限公司0.2质量手册说明章节号0.2版本C0页次1/11、手册内容本手册系依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和本组织的实际相结合编制而成，包括：（1） 本组织质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求除7.3条款外、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范除10.3条款外的全部要求；因本组织按客户提供的图纸组织公路工程施工，不承担公路工程的设计责任，故设计开发条款予以删除；（2） 质量管理标准和本组织质量管理体系要求的所有程序文件；（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 idtISO9000：2005质量管理体系基础和术语的术语和定义。3、质量手册为本组织的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表统一负责，未经管理者代表者批准，任何人不得将手册提供给本组织以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还管理者代表，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。上海金山公路建设有限公司0.3质量手册修改控制章节号0.3版本C0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准公 司 简 介上海金山公路建设有限公司是具有公路工程总承包二级、市政公用工程总承包二级、公路路面工程、路基工程专业承包二级、环保工程专业承包三级、公路交通工程交通安全设施分项专业承包、城市园林绿化三级资质的施工企业（证书编号：A20220031011602）。注册资金3000万人民币。公司经营范围：市政工程、公路、桥梁、养护绿化、建筑工程、环保工程、交通设施安装工程、预制构件、沥青混合料、三渣混合料等。资质主项：公路工程总承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度100米桥梁、长度1000米的隧道工程施工。资质增项：一、市政公用工程总承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工：1、城市道路工程；单跨跨度40米以内桥梁工程；断面20平方米及以下隧道工程；公共广场工程；2、10万吨/日及以下给水厂；5万吨/日及以下污水处理工程；3立方米/秒及以下给水、污水泵站；15立方米/秒及以下雨水泵站；各类给排水管道工程；3、总储存容积1000立方米及以下液化气储罐场（站）；供气规模15立方米/日燃气工程；中压及以下燃气管道、调压站；供热面积150万立方米热力工程；4、各类城市生活垃圾处理工程。二、公路路面工程专业承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路路面工程施工。三、公路路面工程专业承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。四、环保工程专业承包三级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列工程施工：1、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积400立方米及以下厌氧生化处理池工程；2、单机容量20千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；3、小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；4、一等甲等及以下等级医院医疗污水处理工程。五、公路交通工程交通安全设施分项专业不分级承包可承担各项公路交通设施、标志标线等工程的施工。六、城市园林绿化三级资质可承担各种园林绿化种植、土方、场平、园林小品、园林植物养护。公司具有雄厚的经济实力，经验丰富的施工管理人员及完善的施工机械设备。公司现有职工191人，工程技术类172人，其中高级工程师14人，高级经济师2人，工程师34人，会计师、经济师4人，二级以上建造师15人。2002年，公司在ISO9002质量体系认证的基础上又顺利通过了ISO9001：2000版质量体系认证。公司固定资产近3500万，拥有3000型沥青混凝土拌合机、沥青路面摊铺机、沥青路面铣刨机、轮胎式装载机、道路清扫车、综合养护车、高压清洗车、三轮四轮振动压路机、自卸汽车等新型齐全的公路施工机械设备。历年来，公司秉承“信誉至上、追求完美、铸造精品工程”的质量方针，积极参与具有影响力的市政府重大实事项目，多次荣获市府、区县实事工程、重大工程的“优秀集体”和“先进集体”称号，市、区重大工程立功竞赛优秀集体称号，以优异的养护业绩名列市公路养护管理立功竞赛前三甲。参建朱吕公路2期、申甬北路1标、漕廊公路向西延伸1标、金廊公路拓宽1标、浦卫公路6标、外环线一期噪声治理土建等工程分别获得上海市“市政金奖”，“市文明工地”。市府重大工程同三高速公路6标、区府实事工程金张支路拓宽改建、公共卫生中心华康中路西路、金石公路一期、朱枫公路二标、金山大道白改黑、金山大道西延伸段、沪莘枫公路白改黑加罩及区内各类大中修养护工程连续获得了“区优质结构”、“金山杯”、局级、区级、处级文明工地、标化工地、文明样板路等称号。近年来，公司在外区不断拓展业务，又连续承接了外环线一期、二期噪声治理、沪青平公路黑色路面加罩等工程，获得市、局级文明工地称号。长期以来，公司在创建物质文明的同时不断加强精神文明的建设。全体职工立足本职岗位，积极投身于立功竞赛、岗位达标和争创文明班组的活动，期间先进模范不断涌现，其中1人被评为市劳模，多人在金山区先进生产工作者评选中榜上有名，近百人被市、区、局评为先进个人。公司连续7年被评为金山区优秀建筑业施工企业，区50强企业、区先进集体单位、区文明单位、市政行业养护先进单位、养护优胜单位、市政养护综合实力20强企业，有3个道班连续获得市文明班组、区文明班组、公路处星级道班，综合治理先进单位，平安单位，上海市市政养护企业立功竞赛优秀养护公司等荣誉。面对改革开放的建筑市场，全体职工不断与时俱进、锐意进取，为上海及金山公路建设作出积极贡献。