济柴风险初始评价报告.doc

职业健康、安全/环境初始评价报告编写人： 审核人： 审批人：济南柴油机股份有限责任公司二四年十二月 一、公司概况济南柴油机股份有限公司的前身-济南柴油机厂始建于1920年，至今已80多年历史,是中国石油天然气集团公司下属的唯一的内燃机专业制造企业。1964年由农业部划归石油工业部直属胜利油田，1994年隶属中国石油天然气集团公司至今。1996年济柴厂控股68.75%组建了济南柴油机股份有限公司（股票简称“石油济柴”）。公司现有职工2100余人，公司占地面积38万平方米，主要生产设备1500多台，为全国机械行业骨干企业之一，国家大型企业。石油济柴是国内非道路用中高速中大功率柴油机和气体发动机的主要生产商，主导产品“驰动牌”发动机，广泛适用于石油钻探、工矿机车、工程机械、舰艇渔船(包括各种工程船、运输船、客轮、渔船、军舰主辅机动力)及发电设备，是国家军工等要害领域和场合的重点选用产品。产品范围覆盖全国油田和30个省市、自治区，并出口日本、新加坡、印尼、泰国等三十多个国家。目前主要生产三大主导机型：陆用2000、3000和600系列，功率2001740kW柴油机及1501500kW发电机组；船用直列4缸、6缸、8缸、V型8缸、12缸，功率1801200kW柴油机及配套机组；功率301100kW气体（包括天然气、煤气层、炼焦煤气、沼气等多种气体）发动机及配套机组。产品现有123个品种、270个型号，其技术水平、生产总量和市场占有率在国内中大功率发动机制造业中名列前茅。二、评价的目的和范围（一）评价的目的了解和掌握公司职业健康、安全和环境保护管理现状，明确公司职业健康、安全和环境保护的重点，确保体系充分满足有关法律、法规、标准等要求，为公司制定职业健康、安全、环境承诺、方针、目标、指标和管理方案提供依据。（二）评价的范围济南柴油机股份有限公司（济南市文化西路14号）所属的锻铆分厂、大件分厂、中小件分厂、油泵分厂、总装分厂、热处理分厂、配套分厂、装备分厂、中心仓库、物资供应处、质量保证处、销售处、机动资产处、综合服务公司、河北分公司等26个单位及其产品、活动或服务。三、 评价小组2004年10月，公司管理者代表贾胜军同志批准成立了初始评价小组，评价小组成员由有经验的专家、部分内审员组成。从2004年10月至12月开始对公司所属单位的活动、产品或服务进行了全方位、全过程地识别和评价。初始评价小组成员如下表：序号姓 名性别所在单位及职务（职称）评价小组职务资 质1贾胜军男总经理助理、管理者代表组长专家2王在武男副厂长、安全总监副组长专家3田树民男分管安全领导、总工程师副组长专家4李树生男总经理助理、服总工程师副组长专家5李建训男副总工程师成员专家6宋佑学男安全保卫处处长成员专家7张正军男质量保证处处长成员专家8李剑虹男安全保卫处副处长成员专家9周 平男质量保证处副处长成员专家10张玉平男企业管理处副处长成员专家11谢树檀男大件分厂副厂长成员专家12杜令华男综合服务公司副经理成员专家13肖仁全男机动资产处高级工程师成员专家14郝建军男安全保卫处高级政工师成员专家15马克立男安全保卫处工程师成员QMS/OSH/EMS内审员16王新英女安全保卫处成员QMS/OSH/EMS内审员17路海滨男锻铆分厂工程师成员QMS/OSH/EMS内审员18李 峰男大件分厂工程师成员QMS/OSH/EMS内审员19张爱军男中小件分厂工程师成员QMS/OSH/EMS内审员20陆江洁女油泵分厂工程师成员QMS/OSH/EMS内审员21尚炳辉男总装分厂助理经济师成员QMS/OSH/EMS内审员22杨贵敏男热处理分厂助理工程师成员QMS/OSH/EMS内审员23杨海涛男装备分厂工程师成员QMS/OSH/EMS内审员24程红燕女配套分厂工程师成员QMS/OSH/EMS内审员25张长海男河北分公司成员QMS/OSH/EMS内审员26于 