6S考评实施细则.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除附件4一、整理、整顿、清洁序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注1办公室物 品和文件资料(4分)1.1办公室物品实行定置管理办公室应设定置图,定置图应规范统一，图物相符，无人为不规范隔离办公区1分0.5分1.2办公室门牌标识整洁规范办公室应有门牌标识，且门牌符合本单位规定，完好清洁1分1分1.3办公室门窗地面墙壁整洁室内环境清洁卫生办公室门窗应完好、清洁；地面平整干净；墙壁、天花板完好、清洁；清洁用具定位合理摆放；装饰物规范合理有序摆放；张贴、悬挂物规范合理有序1分0.5分1.4文件资料分类合理摆放有序办公室文件资料柜内物品实行定置管理，定置图规范统一，柜内文件资料分类摆放、整齐有序；资料柜应完好、清洁，文件资料柜顶部、底部和后面不得摆放任何物品1分0.5分1.5文件盒标识规范目录清楚文件盒（夹）应整洁、统一；标识规范统一；文件较多时应有目录1分0.5分1.6办公电器定位摆放、布线规范美观办公电器完好、清洁；接线符合安全要求；计算机内文件分类存放；导线集束、美观；计算机内无与工作无关的个人信息；主机应合理摆放（不能直接落地）1分0.5分1.7 个人物品摆放有序办公室应无与工作无关的个人物品；与工作有关的个人物品应摆放有序1分0.5分1.8 办公设施完好办公家具、照明设施、管路管线、电扇空调等完好、清洁1分0.5分办公桌面不够整洁1.9 办公自动化广泛实现办公自动化，如网络化办公等此项为加分项0.5分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注2办公区通道、门窗、地面、墙壁(4分)2.1办公区门厅、通道、地面平整、干净、通畅办公区门厅清洁、无杂物；楼道应明亮、畅通；楼梯完好无损；地面平整清洁1分1分2.2门窗、墙壁天花板、照明设施完好清洁办公区门窗应完好、清洁；墙壁、天花板应完好、清洁；照明设施应完好、清洁1分0.5分2.3 室内明亮空气清新温度适宜室内照度、空气及温度适宜工作环境1分1分2.4 室内张贴悬挂物和谐统一办公区的张贴物和悬挂物应能反映时代特色和企业文化，整洁规范0.5分0.25分2.5 管路按要求达标管线清洁无锈蚀办公区各类管路应符合相关规定；保持整洁、无锈蚀0.5分0.5分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注3作业现场设备、仪器、工装和物料(4分)3.1作业现场实行定置管理作业现场必须彻底整理，清除不必要物品，全面整顿，建立标准，实施定置管理定置率的计算公式：定置率=现场实际定置物品（件）/现场应定置物品（件）100%；定置图绘制、张贴应规范统一；现场定置区内物品应与定置图标示相符；定置区域明确，标识清楚，规范统一1分0.5分3.2设备、仪器、工装、工具和物料分类合理有序摆放破旧不堪报废的设备、仪器、工装、工具应彻底整理出现场；工装、工具等检查校准及时；工装摆放整齐，表面无杂物、油污、锈蚀；工装无直接落地放置现象；现场设备完好整洁，维护保养及时到位；设备附件合理分类，整洁有序，定置放置，标识清楚，无锈蚀无杂物；现场仪器完好整洁，检查校准及时，维护保养到位；现场仪器完好整洁，检查校准及时，维护保养到位；工具箱定置图应规范张贴，整洁无损坏；工具箱上物品应规范摆放，整洁有序；工具箱（柜）内工具、物品等，合理分类，整洁有序，帐物相符；定量、定置摆放；积极推进实施可视化管理（如形迹管理等）1分0.5分3.3作业现场没有无用或长久不用的物料现场不应存放长期不用（超过一个月）的物料；不应摆放短期不用（超过半个月）物料；不应放置超期（超过一周）物料；物料实行定置管理，区域明确整洁；物料摆放整齐有序，标识规范清楚1分0.5分3.4作业现场设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等得到有效控制，有效保持现场整洁设备、设施基本应完好，无跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾现象；设备、设施的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等污染源，确因客观原因不能根除，则应有控制治理措施，且得到有效落实，保持现场整洁1分0.5分此文档仅供学习与交流序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注4作业现场的通道和地面划线(4分)4.1作业区地面划线清楚，功能分区明确，并标示出可移动设备(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等)的定置摆放位置，且划线颜色、规格统一作业区地面功能分区明确，地面各类划线标准规范 ；定置区域划线完好整洁；可移动设备(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等)实施定置管理，摆放整齐；可移动设备保洁责任明确，落实到位，设施干净整洁；可移动设备定置区域划线颜色、规格统一，完好整洁；可移动设备区域标识明确清楚，规范统一2分1分4.2主通道线用黄实线，线宽80150 ，次通道线用黄实线，线宽5080 ，功能分区和定置线可用黄色实线，线宽5080 通道地面整洁，无油污、水渍、烟蒂、切屑等杂物；作业区通道划线颜色规范、规格统一；作业区通道划线清晰，完好整洁；安全通道不得占用堵塞；通道通畅平整，无障碍物和绊脚物；任何物品不得超出通道线摆放。（个别物品确需超出非安全通道线摆放，应设置警示牌）。占道率低于5占道率的计算公式：a)占道率= 占道长度（m）/现场通道总长度（m）100%2分1分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注5作业区地面、门窗和墙壁(4分)5.1作业区地面平整、干净作业现场地面应平整；干净，无杂物（油、水、烟蒂、纸屑、金属屑、痰迹或其它）1分0.5分5.2门窗、墙壁完好洁净门窗洁净，无破损；墙壁平整、干净，无灰尘、污渍；墙壁、天花板等部位表面无多余废弃物（钉子、不规范标识等）；墙面涂料无开裂、起皮、脱落现象；天花板平整、干净，无开裂、起皮、脱落现象1分0.5分5.3墙面悬挂张贴物规范统一车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；陈旧过期、破损、模糊不清的悬挂张贴物，应及时清除或更换；悬挂/张贴物张贴悬挂应规范统一；悬挂/张贴物应整洁完好，表面无灰尘、污渍1分1分5.4各类管线、线路布置合理，整洁废弃管线应及时清除；管线无锈蚀、脏污、布置凌乱现象；无违章拉设临时线路1分0.5分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注6作业现场产品(4分)6.1作业现场的产品工位器具齐全、完好、有效，规格统一现场产品应按照相关规范要求，使用标准规范、规格统一的工位器具；在制品不得随意落地放置；在制品不得随意叠放、堆放；工艺文件允许零组件叠放，应明确防护措施、叠放高度等，规范放置；工位器具应保持完好、有效、整洁1分0.5分6.2产品定置区域标识、产品状态标识清楚，不合格品采取规范管理，并标识明确产品定置区域、状态等标识应明确，规范统一；不合格品应有明确标识，并与合格品规范隔离；废品应规范管理，明确标识，严格隔离，帐、物相符1分0.5分6.3产品周转、贮放过程管理规范产品贮放应实行定置管理，摆放整齐；产品周转贮存过程，应有必要的、合适的工位器具，摆放整齐；产品周转贮存过程，应有必要的、合适的工位器具，摆放整齐；产品不得有多余物；产品定置区域应整洁，不得有杂物1分0.5分6.4多余物控制措施有效应有可靠有效的多余物控制措施，多余物控制关键部位（如总装、部装等现场），现场不允许有多余物1分0.5分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注7作业现场的文件、记录(4分)7.1作业现场的文件为适用版本作业现场的文件必须为适用版本；适用版本文件放置定置区（位）不得混放不适用版本文件；2分2分7.2作业现场的文件和记录保管摆放适当，采取适当保护措施保持完好、洁净作业现场的文件和记录保管摆放要规范适当；现场使用的文件、记录要有适当、规范、统一的保护措施；现场使用的文件、记录应完好洁净；不得存在脏污破损现象；记录填写规范、完整、清楚2分1分8库房和储物间(4分)8.1实施定置管理，物品合理分类，整齐摆放库房（区）整理整顿后，全面实行定置管理，有关管理制度明示；一库(室)一图，图物相符；各类物品合理分类；明确标识，摆放整齐；定置区域明确，通道、区域线规范统一，清晰整洁；积极推进实施信息化管理、可视化管理等先进科学管理1分0.5分8.2环境整洁，通道畅通库房（区）地面应平整清洁，无杂物；门窗、墙壁等整洁完好；安全通道平整畅通；不得占用堵塞；非安全通道平整，无随意占道现象。