品管部考核制度(新)120902.doc

品管部考核制度 为提高品管人员的积极性，对人员的工作有所评估，使品管人员通过考核可以做到从经验中反省、学习和提高，并对“计划-组织-领导-协调-控制”等各个环节进行检查及反馈。通过考核能够监督和评估绩效，检查目标是否达成，决定奖惩。以绩效考核为主体的对员工达到何种目标，和为什么要达到此种目标达成的共识与承诺，以及促进员工取得优异绩效。 一、品管人员的划分 1.品管部部长：对品管部所有事物负责。 2.QA：品质保证。包括客诉处理以及公司体系运作。 3.IQC：进料检验。采购产品（包括外购、自制件、注塑产品）的验证。 4.IPQC：过程检验。包括冷、热缸总成、压缩机总成到底座总成、内胆总成，蒸发器和线束、吸塑、丝印，还包括按钮罩、顶盖、上、下门、控制板、装运、样机组装和小批新品试制等，装配侧板到水系统检漏前结束。 5.OQC：出厂检验。从水系统检漏到出厂检验结束。 二、品管人员岗位职责、主要事物与考核指标： （一）品管部部长： （二）QA： （三）IQC： 1.岗位职责： (1)对进厂所有零部件负责，按来料检验规范、作业指导书或封样件进行抽检或全检。 (2)及时准确填写进厂检验报告,对来料中发现的来料不良及时报告部长处理。 (3)对退库物料进行检验和确认，并报告部长以界定质量责任。 (4)对注塑车间零部件进行质量检查。 (5)对注塑车间和仓库进行GMP检查。 2.主要事务： (1)依据仓库来料送货单对每日进厂零部件按来料检验规范、作业指导书或封样件及时准确进行抽检或全检，保证物料安装配合良好，并做好物料标示。做到日事日毕。 一次检验不正确或未标示，扣5分。一次因原物料不良导致50台以上批量不良，扣10分。一次因检验不及时导致生产延期的，扣5分。 (2)做好进厂检验报告，送部长批准。将不良零部件状况及时准确报告部长，并跟踪处理结果（如果需要特采或挑选，需要相关部门负责人签字；如果退货处理，贴上不合格标签，交仓库退供应商）。 一次未及时处理不良导致生产延期的，扣5分。 (3)检验确认产品退库材料的品质状况，贴上标示，并报告部长以界定质量责任。 一次未确认导致不良品在仓库堆放时间超过2天，扣5分。 (4)对注塑车间产品进行抽检或全检，主要检查项目为外观（变形、黑/白点、毛边、模糊等）和尺寸等，合格后填写进厂检验报告，并在入库单上签字，以备入库。 一次检验不正确或未标示，扣5分。一次因原物料不良导致50台以上批量不良，扣10分。一次因检验不及时导致生产延期的，扣5分。 (5)对仓库和注塑车间GMP进行不定时检查。检查项目依据GMP检查表，检查产品的清洁度、产品的包装以及是否有杂物、异物等，以保证产品符合卫生环境要求。 GMP检查考核依据考核指标。 (6)每天下班前，必须完成当天的检验报表并上交；每月必须对每日的报表进行汇总。 一次记录不完整和不按时交检验报告的，扣2分。 3.考核指标： (1)GMP检查到位率：对仓库与注塑车间的GMP检查监督并要求对不良进行改善。对于未检查到或改善不良未报告的作为检查不到位项目。 GMP检查到位率=(100-GMP检查所扣分数/GMP检查天数)/10090%。每增加2%，奖5分。仓库与注塑车间的分开计算。 (2)来料一次送检合格率：根据产线一次送检合格率中的不良为原物料不良所占比率判定。合格率=（每月生产用数量-月原物料不良数量）/每月生产用数量。 要求原物料合格率95%。每增加0.5%，奖励5分。 (3)每天不得有因原物料不良而产生的50台机以上的批量不良。一次不良扣除30分。三次以上考核分数为0分。 （四）IPQC 1.岗位职责： (1)负责每天对制程进行首件确认（包括部件、半成品）。 (2)负责对制程工作状态进行巡检、监督和记录。 (3)负责对不良状态进行识别，上报部长进行控制，并跟踪处理结果。 (4)依据作业指导书或操作规范对检具、工治具和设备进行抽查。 (5)负责对在线检验工进行监督和对工艺参数进行控制。 (6)每天下班前，必须完成当天的检验报表并上交；每月必须对每日的报表进行汇总。 (7)对预装、总装到系统测试前部分的GMP进行检查。 2.主要事务： (1)每天及时对每批产品绕缸、冷热缸组装、总装进行首件确认，要求所使用的零部件与要求一致，作业方法与SOP和客户要求一致。并填写首件报告，送部长批准。 一次首件未做或未及时、未全部完成承认工作的，扣2分，造成批量(30台以上)返工的，扣5分。 (2)关键岗位的控制:抽真空加液、电性能和卤素检。对制程进行巡检，每小时每个工位抽检5PCS，主要是甲班的装配（电源线、接线盒等），预装（面板的划伤、按钮罩装配情况）,压缩机附件的检查等。 每发生一起因检验工失职或质控点失控而导致返机超过10台以上的扣5分；每发生一起未按规定对半成品、成品、工艺、质检和检具进行抽检和未按要求对产品制造进行全程有效监管的，扣5分。一次首件不完整和不按时完成检验报告的，扣2分。一次巡检记录不完整，扣1分。 (3)发现不良品对不良品进行标示，并要求操作工进行改进和纠正，必要时报告部长和其他部门进行协商处理。 一次50台以上批量不良，扣10分。对异常处理及时追踪（异常处理要求在24小时内完成）。因追踪不及时导致异常超时处理的，发生一次扣3分。 (4)检查螺刀力矩设定是否适当（特别是热缸上热敏的固定和接地线固定），焊接处和压力试漏处的压力表、工治具是否良好，设备是否点检，点检是否正确等。 一次因未检查或未及时、未全部完成导致5台机以上返工的，扣5分。 (5)对工艺员的监督与协助。检查作业指导书与设备操作规范是否齐全，量具是否在受控状态，是否编号管理。并协助工艺员对制程进行控制。 因工艺员工作不到位而未提出要求导致有20台以上批量返工的，扣5分。 (6)每小时依据GMP检查项目进行检查。检查操作工是否有违反工艺要求进行操作（如工作前必须洗手、手不得直接接触冷缸内壁和涉水件），烧焊工、试漏工和绕毛细管工人是否按规定防护眼镜，地面清洁是否达到要求、零部件是否有落地现象等，以保证符合卫生环境要求。GMP检查考核依据考核指标。 3.考核指标： (1)GMP检查到位率：对预装、总装到水系统检漏前的GMP检查监督并要求对不良进行改善。对于未检查到或改善不良未报告的作为检查不到位项目。 GMP检查到位率=(100-GMP检查所扣分数/GMP检查天数)/10090%。每增加1%，奖5分。 (2)月装配一次送检合格率：（月生产总数-月装配不良数）/月生产总数*100%。要求全月合格率98%。每增加0.4%，奖励5分。 月系统一次送检合格率：（月生产总数-月系统不良数）/月生产总数*100%。要求全月产品系统一次送检合格率95%。每增加1%，奖励5分。 (3)每天不得有50台机以上的批量不良。一次不良扣除30分。三次以上考核分数为0分。 （五）FQC： 1.岗位描述： (1)负责成品的首件以及系统测试、水系统检漏和外观的抽检，制程的巡检等。 (2)负责完成所有成品机器的复测（包括系统检测、水漏检测和装配检验），不良问题及时报告上级。 (3)负责完成所有成品机器的开箱检验（包括外观、装配、标贴、附件和机器的清洁度检验），不良问题及时报告上级。 (4)每天及时填写QA检验报告，及时报告QA检验中发现的质量问题，并报部长批准处置。 (5)对系统测试到结束部分的GMP检查。 2.主要事务： (1)每天对每批入库前的产品进行首件确认，主要检查外观、标贴、清洁度、包装等。 一次首件未及时或未全部完成承认工作的，扣5分，造成批量(20台以上)返工的，扣10分。 (2)每小时对系统检测、水系统进行抽检。每天负责对涉水零部件的检查（特别是对美工班清洁的冷缸、聪明座、进水盖以及内胆和机器外观的清洁度进行抽检。每小时抽检5台，记录于IPQC巡检报告上。设备与检具的点检等。 一次因未做检验导致有20台以上批量不良的，扣5分。 (3)对成品进行复测。依据检验规范，进行外观、性能和水系统检测；检验项目包括外观、性能、附件、包装等。 发生一起未按规定对成品和检具进行检验和检查的，扣5分。 (4)QA报告填写必须完整、及时、准确的送部长批准确认。不合格品需及时报告部长，经批准确认后进行处置。