医改专项监督检查表(1).docx

附件1： 医疗机构医药分开综合改革专项监督检查表检查医院名称： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 检查结果： 符 合 条 部分符合 条不符合条 条 不适用条 条 检查情况小结： 基本情况 工作亮点 存在问题序号检查要点检查内容检查方法检查结果（）情况说明一医院管理1.是否制定本医疗机构医药分开综合改革工作方案，明确组织领导、落实举措、部门职责、工作流程、应急处置等工作要点检查院内工作方案、工作制度、会议纪要等文档资料。符合 部分符合不符合2.是否围绕落实医药分开综合改革进行全院动员和培训检查培训记录、培训资料、会议纪要、照片、签到表等文档资料。符合 部分符合不符合3.医疗机构工作人员是否了解医药分开综合改革的有关内容随机访谈医院职能部门和临床科室人员各1人，了解对本市政策和医院改革方案的知晓情况（问卷）。符合 部分符合不符合4.是否通过多种方式对患者进行医药分开综合改革的充分告知1.现场查看门急诊显著位置是否对改革政策、咨询渠道等信息进行公示告知；2.现场查看是否可提供宣传告知单、手册等告知资料；3.现场查看是否有工作人员可提供咨询解答；4.查阅医疗机构官方网站、微博、微信等是否进行宣传告知。符合 部分符合不符合5.医疗机构门急诊运行是否平稳，患者引导是否有序现场查看医疗机构门急诊大厅，随机查看2个专业门诊候诊区，观察患者就诊是否平稳有序。符合 部分符合不符合二医疗服务1.是否围绕改革实施，在改善医疗服务、规范诊疗行为方面制定有针对性的措施或管理方法（如优化出诊结构、对已预约患者进行告知、防范分解诊疗的工作措施等）1.查看医疗机构制定的工作措施、记录、文件等文档资料。2.访谈1-2名医院职能部门工作人员（问卷，可与医疗管理访谈同时完成）。符合 部分符合不符合2.是否制定本机构进一步改善医疗服务实施方案，明确责任部门、具体措施、实现路径、每季度阶段性目标等查看医疗机构制定的实施方案等文档资料。符合 部分符合不符合3.是否核定各专业每个出诊单元的适宜门诊量、人均就诊时间和最低就诊时间并公示1.检查医疗机构制定的核定结果、说明等文档材料。2.现场查看门诊大厅和2个专业门诊，查看医疗机构是否公示有关信息。符合 部分符合不符合说明：如医疗机构已核定并公示，请对所查看专业的情况进行记录：1.（ ）专业：适宜门诊量（ ），人均就诊时间（ ），最低就诊时间（ ）；2.（ ）专业：适宜门诊量（ ），人均就诊时间（ ），最低就诊时间（ ）。4.是否通过多种方式开展预约诊疗和检查现场查看是否有预约诊疗告知、预约窗口、自助机预约等预约挂号和预约检查服务。符合 部分符合不符合5.是否开展门诊分时段预约（了解项）请医疗机构工作人员协助，通过系统演示、查看已预约号条等方式了解预约时段情况。符合 部分符合不符合说明：如医疗机构已开展分时段预约，请对情况进行记录：（ ）个专业科室已开展分时段预约，占门诊专业的（ ）%，预约时段可精确到（ ）小时。6.是否开设专门窗口或安排专人对老年人和残障人士给予就医过程中的辅助，完善无障碍设施，实施各种便民服务和帮老助残措施（二级以上医院要求）1.现场查看医院窗口告知公示情况。2.询问咨询台或咨询窗口工作人员是否了解情况，能提供轮椅服务和引导服务，提供纸、笔、针线盒等便民设施。符合 部分符合不符合7.是否开展门诊服务中心、住院服务中心、后勤服务中心等一站式服务（了解项，三级医院要求）1.查看中心设置管理和功能说明的文档资料。2.实地查看运行情况。符合 部分符合不符合8.是否开展院内层级诊疗和转诊，建立专家团队服务模式（了解项）检查医疗机构工作方案、制度、专家团队组成等文档材料。符合 部分符合不符合说明：如医疗机构已开展专家团队服务，请对情况进行记录：已建立（ ）个专家团队。9.是否开展临床路径服务及开展情况（了解项，二级以上医院要求）检查医疗机构工作记录、管理措施、本院临床路径等文档资料。