（个别物品确需超出非安全通道线摆放，应设置警示牌），占道率低于5占道率的计算公式：a)占道率= 占道长度（m）/现场通道总长度（m）100%；日常保洁制度健全，责任落实，环境整洁1分0.5分8.3不合格品规范隔离，标识清楚库房（区）内确需存放不合格品，应标识清楚，规范隔离；不得有帐外物、多余物0.5分0.5分8库房和储物间(4分)8.4 库房帐物卡相符，标识清楚库房（区）库管物资应帐、物、卡三相符；定置区域标识规范统一明确；库管物资的状态标识、物资标识、齐全、规范、统一；四号定位（库号、架号、区号、位号）标识应规范统一；0.5分0.5分8.5 库房各种防护措施、温湿度控制措施有效落实库房（区）的各类物品的防护措施有效且落实；温湿度记录应完整，填写规范；温湿度控制措施有效；贵重金属、贵重物品应按规范保管存放0.5分0.25分8.6 储物间环境整洁，实行定置管理，物品合理分类，标识清楚，摆放有序储物间应实行定置管理，规范绘制、张贴定置图；不得存放应库管物资（如材料、产品、危化品等）；各类设施应完好洁净；储物间内物品摆放应合理分类，整洁有序0.5分0.5分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注9公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等）(4分)9.1 公共设施应保持完好公共设施（洗手间、 卫生间 、浴室、 开水房等）门窗、地面、墙壁、天花板应完好无损；开水房、浴室应设安全警示标识1分1分9.2 环境卫生有专人负责随时清理消毒并保持室内干净无异味公共设施应制定保洁标准或相关规定，保洁应有专人负责、定期保洁；保洁应做到认真及时；卫生间、洗手间应无异味；清洁用具统一摆放，整洁有序1分0.5分9.3 卫生洁具使用节水节电装置卫生洁具应完好、清洁；广泛使用节水节电装置；定期保洁1分1分9.4 垃圾分类收集及时清理垃圾箱应完好、垃圾箱及周围应保持清洁；垃圾应分类收集、及时清理；垃圾箱应定期消毒0.5分0.5分9.5 管路管线符合规范要求警示标识醒目公共设施各类管路管线应保持清洁；符合相关规定和安全要求0.5分0.5分10建筑物和物料(4分)10.1建筑物色彩协调并符合集团公司有关规定建筑物及相关设施（如门、窗、玻璃等）无破损；建筑物外部整洁；陈旧建筑物进行了适当粉刷，色调协调并符合集团公司要求；1分0.5分10.2无违章堆放物非垃圾存放地无工业垃圾、建筑垃圾；无违章露天堆放物料；临时堆放物有批准手续、时间、相应标识等1分0.5分10.3无违规搭建棚库无违章建筑物；在建工地有隔离围墙并有项目标识，墙外整洁无垃圾2分1.5分11厂(所)区道路和车辆(4分)11.1厂区道路符合安全要求双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，厂区路面排水良好，坡度适当，井盖完整牢固；厂区双向主干道道路应有明显的人、车分隔线；厂区门口、危险路段设置限速限高标牌和警示标牌；主干道不得占道堆放任何物品；照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，照明灯具完好率达100；道路施工围挡设置规范、有警示标识、施工物料放置有序2分2分11.2各类车辆停放符合要求厂区各类车辆存放应在规定的区域内停放，车辆停放整齐有序；机动车停车位区域划线应规范统一；停车棚完好无损；标识牌齐全规范，悬挂整齐洁净；停车棚内无长期存放且已损坏不用的破旧车辆，干净无杂物1分0.5分11.3机动车辆车况良好,保持整洁,行驶中遵守交通法规厂内机动车辆档案资料齐全，定检合格率达100%；厂内机动车辆动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油现象；厂内机动车辆灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好；驾驶员持证驾驶厂内机动车，行驶中无违章行驶现象1分1分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注12绿化和卫生(4分)12.1绿化统一规划，效果美观、协调可绿化面积实现达标；建筑物周围及道路两侧均进行了较好绿化；绿化布局有层次2分2分12.2花草树木养护良好草木养护良好，无枯死、枯萎现象；绿地内无枯枝败叶、弃物、杂草等1分0.5分12.3道路和绿地干净整齐，无卫生死角卫生状况保持良好，无死角；绿地边沿完好；道路上无遗撒物；所有垃圾都能入箱（台）且分类保存，周围干净1分1分13标识系统(4分)13.1 落实集团公司标识要求和文化要素“六统一”各种标识符合集团公司要求；制定了本单位的视觉识别系统并符合集团公司要求；认真执行集团公司文化要素“六统一”规定2分2分13.2 