塑料制品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 塑料制品项目简介及立项备案申请塑料制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。塑料的出现给人类带来了极大地便利，由于其成本低廉、抗腐蚀能力强、可塑性强、还可用于制备燃料油和燃料气，降低原油消耗等无可替代的优点，自发明之日起就广受欢迎，随着加工工艺的进步和技术的突破，塑料制品渗透进我们生活的方方面面，成为最重要的必需品。2010年，中国塑料制品行业实现平稳较快发展，行业规模增幅同比大幅提升。1-11月，我国塑料制品业累计实现产品销售收入12205.03亿元，同比增长31.42%，增速比2009年同期上升了20.15个百分点。2011年，我国塑料制品业继续稳定发展，全年实现产品销售收入15583.74亿元，进口额187.14亿美元，出口额565.03亿美元。2012年上半年，国内塑料制品整体产量稳步增长，产量达2640.7万吨，同比增长10.84%。在“十二五”期间，我国塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，使塑料制品总产量的年增长率为10%，2015年，预计塑料制品总产量可达到5000万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14467.23平方米（折合约21.69亩），其中：净用地面积14467.23平方米（红线范围折合约21.69亩）。项目规划总建筑面积24594.29平方米，其中：规划建设主体工程19022.90平方米，计容建筑面积24594.29平方米；预计建筑工程投资1752.88万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑料制品，根据市场情况，预计年产值10270.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3790.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1752.881705.55174.753790.331.1工程费用万元1752.881705.557534.131.1.1建筑工程费用万元1752.881752.8833.74%1.1.2设备购置及安装费万元1705.551705.5532.83%1.2工程建设其他费用万元331.90331.906.39%1.2.1无形资产万元171.59171.591.3预备费万元160.31160.311.3.1基本预备费万元75.7975.791.3.2涨价预备费万元84.5284.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元3790.333790.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1404.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7534.133535.195399.187534.137534.137534.131.1应收账款万元2260.241243.131808.192260.242260.242260.241.2存货万元3390.361864.702712.293390.363390.363390.361.2.1原辅材料万元1017.11559.41813.691017.111017.111017.111.2.2燃料动力万元50.8627.9740.6850.8650.8650.861.2.3在产品万元1559.57857.761247.651559.571559.571559.571.2.4产成品万元762.83419.56610.26762.83762.83762.831.3现金万元1883.531035.941506.831883.531883.531883.532流动负债万元6129.733371.354903.786129.736129.736129.732.1应付账款万元6129.733371.354903.786129.736129.736129.733流动资金万元1404.40772.421123.521404.401404.401404.404铺底流动资金万元468.13257.47374.51468.13468.13468.133、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5194.73万元，其中：固定资产投资3790.33万元，占项目总投资的72.96%；流动资金1404.40万元，占项目总投资的27.04%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1752.88万元，占项目总投资的33.74%；设备购置费1705.55万元，占项目总投资的32.83%；其它投资331.90万元，占项目总投资的6.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3790.33+1404.40=5194.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5194.73137.05%137.05%100.00%2项目建设投资万元3790.33100.00%100.00%72.96%2.1工程费用万元3458.4391.24%91.24%66.58%2.1.1建筑工程费万元1752.8846.25%46.25%33.74%2.1.2设备购置及安装费万元1705.5545.00%45.00%32.83%2.2工程建设其他费用万元171.594.53%4.53%3.30%2.2.1无形资产万元171.594.53%4.53%3.30%2.3预备费万元160.314.23%4.23%3.09%2.3.1基本预备费万元75.792.00%2.00%1.46%2.3.2涨价预备费万元84.522.23%2.23%1.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3790.33100.00%100.00%72.96%5建设期间费用万元6流动资金万元1404.4037.05%37.05%27.04%7铺底流动资金万元468.1312.35%12.35%9.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.21%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度174.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6465.336465.3319022.9019022.901491.381.1主要生产车间3879.203879.2011413.7411413.74924.661.2辅助生产车间2068.912068.916087.336087.33477.241.3其他生产车间517.23517.231103.331103.3389.482仓储工程1371.711371.713621.403621.40206.482.1成品贮存342.93342.93905.35905.3551.622.2原料仓储713.29713.291883.131883.13107.372.3辅助材料仓库315.49315.49832.92832.9247.493供配电工程73.1673.1673.1673.164.693.1供配电室73.1673.1673.1673.164.694给排水工程84.1384.1384.1384.134.204.1给排水84.1384.1384.1384.134.205服务性工程868.75868.75868.75868.7549.535.1办公用房372.47372.47372.47372.4719.955.2生活服务496.28496.28496.28496.2825.476消防及环保工程245.08245.08245.08245.0815.726.1消防环保工程245.08245.08245.08245.0815.727项目总图工程36.5836.5836.5836.58-49.767.1场地及道路硬化2343.18500.91500.917.2场区围墙500.912343.182343.187.3安全保卫室36.5836.5836.5836.588绿化工程875.3930.64合计9144.7424594.2924594.291752.88（四）设备方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费1705.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量660529.19千瓦时，折合81.18吨标准煤。2、项目年总用水量7625.05立方米，折合0.65吨标准煤。3、“塑料制品项目投资建设项目”，年用电量660529.19千瓦时，年总用水量7625.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.83吨标准煤/年。达产年综合节能量27.28吨标准煤/年，项目总节能率26.54%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“塑料制品项目”主要从事塑料制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑料制品项目选址于xx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保