波男综合服务公司工程师成员QMS/OSH/EMS内审员27倪 伟男生产调度处工程师成员QMS/OSH/EMS内审员28梁 铭男机动资产处工程师成员QMS/OSH/EMS内审员29付明宇男安全保卫处助理政工师成员保卫干事30孙建国男中小件分厂班长成员现场操作人员31孟凡孝男配套分厂班长成员现场操作人员32张万岭男综合服务公司班长成员现场操作人员四、 适用法律、法规及其他要求的符合性法律、法规及其他要求是公司职业健康、安全、环境管理应遵循的基本行为准则，是确定公司职业健康、安全、环境绩效改进目标和方向的前提。公司通过下发的文件、搜寻资料、网络查阅等途径，对国家、地方和行业现行有效的法律、法规、标准等进行了收集，共识别出中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法等438个与公司活动、产品或服务相应的法律、法规及其他要求。所识别出的438个公司适用的法律、法规及其他要求，完整覆盖了公司生产经营活动、产品或服务的全过程，公司目前的健康、安全、环境管理符合法律、法规及其他要求。（附：适用法律法规及其他要求清单；职业健康、安全、环境守法证明）五、 组织机构、职责及管理制度的有效性健全的职业健康、安全、环境管理组织机构、职责和行之有效的管理制度是建立职业健康、安全、环境管理体系的组织保障和有力支持，也是体系内容不可分割的重要组成部分。公司职业健康、安全、环境管理实行三级管理。安全环保委员会（简称：安环委）是公司职业健康、安全、环境管理的最高机构，安环委主任由公司总经理担任，副主任由党委书记、厂长、副厂长、安全总监和分管安全生产工作的总工程师担任，委员由公司副职领导有及关职能部门和基层单位行政正职担任。安环委是公司职业健康、安全、环境重大事项的决策机构，对公司职业健康、安全、环境工作进行全面监督和管理。安全保卫处是职业健康、安全、环境管理委员会的日常办事机构，负责安环委会议有关职业健康、安全、环境管理体系方面各项决定、决议的贯彻、执行，负责公司职业健康、安全、环境的日常管理工作。基层单位设立职业健康、安全、环境管理体系运行领导小组，组长由行政正职担任，副组长由支部书记或行政副职担任，成员由其他副职领导或各技术、管理组长、体系管理员、安全员等担任，并设专（兼）职体系管理员1名，负责本单位职业健康、安全、环境日常管理工作；班组（岗位）设一名兼职安全员，负责本班组（岗位）职业健康、安全、环境日常管理工作。以上机构及相关人员都有明确的职责和要求。为了保证公司职业健康、安全、环境管理有章可循，公司先后制定了21项规章制度，对公司的职业健康、安全、环境管理作了全面规范。六、 评价和结论2004年11月，公司各单位风险评价小组经过广泛的资料收集和充分的现场调查，对收集的信息资料和调查结果进行整理、汇总后，按生产工艺流程，以岗位（工种）或独立的设备（场点）为单元，以公司适用的法律、法规及其他要求为准则，通过因素分解和过程分析对本单位活动、产品或服务过程中存在或可能产生的危害因素和环境因素进行了全面识别，并采取LEC法，辅助以专家评议，分别对危害因素和环境因素作了评价。2004年12月，公司风险评价小组将各单位的评价结果分析、归纳、分类，在广泛征求各方意见的基础上，按危险等级和影响程度做出了公司的初始评价结论。