标识物美观、大方厂（所）区和科研生产现场的文化宣传标识布局合理、准确、规范；文化宣传有本单位特色1分1分13.3 标识系统纳入企业形象宣传和营销策略之中标识系统纳入单位形象宣传、市场营销、产品商标和包装之中1分1分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注14文化宣传(4分)14.1 宣传、张贴悬挂体现集团公司宗旨和理念的标语、口号，布局合理有集团公司统一文化理念宣传载体，并能较好发挥效能；厂（所）区主要大门或标志性建筑上有宗旨、理念的宣传物且符合集团相关规定；有结合本单位实际的文化理念、警句等；形象化宣传载体如标语牌等布局合理，规范，保持完好2分2分14.2宣传形式多样、内容丰富，效果好员工对集团和本单位理念了解、理解并贯彻执行；认真做好集团和本单位各种文化理念的宣传；相关记录完整2分0.5分二、规范序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注156S管理规范(4分)15.1 组织机构健全领导机构及业务工作部门健全，作用发挥好；6S业务部门与本单位职能部门分工明确，工作协调2分1.5分15.2 规章制度完善,落实到人各类规章制度健全，准确、完善，并能及时更新；员工对规章制度执行到位；有日常管理考核办法，并能认真执行1分0.5分15.3 各种资料齐全15.3.1 厂（所）及基层各项原始资料完整齐全、完善，格式一致，具有可追溯性1分1分166S管理培训(4分)16.1培训计划制度完善将6S培训计划纳入单位两级培训计划之中；认真执行计划，做到了分层次进行培训；2分2分16.2贯彻执行有效干部员工能较好的掌握理解6S管理基础知识；有新员工的培训计划安排，并能认真执行；各项培训记录齐全完整2分1.5分17保密管理(4分)17.1 保密工作责任制落实到位成立保密管理委员会或保密领导小组；保密工作应有年度工作计划；保密工作应分工负责，责任落实0.5分0.25分17.2 保密工作组织机构健全人员配置合理经费落实保密工作应设专职机构或部门；保密工作应设专人负责；保密工作应设专项经费；单位保密负责人员应经过保密教育和培训0.5分0.25分17.3 保密规章制度健全单位应建立保密规章制度；单位保密规章制度应健全；单位应认真执行保密规章制度0.5分0.5分17.4 保密技防措施完善可靠单位应建立保密技防措施；单位保密技防措施应完善可靠；单位技防措施应有定期检查制度0.5分0.25分17保密管理(4分)17.5 涉密人员涉密要害部门涉密计算机管理符合要求单位应界定涉密人员；对涉密人员进行保密培训，并有培训记录；单位与涉密人员签订保密协议书；建立和实施保密补贴制度0.5分0分17.6 重大涉密活动和涉及保密工作措施得力重大涉密活动应有专人负责；建立和实施保密补贴制度；应编制技防措施；专职保密人员应到场进行监督管理0.5分0分17.7 保密隐患整改及时单位应明确本单位保密要害部位和部门；保密要害部位及部门应有完善有效的保密预防管理措施；单位对国家秘密载体应有相关管理规定；国家秘密载体应有完善的管理措施；涉密计算机应有技防措施和警告标识；保密文件柜应有技防措施1分0.5分17.8保密工作档案管理符合相关规定单位应建立完善保密档案管理措施；保密档案应建立完善的管理制度；保密档案应设专人负责妥善保管1分1分18安全生产作业规范(4分)18.1建立健全安全管理体系管理机构：职工数300人单位设专兼职技安员；职工数300人单位，设有以安全生产业务为主、独立执法、直接向主管领导负责的安全机构；按规定配备足够的专职安全管理人员；建立安全生产委员，定期召开会议并有会议记录；建立安全生产管理网络；各职能部门、各车间均设有主管安全的领导和专（兼）职安全员；主要负责人及安全管理人员经过专门安全生产管理知识培训并取得资格证书1分0.5分18.2建立安全生产制度,落实责任制建立各级、各类人员的安全生产责任制；建立健全22项安全生产管理制度；规章制度符合国家法律法规、行业标准、地方政府部门的有关要求1分1分18.3建立健全安全生产操作规程岗位安全操作规程齐全有效；岗位安全操作规程符合安全技术标准1分1分18.4保证安全投入,消除事故隐患保证安全生产的资金投入，做到建设项目的安全防护设备设施齐全，特殊作业场所和职业病危害作业点等安全条件满足国家和行业有关安全技术要求；安全教育和安全管理资金投入到位；安全隐患整改和应急措施资金投入到位0.5分0.5分18.5建立职业健康安全管理体系或安全标准化认证建立职业健康安全管理体系并通过认证；通过安全质量标准化一、二级企业验收0.5分0分三、素养序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注19行为规范(4分)19.1有符合本单位特点的员工行为规范要求，并能自觉遵守制定了符合本单位特点的各种行为规范；随机抽查与素养有关的各方面执行情况；员工遵守生产现场的各项规定；接听电话使用文明用语；会议期间手机处于无声状态，并不得在会场上接、打电话；执行本单位吸烟管理规定；考勤相关规章制度健全；能认真执行考勤规定；单位着装要求符合集团统一规定；员工能按单位要求着装；员工有较好的仪容仪表；胸卡佩戴符合本单位要求2分1.5分19.2 