每天下班前，必须完成当天的检验报表并上交；每月必须对每日的报表进行汇总。 对异常处理及时追踪（异常处理要求在24小时内完成）。因追踪不及时导致异常超时处理的，发生一次扣5分。一次首件不完整和不按时完成检验报告的，扣5分。一次巡检记录不完整，扣2分。 (5)对生产出厂检验人员进行监督与协助。检查其对成品的首件承认、机台外观等全检的完成度。并协助检验人员对成品外观、标贴、清洁度、包装等进行检验。 因生产出厂检验人员工作不到位而未提出要求导致成品需返工的，一次扣5分。 (6)每小时GMP检查。检查作业员是否有违反违反工艺要求，是否有戴劳保用品，地面清洁是否达到要求，冷缸是否有脏水、分水板的清洁度、毛巾的清洁、涉水件箱的清洁度等。GMP检查考核依据考核指标。 3.考核指标： (1)GMP检查有效率：对系统测试到打包处的GMP检查监督并要求对不良进行改善。对于未检查到或改善不良未报告的作为检查不到位项目。 GMP检查到位率=(100-GMP检查所扣分数/GMP检查天数)/10090%。每增加1%，奖5分。 (2)月产线一次送检合格率：（月入库总数-月成品检验不良数）/月入库总数。要求合格率95%。每增加0.5%，奖励5分。 （六）OQC： 1.岗位描述： (1)负责成品的首件以及系统测试、水系统检漏和外观的抽检，制程的巡检等。 (2)负责完成所有成品机器的复测（包括系统检测、水漏检测和装配检验），不良问题及时报告上级。 (3)负责完成所有成品机器的开箱检验（包括外观、装配、标贴、附件和机器的清洁度检验），不良问题及时报告上级。 (4)每天及时填写QA检验报告，及时报告QA检验中发现的质量问题，并报部长批准处置。 (5)对系统测试到结束部分的GMP检查。 2.主要事务： (1)每天对每批入库前的产品进行首件确认，主要检查外观、标贴、清洁度、包装等。 一次首件未及时或未全部完成承认工作的，扣5分，造成批量(20台以上)返工的，扣10分。 (2)每小时对系统检测、水系统进行抽检。每天负责对涉水零部件的检查（特别是对美工班清洁的冷缸、聪明座、进水盖以及内胆和机器外观的清洁度进行抽检。每小时抽检5台，记录于IPQC巡检报告上。设备与检具的点检等。 一次因未做检验导致有20台以上批量不良的，扣5分。 (3)对成品进行复测。依据检验规范，进行外观、性能和水系统检测；检验项目包括外观、性能、附件、包装等。 发生一起未按规定对成品和检具进行检验和检查的，扣5分。 (4)QA报告填写必须完整、及时、准确的送部长批准确认。不合格品需及时报告部长，经批准确认后进行处置。每天下班前，必须完成当天的检验报表并上交；每月必须对每日的报表进行汇总。 对异常处理及时追踪（异常处理要求在24小时内完成）。因追踪不及时导致异常超时处理的，发生一次扣5分。一次首件不完整和不按时完成检验报告的，扣5分。一次巡检记录不完整，扣2分。 (5)对生产出厂检验人员进行监督与协助。检查其对成品的首件承认、机台外观等全检的完成度。并协助检验人员对成品外观、标贴、清洁度、包装等进行检验。 因生产出厂检验人员工作不到位而未提出要求导致成品需返工的，一次扣5分。 (6)每小时GMP检查。检查作业员是否有违反违反工艺要求，是否有戴劳保用品，地面清洁是否达到要求，冷缸是否有脏水、分水板的清洁度、毛巾的清洁、涉水件箱的清洁度等。GMP检查考核依据考核指标。 3.考核指标： (1)GMP检查有效率：对系统测试到打包处的GMP检查监督并要求对不良进行改善。对于未检查到或改善不良未报告的作为检查不到位项目。 GMP检查到位率=(100-GMP检查所扣分数/GMP检查天数)/10090%。每增加1%，奖5分。 (2)月产线一次送检合格率：（月入库总数-月成品检验不良数）/月入库总数。要求合格率95%。每增加0.5%，奖励5分。 三、品管人员工资计算 1.工资组成 应发工资=基本工资+岗位津贴考核系数+绩效奖考核系数+管理奖扣+质量奖扣-应缴税费 2.岗位津贴 (1)岗位津贴是公司对品管对工作称职与否计发的工资。岗位津贴依据职位高低不同而不同。 职位（单位：元） 备注 项目 部