（一）危害因素的评价及结论济南柴油机股份有限公司属机械加工行业，内燃机制造专业，现有的锻铆分厂承担主导产品铆焊件的批量生产；大件分厂承担各种系列发动机机体、曲轴、气缸盖、罩壳等主重要零部件的机械加工；中小件分厂承担连杆、凸轮轴、活塞、进、排气门、强力螺栓等中、小件的加工；油泵分厂承担泵体、涡轮、转轴、转子加工、高压泵总成、增压器总成等配件；总装分厂承担零部件清洗、总装、试车等；装备分厂承担柴油机研制与生产所需工装、非标准刀量具的制造及偶合器装配、试车等；热处理分厂承担190系列柴油机零部件的淬火、调质、渗碳、氮化、喷丸、发兰处理等热处理生产；配套分厂承担190系列发动机的配套、试车、喷漆、包装等；河北分公司是以柴油机大修和发电机组配套为主的生产单位；综合服务公司承担公司电力、自来水供应、产品运输、污水处理及生产、生活采暖；中心仓库负责一万多种成品零部件的保管；物资供应处承担着各种原材物料的采购、保管和发放工作；质量保证处负责对产品质量的监督、检验和计量管理；内燃机研究所承担产品的设计开发、试验、工艺、标准化、计算机开发应用管理及科技管理；机动资产处负责设备的管理等工作。下面以事故统计调查表（20032004年）、职业病危害因素监测结果一览表（2004年）和主要危险化学品的使用为据，对公司的主要危害因素予以识别和评价。（附：20032004年事故统计调查表、2004年职业病危害因素监测结果一览表、主要危险化学品清单）1、事故统计调查表显示，近2年公司共发生9起工伤事故，其中物体打击事故1起、起重伤害3起、交通事故（次要责任）3起、其他伤害2起，这9起事故（除公司外交通事故外）均为工业小事故。从事故的经过和原因分析，人的不安全行为和违反安全技术操作规程是造成事故的根本原因，因此，生产中人的不安全行为应列入重要危害因素。鉴于公司在生产中的风险削减措施能达到保护员工的需要，故对人的不安全行为只能通过加强安全监督检查和纪律、制度的约束予以控制。2、公司以机械加工生产为主，受原材料和成品的限制，在生产过程中必须采用起重机械予以辅助。近2年公司共发生3起起重伤害事故，因此起重机械（在用73台）及起重作业过程中的危害应列入重要危害因素，鉴于公司对起重机械的管理符合国家有关规定和标准的要求，故对起重作业过程中的危害应予以重点监控。3、公司现有在用厂内机动车45台、电梯5台、电热蒸汽锅炉2台（1台在用），分布在各生产分厂及仓库大楼。近两年公司共发生1起车辆伤害事故，因此厂内机动车在作业过程中的危害应列入重要危害因素。鉴于公司对特种设备的管理符合国家有关规定和标准的要求，故对厂内机动车、电梯等特种设备的运行应予以重点监控。4、公司危险化学品仅作为原材料或辅助材料使用，其中锻铆分厂使用的危险化学品是氧气、乙炔等；热处理分厂使用丙酮、液氨、氯化钠、氯化钡、液化气、盐酸、柴油；配套分厂使用天然气、柴油；总装分厂、内燃机研究所使用柴油；综合服务公司使用汽油、柴油；质量保证处理化室使用盐酸、硝酸、硫酸、亚稀酸、酒精等；公司委托外单位借用厂区对整机进行喷涂作业，使用汽油、各种稀料等。对于危险化学品的管理，公司严格按照国家有关规定和标准，设有专用库房，实行专人专管，配备了充足的消防器材。配套分厂天然气试车应采取消除静电、使用检测、安装报警装置、为员工配发防静电工作服、制定应急措施等。公司对危险化学品的使用应予以重点监控。5、综合服务公司由运输和动力两部分组成。电作为公司生产的主要动力，在供、配电管理方面，公司严格按照国家有关规定和标准，从设备管理、安全防护、人员培训、规章制度等方面都有明确的规定和完善的风险控制措施，但电气作业应作为重要危害因素，特别是高压部分应予以重点监控。