工作中坚持诚实守信精益求精，树立用户至上观念有对客户意见有效管理的相关工作规范；对客户提出的产品质量及相关信息能及时处理解决，及时进行反馈2分2分20团队精神(4分)20.1注重培养员工的团队意识本单位重视培养员工的团队意识，工作中取得了实际效果2分1.5分20.2员工参与管理有实效群众性合理化建议、QC小组活动和技术攻关活动的日常组织管理完善，效果明显；重视班组建设，有相应管理办法，且取得了实际效果2分1.5分21日常6S活动与创新(4分)21.1 6S管理活动有序，建立了长效机制有两级6S管理工作计划并能够认真执行，责任落实；厂（所）及基层6S日常管理有序，流程规范，工作顺畅；2分0.5分21.2 坚持6S管理不断创新有6S管理创新活动的要求和安排；对6S管理创新及时总结，取得了一定实效；能把6S活动与其它现代管理办法相结合，并取得较好效果2分0.5分四、安全序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注22生产现场设备、设施(4分)22.1企业明确设备设施的管理职责有负责设备设施的管理机构和设备设备设施的管理人员；建立各类设备设施台帐，帐物相符，标识明确，对特种设备、射线装置等应有登记证或使用证；强检及定期检测、试验的设备设施与工具，其检测试验报告或记录应真实齐全，至少保存一个检测周期2分0.5分22.2做到在用设备设施符合安全要求（见附件5：设备、设施安全检查表）各类设备、设施的安全防护装置及报警装置齐全有效；重点设备（如：特种设备、供电设备设施、热工和表面处理设备、动力设备）符合有关安全要求；现场各类工业管线平面布置图完整，管道完好，色标符合管道的识别色、符号和安全标识（GB7231-2003）标准要求；工业梯台（直梯、斜梯、活动轻金属梯、轮式移动平台、走台、平台）完好并符合相关标准规范要求；电网接地系统完好并符合相关标准规范要求；防雷接地系统完好并符合相关标准规范要求2分0.5分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注23重大危险源与危险点(4分)23.1对重大危险源进行辨识和有效管理根据重大危险源辨识(GB18218-2000)标准和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(国家安监局 200456),开展了重大危险源辨识工作；对有重大危险源的单位，按安全生产法规定，定期开展重大危险源的安全评价工作，并报上级主管部门、当地安监局备案1分1分23.2对危险点实施有效控制与管理根据集团公司有关规定，制定本单位危险点控制管理办法，对危险点进行分级管理；对、级危险点的管理符合安全检查规范1分1分23.3对危险化学品的管理符合国家有关规定按危险化学品安全管理条例，制定本单位危险化学品安全管理办法，特别是剧毒品的安全管理符合国家、地方和集团公司的要求；危险化学品库、油库、车间小油库、液化气站、火工品库等重点部位，符合国家标准和集团公司有关安全要求；针对重点部位，制订专项应急救援预案，定期对应急救援预案进行演练2分1分序号检查项目考评要求考 评 内 容单项分值考评得分备注24作业环境与职业卫生(4分)24.1 工作现场布局符合安全标准车间设备设施布局：设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求；车间通道：车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；车间采光：生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准；照明灯具完好率达100；车间通风设备设施完好无损，符合安全规范；车间消防设施：按规定配备消防器材，且灵敏可靠，有周检记录；消防器材和防火部位均设置明显标志；物品摆放：工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；露天作业场所符合安全要求1分0.5分24.2工作现场的危险有害因素控制