符合 部分符合不符合说明：如医疗机构已开展临床路径，请对情况进行记录：（ ）个病种已开展临床路径，出院患者的（ ）%已按照临床路径管理。10.是否开展日间手术服务及开展情况（了解项）检查医疗机构工作方案、制度、统计数据等文档资料。符合 部分符合不符合说明：如医疗机构已开展日间手术，请对情况进行记录：（ ）个病种已开展日间手术。11.院内就诊环境是否整洁、引导标识清晰，是否改善卫生间服务条件1.现场查看门急诊大厅和2个专业门诊候诊区环境和标识情况。2.查看门急诊区域的2个公共卫生间环境是否整洁。3.查看公共卫生间是否配备搁物台、挂钩、扶手，免费提供厕纸和洗手液（三级医院要求）。符合 部分符合不符合三药品保障1.是否存在违规线下采购行为现场提取HIS系统中2017年4月8日后的药品采购情况（含品种、数量、价格等信息）与阳光采购平台上数据比对，应基本吻合。符合 部分符合不符合2.药事会遴选药品程序是否符合规定现场查看医疗机构药事会讨论决定记录，新纳入医院采购目录的药品是否经过药事会集体讨论，是否多人签字。符合 部分符合不符合3.医疗机构是否执行处方点评相关制度现场查看有无制度及及相关工作记录，是否对处方点评结果进行了公示，是否建立了相关奖惩措施。符合 部分符合不符合4.医疗机构是否从合法渠道采购药品（食品药品监督管理部门要求检查事项）检查医疗机构供货单位及所采购药品的资质审核档案（包括：营业执照、药品经营许可证或生产许可证、药品批准文号等）。符合 部分符合不符合5.医疗机构采购药品是否合法（食品药品监督管理部门要求检查事项）审核相关资质是否真实、有效。符合 部分符合不符合6.医疗机构药品存储条件是否符合要求（食品药品监督管理部门要求检查事项）1. 查看库房记录、湿度设置范围和记录。2.抽查库房药品，确认库房温度、湿度符合其说明书或标签标示的要求。符合 部分符合不符合四价格管理1.价格公示落实情况（发展改革部门要求检查事项）现场查看是否以电子触摸屏、显示屏、公示栏等方式予以公示。符合 部分符合不符合2.435项价格政策执行情况（发展改革部门要求检查事项）查看收费系统；现场随机抽取收费清单等相关材料检查。符合 部分符合不符合3.是否存在巧立名目和乱收费问题随机抽取部分诊疗科目和收费单据检查。符合 部分符合不符合4.承诺履行情况（发展改革部门要求检查事项）现场查看承诺执行情况，现场随机抽取收费清单等相关材料检查。符合 部分符合不符合5.是否存在为收取医事服务费而增加门诊挂号项目、内容、重复挂号（加号）、分解收费的行为现场查看是否落实市卫生计生委门诊挂号的相关要求。符合 部分符合不符合五医保管理1.检查是否建立了医保工作应急小组：由院长任组长，副院长任副组长，物价、信息、医务、器械、医保等多部门负责人组成。（人力社保部门要求检查事项）检查应急小组会议记录，规章制度。符合 部分符合不符合2.检查是否建立了工作小组工作制度，是否建立了院内应急方案。（人力社保部门要求检查事项）检查院内应急方案。符合 部分符合不符合3.检查是否设立了政策咨询台，对参保人员提出的医保政策和结算问题进行解答，总结经验，避免问题的重复出现。（人力社保部门要求检查事项）检查政策咨询台，是否能正确解答医保政策和结算问题，是否有问题记录及总结。符合 部分符合不符合4.检查定点医疗机构是否完成了医疗保险信息系统升级维护工作。（人力社保部门要求检查事项）检查医疗保险信息系统是否为最新版本并完成了维护工作。符合 部分符合不符合5.检查是否能为参保人员进行正常费用结算工作。（人力社保部门要求检查事项）检查费用结算是否正常。符合 部分符合不符合六宣传培训1.是否成立了改革宣传工作领导小组，党政主要领导牵头，统筹党政工团力量支持改革查看文件、决定。符合 部分符合不符合2.是否在单位的官方微博微信网站上，调动党团骨干，正面呈现单位内部职工积极评论改革心声查看医疗机构微博、网站及服务大厅符合 部分符合不符合3.是否通过深入细致的思想教育工作，杜绝本院职工利用媒体或自媒体发表不恰当言论，对改革造成不良影响查看医疗机构微博、网站符合 部分符合不符合4.