上海金山公路建设有限公司1.0本组织组织机构图章节号1.0版本C0页次1/1上海金山公路建设有限公司2.0本组织质量管理体系结构图章节号2.0版本C0页次1/1上海金山公路建设有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次1/3职能部门GB/T19001-2008标准要求总 经理管理者代表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部4质量管理体系VOOOOOOOOOO4.2.3文件控制OOOVOOOOOOO4.2.4记录控制OOVOOOOOOO5.1 管理承诺VOOOOOOOOOO5.2以顾客为关注焦点VOOOOOOOOOO5.3质量方针VOOOOOOOOOO5.4策划VOOOOOOOOO5.5职责、权限和沟通VOOOOOOOOOO5.6管理评审VOOOOOOOOOO6.1资源提供VOOOOOOOOOO6.2人力资源OOOVOOOOOOO6.3基础设施OVOV6.4工作环境VVOV7.1产品实现的策划OV OOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOVOOOO7.3设计和开发/7.4采购OVOVOO7.5生产和服务提供OOVOOOOOV7.6监视和测量装置的控制OOVO8.1总则VOOOOOOOOO8.2监视和测量VOV OOOOV8.3不合格品控制OOOVOOOOV8.4数据分析OOOV OOOOOO8.5改进OVOOVOOOOOVV主要职能；O相关职能。上海金山公路建设有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次2/3 职能部门GB/T50430-2007规范要求总 经理管理者代表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部3质量管理基本要求3.1一般规定OVOOOOOOOOO3.2质量方针和质量目标VOOOOOOOOOO3.3质量管理体系的策划和建立OVOOOOOOOOO3.4质量管理体系的实施和改进OVOOOOOOOOO3.5文件管理OOOVOOOOOOO4组织机构和职责4.1一般规定VOOOOOOOOOO4.2组织机构VOOOOOOOOOO4.3职责和权限VOOOOOOOOOO5人力资源5.1一般规定OOOVOOOOOOO5.2人力资源配置OOOVOOOOOOO5.3培训OOOVOOOOOOO6施工机具管理6.1一般规定OOOOOOVOOOO6.2施工机具配备OOOOOOVOOOV6.3施工机具使用OOOOOOVOOOV7投标及合同管理7.1一般规定OOOOOVOOOOO7.2投标及签约OOOOOVOOOOO7.3合同管理OOOOOVOOOOO8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定OOOOOOVOOOO8.2建筑材料、构配件和设备的采购OOOOOOVOOOV8.3建筑材料、构配件和设备的验收OOOOOOOOOOV上海金山公路建设有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次3/3 职能部门GB/T50430-2007规范要求总 经理管理者代表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理OOOOVOOOOOV8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备OOOOOOOOOOV9分包管理9.1一般规定OOOOVOOOOOO9.2分包方的选择和分包合同OOOOVOOOOOO9.3分包项目实施工程的控制OOOOVOOOOOV10工程项目施工质量管理10.1一般规定OOOOVO OOOOO10.2策划OOOOVOOOOOV10.3施工设计/10.4施工准备OOOOVOOOOOV10.5施工过程质量控制OOOOVOOOOOV10.6服务OOOOVOOOOOV11施工质量检查与验收11.1一般规定OOOOVO OOOOO11.2施工质量检查OOOOVOOOOOV11.3施工质量验收OOOOVOOOOOV11.4施工质量问题的处理OOOOV OOOOOV11.5检测设备管理OOOOOOVOOOV12质量管理自查与评价12.1一般规定OVOOOOOOOOO12.2质量管理活动的监督检查与评价OVOOVOOOOOO13质量信息和质量管理改进13.1一般规定OVOOOOOOOOO13.2质量信息的收集、传递、分析与利用VVOOVOOOOOO13.3质量管理改进与创新OVOOVOOOOOVV主要职能；O相关职能。上海金山公路建设有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本C0页次1/21 目的说明对本组织建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对本组织质量管理体系及体系文件的控制3 职责3.1总经理a） 负责领导本组织建立、实施和保持质量管理体系；b） 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c） 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4 程序概要4.1质量管理体系的总要求本组织按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）为确保质量管理体系的充分性，本公司对质量管理体系所需要的过程及在组织中的应用进行确定。按照质量管理的基本原则，本公司的质量管理体系分为管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程；公司对记录、文件控制两个具体过程，编写有相应的程序文件予以管理；对外包过程在专业分包、劳务分包、采购控制程序文件加以规定；b）确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。用矩阵表阐明公司各职能部门与质量管理体系各个过程的关系；对产品实现的过程，公司通过施工组织设计说明主要的实现过程，并明确影响工程质量的关键过程和特殊过程；c）为使过程在受控状态下运行达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的提供和监视；e）规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度；f）根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；g）根据外包过程对公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。本公司外包过程包括专业分包、劳务分包。外包过程按专业分包控制程序、劳务分包控制程序、物料采购控制程序进行控制。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求及本组织的实际情况，编制了适宜的文件和记录以使质量体系有效运行。4.2.2 本组织质量管理体系文件构成：第一级文件：质量手册（包括程序文件）第二级文件：管理标准、工作标准、技术标准、记录表格及其他质量文件4.2.3 第二级文件可分为两类：上海金山公路建设有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本C0页次2/2a)部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、地方标准、施工验收规范）；记录等。