16质量管理体系运行管理办法.doc

质量管理体系运行管理办法第1章 总 则第一条 为加强质量管理体系（简称体系）的运行管理，规范管理行为，提高管理水平，制定本办法。第二条 本办法依据体系标准和公司体系管理手册及程序文件要求，结合总承包项目部实际制定。第三条 本办法适用于总承包项目部及各分部。第2章 管理机构第四条 总承包项目部成立以项目经理为组长的体系运行领导小组（简称领导下组）；配备满足体系运行管理要求的专（兼）职人员；定期召开管理评审会议或专题会议，对总承包项目部体系运行工作中的重大事项进行研究、决策、协调和组织领导。领导小组下设办公室，设在质量环保管理部。第五条 体系运行领导小组办公室（简称领导小组办公室）全面负责体系的建立和改进策划、内部审核、管理评审、体系管理人员及员工体系标准的培训研讨等组织管理工作，并协调做好第三方审核工作。第六条 总承包项目部和各分部项目经理为体系运行第一责任人（可指定一名分管领导为管理责任人）。第3章 体系运行策划及持续改进第七条 总承包项目部及各分部应全面贯彻体系标准，建立并有效运行体系。第八条 总承包项目部及各分部每年初要认真策划体系运行工作，如体系内部审核、第三方审核、管理评审、体系预防措施、内部审核员培训计划、体系运行人员及员工的经验交流研讨等，并认真组织实施，确保体系运行工作持续有效并不断提高体系运行质量。第九条 纠正预防措施的制定、实施（一）各分部应全面收集体系运行信息，系统地分析体系运行存在的不足和薄弱环节，制定切实可行的纠正措施和预防措施。（二）纠正和预防措施要严格实施，施工分部体系管理部门应对实施效果组织验证和评定，并按要求将验证结论报总承包项目部领导小组办公室。（三）总承包项目部领导小组办公室将对各单位报送的资料进行审核，必要时组织抽查。第十条 各分部要积极参加总承包项目部组织的体系运行经验交流，彼此取长补短、相互借鉴、共同提高。第4章 体系内部审核第十一条 各分部每年第一季度策划制定体系内部审核年度计划，由总承包项目部审核、汇总后，予以发布实施。第十二条 各单位要按照批准的审核计划组织审核组，确定审核组长和审核组成员，明确责任和要求。第十三条 审核组长要编制体系内部审核实施计划，报体系管理责任人批准后实施。审核实施计划应在正式审核前一周发布。第十四条 总承包项目部及各分部原则上每年组织一次体系内审，评价项目部质量管理体系运行情况，为项目质量管理提出持续改进的方向和目标。各分部体系内审应在总承包项目部体系内审前完成。第十五条 总承包项目部体系内审可采取多种方式，如分期分批、与定期检查相结合、资料（检查表）报总承包项目部审核等。在审核过程中，不仅要发现问题，还应帮助纠正问题。第十六条 当体系发生重大变化或发生重大质量问题，或相关方有要求时应随时进行内部审核。第十七条 体系内审结束后，审核组应及时对审核资料进行汇总、分析，形成审核报告，印发内审情况通报，通报应将发现的不符合项逐条罗列并明确责任单位或部门。审核报告和内审情况通报应在15天内报送总承包项目部备案。第十八条 各被审查单位应认真对待内审情况通报，在5天内分析研究不符合原因，制定纠正措施，明确完成责任人、责任期限，并组织整改落实。不符合整改关闭期限为15天。整改完成后，整改措施、证据应报总承包项目部质量环保管理部。第十九条 各分部质量管理部门负责对不符合项整改措施进行跟踪、检查和验证；总承包项目部质量管理部门对整改措施落实及验证情况进行检查。第5章 第三方审核第二十条 为满足第三方质量管理体系认证，总承包项目部及各分部应确保所需的各种资源得到及时、有效的配置，包括人力、财务、设备、环境等资源。第二十一条 总承包项目部接到第三方体系审核计划后，及时通知相关部门或施工分部。第二十二条 被审核单位应主动与审核组联系，确定审核的具体安排。体系管理责任人要全过程参加第三方审核，以便发现和解决问题。第二十三条 在审核过程中，被审核单位或部门应客观、公正、真实地为审核组提供各类证明资料，确保审核顺利进行。第二十四条 审核结束后，被审核单位或部门应积极组织人员，在15天内对不符合和问题进行整改关闭。第6章 体系运行工作总结与计划第二十五条 施工分部要加强体系运行信息的收集、传递和利用，应将收集的信息分析整理后纳入质量月报。第二十六条 每年12月份，施工分部要及时把年度体系运行总结、体系内外审核报告、管理评审决议及验证、预防措施及验证、下年度体系运行工作计划等资料报送总承包项目部领导小组办公室核备。第7章 体系文件的修改、换版第二十七条 当总承包项目部体系文件的要求与现行标准、规章制度不一致，或组织机构发生变化、职责调整时，由领导小组办公室组织体系文件修改，并下发修改通知，必要时对文件进行换版。第二十八条 作废的体系文件应由领导小组办公室统一回收、销毁。第8章 考 核第二十九条 在质量定期考核和责任书考核时，把体系运行或监控情况纳入考核项目。第三十条 实行体系运行责任追