医疗机构是否在显著位置开展医药分开改革宣传现场查看医院记录和网站微博等符合 部分符合不符合5.是否准备了相关问题投诉预测问题及备答口径现场查看宣传预案符合 部分符合不符合 现场访谈问卷（参考）机构名称：机构级别：三级医院（ ） 二级医院（ ）一级医院或基层医疗卫生机构（ ）访谈时间： 访谈对象： 访谈人员：1. 您了解本次医药分开综合改革的主要改革内容是什么吗?A.知晓 B.知晓部分 C.不知晓2. 您知道什么是医事服务费吗？ A.知晓 B.知晓部分 C.不知晓3. 您知道您所在机构改革后门急诊和住院医事服务费的标准和报销比例吗？A.知晓 B.知晓部分 C.不知晓4. 您知道本次改革大约对多少项医疗服务价格进行了调整？主要提高了什么方面的价格，降低了什么方面的价格？A.知晓 B.知晓部分 C.不知晓5. 您所在机构对改革进行了动员和培训吗，是什么时候进行的？ A.知晓 B.知晓部分 C.不知晓6. 您了解您所在部门/科室在本次改革中有什么具体职责和任务吗？ A.知晓 B.知晓部分 C.不知晓7. 您所在机构围绕改革启动时可能出现的问题制定了应急预案吗？主要内容？ A.知晓 B.知晓部分 C.不知晓8. 如您遇见患者因价格调整等因素不满提出异议，或发现秩序混乱现象，应如何处理？院内是否有咨询投诉渠道或应急协调部门？A.知晓 B.知晓部分 C.不知晓9. 您了解您所在机构是否围绕改革实施，在改善医疗服务、规范诊疗行为方面制定有针对性的措施或管理方法（如优化出诊结构、对已预约患者进行告知、防范分解诊疗的工作措施等）？10. 您感觉改革启动后这段时间机构运行和工作是否有什么问题和困难？有什么需要政府部门尽快完善或研究解决的问题？ 医疗机构医药分开综合改革专项监督检查指南 一、需医疗机构提供的文档资料1.本医疗机构医药分开综合改革工作方案；2.医疗机构落实改革所进行的全院动员和培训资料；3.医疗机构围绕改革实施，在改善医疗服务、规范诊疗行为方面制定的有针对性的措施或管理方法；4. 医疗机构进一步改善医疗服务实施方案；5. 医疗机构核定各专业每个出诊单元的适宜门诊量、人均就诊时间和最低就诊时间的结果；6. 门诊服务中心、住院服务中心、后勤服务中心设置管理的文档资料（了解项）；7. 院内层级诊疗和转诊，建立专家团队服务模式的文档资料（了解项）；8. 医疗机构开展临床路径工作的文档资料（了解项）；9. 医疗机构开展日间手术工作的文档资料（了解项）；10.医疗机构药事会讨论决定记录；11.处方点评制度及工作记录；12.是否建立了医保工作应急小组、工作小组制度及院内应急方案；13.成立改革宣传工作领导小组，制定宣传方案；14.准备相关问题投诉预测及备答口径。 二、需现场查看项目1. 医疗机构是否通过多种方式对患者进行医药分开综合改革的充分告知；2. 医疗机构门急诊运行是否平稳，患者引导是否有序；3. 是否核定各专业每个出诊单元的适宜门诊量、人均就诊时间和最低就诊时间并公示；4. 是否通过多种方式开展预约诊疗和检查；5. 是否开展门诊分时段预约（工作人员协助）；6. 是否开设专门窗口或安排专人对老年人和残障人士给予就医过程中的辅助，完善无障碍设施，实施各种便民服务和帮老助残措施；7. 是否开展门诊服务中心、住院服务中心、后勤服务中心等一站式服务（工作人员协助）；8. 院内就诊环境是否整洁、引导标识清晰，是否改善卫生间服务条件;9.HIS系统中4月8日后的药品采购情况；10.医疗机构供货单位及所采购药品的资质审核档案；11.药品储存条件是否符合要求；12.是否对调整医事服务费、取消药品加成后的医疗服务价格进行公示；13.435项价格政策执行情况；14.是否存在巧立名目和乱收费问题；15.承诺履行情况；16.是否存在为收取医事服务费而增加门诊挂号项目、内容、重复挂号（加号）、分解收费的行为；17.是否设立了政策咨询台，对参保人员提出的医保政策和结算问题进行解答；18.是否完成了医保信息系统升级维护工作；19.是否能为参保人员进行正常费用结算；20.是否在本机构的微博、网站及服务大厅显著位置等