b)其他质量文件：可以是针对特定项目或合同编制的施工组织设计或质量计划等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度取决于本组织规模、施工类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 GB/T19001-2008 GB/T50430-20074.1文件控制程序 4.2.3 3.5.1、3.5.24.2记录控制程序 4.2.4 3.5.3上海金山公路建设有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本C0页次1/21 目的对质量体系文件的编制、审批、更改进行控制，确保各使用场所均使用有效版本。2 范围本规定适用于本组织所有质量体系文件，包括本组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件的控制。3 职责3.1办公室负责文件和资料的发放、回收和管理。3.2总经理负责质量体系文件的审批、管理者代表负责质量体系文件的审核。3.3各职能部门负责职责范围内的文件编制、更改及实施。4 程序4.1 文件的编号4.1.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册：本组织名称代号QM版次，手册中各章以章节号区分。例如：JGQMC0，表示本组织质量手册C0版。b) 记录：本组织名称代号R（记录）质量手册中的文件章节号记录编号版本号例如：JGR5.601C0，表示本组织在质量手册中第5.6章管理评审控制程序中的第1个记录文件C0版本。c)各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：BG012002，表示办公室于2002年发放的第1号文件。4.2.2各部门代号规定如下：工程科：GC，经营科：JY，材料设备科：CS，办公室：BG，安全保卫科：AB。4.2 文件的编写、批准和发布4.2.1质量手册由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。4.2.2部门工作文件，由各主管职能部门编制，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.3质量计划/施工组织设计由项目部编制，工程科审核，总工程师批准。4.2.4质量记录表式随同上述文件一起编制、批准发布。4.3经批准发布的质量体系文件，由办公室编制有效文件控制清单，经管理者代表批准，加盖“受控”章发放使用部门，在三年中对涉及修改的文件，发放文件更改通知单跟踪和控制文件的有效性。4.4文件的发放和作废文件的收回4.4.1质量体系文件编制后，由编制人确定发放范围。4.4.2文件经审批后交办公室复印，复印后的文件办公室按照所确定的发放范围，在文件上加盖“受控”章和标明持有者，分发编号后发放。4.4.3办公室对发放的文件，在文件发放和收回登记表中作好记录。4.4.4对作废或失效的文件，各主管职能部门应及时从使用现场收回并交办公室，办公室应在文件发放和收回登记表中作好登记，并在作废文件上加盖“作废”章或按照记录控制程序规定销毁。4.4.5因知识积累等对需要保留的作废文件，在作废文件上同时加盖“供参考用”章。4.4.6使用者对使用的文件，因破损或字迹模糊不清等影响使用时，可随时到办公室调换，办公室应在文件发放和收回登记表中作好记录，并在收回的文件上加盖“作废”章， 上海金山公路建设有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本C0页次2/2调换的文件分发编号不变。4.5 文件的更改和换版4.5.1 文件的更改文件在执行过程中，发现需要修改时，由文件原编制人填写文件更改通知单，经原审批人审批后实施更改。若因工作关系等原因，指定他人审批时，他人应得到该文件有关的历史资料。更改后的文件交办公室复印，办公室对复印的更改页连同文件更改通知单（质量手册还包括质量手册修改控制记录表），按照该文件的原来范围发放，持有者收到后自行调换，并将换下的作废页交办公室，办公室在文件发放和收回登记表中作好记录，并在作废页上加盖“作废”章或按照记录控制程序规定销毁。4.5.2文件的换版质量体系文件在修改过十次时进行换版，文件的换版过程参照本章4.5.1条规定实施。4.6 外来文件的控制4.6.1 各职能部门收到的本组织确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件，统一交办公室，在外来文件登记表中登记。4.6.2 对直接用于工程的施工和安装过程控制的外来文件，主管职能部门确定发放范围，办公室根据发放范围，在文件上加盖“受控”章和标明分发编号后发放，并按本章4.4.3条规定做好发放登记。4.6.3 对外来文件的有效性，由主管职能部门实施跟踪，以防使用失效文件。4.7 若使用电子媒体的文件，应做好备份编号后保留，防止失效。4.8 经批准发布的质量体系文件原稿或正本，统一由办公室保存。5 相关文件5.1 记录控制程序5.2有效文件控制清单5.3图纸资料管理细则6 记录6.1 外来文件登记表 JGR4.101C06.2文件更改通知单 JGR4.102C06.3文件发放和收回登记表 JGR4.103C0上海金山公路建设有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版本C0页次1/11 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明施工质量符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责办公室负责记录的控制，其他职能部门配合实施。4 程序4.1 记录表式的编制与管理4.1.1 本组织使用的记录表式，有本组织自行编制和公路施工行业规定使用的二种。4.1.2 本组织自行编制的，由各职能部门按照本手册文件控制程序规定，随同文件一起编制、审批和发布。4.1.3办公室对本组织自行编制、审批、发布的记录表式和公路施工行业规定使用的记录表式编制记录表式清单。编制的记录表式清单及对新增的或修改的质量记录表式，经管理者代表批准后发放使用部门。4.2 记录的分类记录按其作用，分为工程质量记录、安全记录、体系运行记录三类。办公室应在编制的记录表式清单中加以注明，并注明保存期限。4.3记录的填写各部门与岗位人员，应认真按记录表式中设计的填写栏目要求准确填写，字迹应清晰，数据或文字应可靠，不得使用铅笔填写。如需更改，在更改处划二条横线后更改。4.4 记录的收集、装订、编目、贮存和保管4.4.1 各职能部门对工程质量记录和安全记录，在工程竣工后，分别进行收集、装订。4.4.2 各职能部收集装订的记录每年年底移交办公室，并在记录移交表中作好签收登记，由办公室进行集中装订编目后保存。