工艺变更控制程序..doc

密级：【内部公开】 编号 物料PCN操作要求工艺变更控制程序文件编号版 本A/0生效日期2012.05.17编 制审 批1 目的明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。2 适用范围及条件2.1适用于制程过程中因设计、规格、工装工艺，制造工艺问题，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺标准不适应的情况；2.2适用于优化现有生产工艺而引进新设备，技术革新，改良改装现有生产设备，设备主要操作方法改变，加工方法方式改变，重要工艺参数改变，对现有工艺有变更的情况。2.3适用于增减，改良现有夹治具，工装，包装，对现有工艺有明显改善，对现有工艺有变更的情况。2.4客户品质要求更改工艺，或客户品质提升，现有工艺无法完全达到客户要求而进行变更。3 职责3.1开发部:负责因各种原因而导致产品技术标准、生产工艺标准需变更时及引进新设备，改良改装现有生产设备，增减，改良现有夹治具，包装等拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。3.2 生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。3.3 市场部：负责客户信息的反馈。4 定义工艺变更通知:开发IE人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。5 工艺变更作业程序5.1 责职划分：涉及组装或包装部分临时的作业内容或正式作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释 。5.2 工艺变更及时效性：5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明工单号。5.2.2临时变更：对于可以在发文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个月的临时变更的部分，工艺科于三个工作日内导入。并发出于生产部，开发部。作业指导书及工艺流程不作更改；5.2.3 永久工艺变更：经过验证确认为永久固化变更的部分，工艺在一周之内导入作业指导书，包装规范及工艺流程； 5.2.4 待验证变更：对于现有工艺变更已完成，但暂时由于各种客观原因而无法永久固化，处于待评估，待验证状态的工艺变更。5.2.5 对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或工艺流程中。5.2.6 客户变更：客户要求的工艺变更，验证固化后一周内导入。5.3 内容要求：5.3.1临时变更的作业内容、步骤必须清楚明了，工艺科必要时需附加图片于通知单或附简易说明的附件于一起发放，所需治具备注清楚。5.3.2 永久工艺变更，工艺修订相应的或与一起发放。无修订资料则单独发行。5.3.3 待验证变更 依5.2.4进行，并预估验证的时间，工艺科发出地预估验证所要求的时间；并持续追踪完成。完成后在已发行的单上的（未完事项追踪）栏上注明验证情况说明并进行工艺资料的更改。5.2.4 开发部各开发小组进行产品结构，组装设计等方面的变更，填写并通知工艺科及生产部，工艺科接到通知单后进行相应的确认，协助开发工程师进行变更内容的验证，并在表单（工艺验证结果）一栏进行验证结果的标示；并评估变更对产品工时的影响，涉及到工时的变更，工艺科以开发工程师提供的为依据，涉及到工时依进行工时制定/修订的操作；涉及到工时开发部项目工程师不参与；涉及到品号及BOM表的变更，开发部开发小组依ERP-BOM-007进行控制。5.2.5 发行后，变更物料生产时，生产及时通知工艺科，IE工程师于现场进行指导，必要时联系开发项目工程师于现场进行指导。5.4发放要求： 及时、准确、简洁、明了、记录。5.5工艺变更审核及审批权限:：工程师拟制工艺主管审核工程经理审批 5.6审批人授权代理：开发经理工艺主管生产经理 注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时退还给工程部的发放人。5.7 工艺变更通知流程图：输入工艺变更通知发放流程输出工作流信息、异常通知单，工艺变更通知单等产品工程等部门IE/开发工程师接收填写工艺通知单工艺变更通知单结案相关部门工艺变更通知单原稿归档工 艺 科资料更新，现场指导IE工程师/开发项目工程师工艺变更通知单复印发放至对应生产线生产部文员送交生产部负责接受人IE工程师按编号登记，验证IE工程师YesNo审核审批1. IE/开发工程师接收填写工艺通知单。 2. 生产因客户原因需要进行工艺变更通知工艺，由IE工程师填写工艺通知单。IE工程师编号和验证生产现场指导*有限公司 编号： 工 艺 变 更 通 知 单适 用 机 型: 工单号： 收文部门 生产部 品质部 开发设计 开发工艺通知部门通知站别工艺更改类型临时变更 工艺正式变更 待验证变更 测试工艺变更主 题具 体 内 容工艺验证结果临时变更通知（资料不修订） 变更完成,资料修订OK。 变更完成通