4.4.3 记录应保存在能便于索取、防火、防潮、防蛀、防遗失的环境中，属电子媒体的记录应做好备分，编号后同时保存在能防磁的环境中，保存期根据记录表式清单中规定的期限实施。4.4.4 记录超过保存期限后，保存部门应在记录销毁表中填写销毁内容，报管理者代表批准后实施销毁。需继续保存的应在记录的封面上加盖“保留”章。4.5.1 本组织职能部门和岗位人员，需要到记录保存部门查阅记录时，在填写查阅登记表后进行查阅。4.5.2 顾客需要到记录保存部门查阅记录时，先领取“查阅登记表”，经管理者代表批准后，保存部门才能准许查阅。4.6 记录的收集、装订、编目、贮存和保管同时包括顾客及检测机构等提供的记录。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 档案管理标准6 记录6.1 记录表式清单 JGR4.201C06.2 记录移交表 JGR4.202C06.3 记录销毁表 JGR4.203C06.4 查阅登记表 JGR4.204C0上海金山公路建设有限公司5.0管理职责章节号5.0版本C0页次1/11 目的规定本组织总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于本组织总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要本组织总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1管理承诺3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b)总经理应清楚了解施工质量、服务质量与本组织每一成员对质量的认识紧密相关；c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本组织的重要性；并能持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准本组织的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保本组织质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点本组织的成功取绝于理解并满足顾客及其他相关方当前和末来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行工程投标及合同管理控制程序3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a) 本组织必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 GB/T19001-2008 GB/T50430-20075.1 质量方针 5.3 3.25.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 3.2、3.35.3 职责、权限和沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 4.14.3、13.15.4 管理评审控制程序 5.6 3.4、13.2上海金山公路建设有限公司5.1质量方针章节号5.1版本C0页次1/11、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本组织的产品和服务要求，特确定本组织的质量方针为：“信誉至上、追求完美、铸造精品工程”本组织要以最好的工程质量、完善的服务和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与本组织总体经营方针相适应、协调，它是本组织经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，本组织与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各部门要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 本组织应定期地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本组织内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理： 张永新2011年4月1日上海金山公路建设有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本C0页次1/21 目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划3 职责3.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 管理者代表负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：单位工程一次验收合格率100%创建“金山杯”，争创市政金奖4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。各部门制定本部门的质量目标达成计划。4.2 进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的项目或合同的质量策划执行工程项目质量管理策划程序。4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量目标达成计划、施工组织设计或质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系的内容协调一致；b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放上海金山公路建设有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本C0页次2/24.5.1 质量策划输出文件由管理者代表组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈给管理者代表。4.6.2 管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量计划实施表报告总经理。4.6.3 质量策划的更改a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改通知单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持质量体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 工程项目质量管理策划程序。6 记录6.1 质量计划实施