运输车队是公司交通安全管理的重点单位。公司从车籍、外出审批、车辆年检、驾驶员年审管理等方面，都能严格按照国家和行业有关规定认真执行。交通安全作为安全管理的难点应作为重要危害因素，特别是大轿车、长途车的外出和风、雷、雨、雪等天气的行驶应予以重点监控。6、公司存在的职业病危害因素的主要有电焊烟尘、其他粉尘、苯、甲苯、氨、噪声等五类，分布于七个基层单位的80个作业点。从2004年省劳动卫生职业病防治研究所监测结果来看，针对锻铆分厂偶合器、油底壳电焊烟尘和清砂3个粉尘作业点略微超标情况，公司应予以重点监控；油泵分厂油泵试验台、增压器试验台、总装分厂0号、2号试车台噪声超标稍高等情况，公司应强化隔音装置的正确使用，采取降低噪声强度等削减措施予以削减，力争达到国家职业卫生标准要求。目前公司无一例职业病患者。7、公司对新增加和调整的设备、设施都进行了危险源和环境因素识别，已经列入公司和各单位的风险和环境因素清单。总之，通过全面识别和充分评价，识别评价出主要危险源335个，重大风险8个。（附：重大风险及其削减控制措施一览表）（二）环境因素的评价及结论1、环境状况公司分布在三个区：主厂区、东郊厂区和河北分公司，其中主厂区位于山东省济南市历下区文化西路14号，占地面积125650，坐落在千佛山北麓，历山路和千佛山路之间，北侧为山东省体育学院和文化西路，西隔千佛山路与山东大学南校区为邻，东为历山路、路东为山东师范大学，南隔山大住宅区、经十路与千佛山相望，处于济南市文教旅游区。东郊厂区位于历下区姚家镇，其南侧紧临经十东路，占地面积114616，建有配套分厂、锻铆分厂和仓库。河北分公司是公司设在华北地区的一个分公司，与华北石油管理局第一机械厂（河北青县）相邻，位于环渤海经济开发区，距京福高速公约3km，占地面积约8244、30。2、污染物排放状况公司属内燃机专业制造企业，生产工艺复杂，污染源相对集中，环境影响相对较轻。（1）废水（液）的产生及排放公司生产用水全部来自市政自来水管网，生产过程中产生的废液主要有生产废水（包括零部件清洗废水、机加工含油废水和发兰、磷化工序清洗废水、试车）、生活废水和废乳化液，外排废水类型为，特征污染物为石油类、COD、悬浮物和总磷。（2）废气产生及排放公司生产过程中主要是喷漆工序、氮化工序、抛丸工序、焊接工序、试车燃油、汽车燃油等产生的废气。（3）固废产生及排放公司主要生产原料为毛坯、钢材和焊条等，辅助材料为化学制剂和产品，如油漆、机油、乳化液等。所产生的固体废弃物主要是金属加工过程中产生的下脚料、机加工过程中产生的铁屑、污水处理站处理废水中产生的污泥渣以及生活垃圾，此外还有废旧灯管、废电池、废油墨盒等危险废物。（4）噪声公司噪声主要为柴油机、油泵、偶合器等试车和龙门铣、卧式镗床产生的机械噪声，以及移动式空压机产生的空气动力性噪声，厂界噪声监测点共3个。公司各类污染物排放浓度详见2004年排放污染物总量监测报告。3、污染控制与治理状况（1）废水控制与治理公司建有多个隔油池，含油废水经沉淀、过滤、隔油、重力分离后，由物资供应处委托单位进行回收。主厂区各分厂生产生活废水入厂污水处理站，经气浮去渣处理后，由总排污口排入位于文化西路上的市政污水管网；东郊分厂的生产生活污水经污水处理站处理后，排入姚头大沟。河北分公司污染物特征与公司相同，生产生活废水入分公司污水处理站处理后，排入青县污水管网。节约用水，使用节能产品，及时关闭水龙头，严防跑、冒、滴、漏，减少清洁用水量。（2）废气控制与治理喷漆产生的苯、甲苯等经强制通风换气装置后，有组织的排放，排气筒高度10米；氮化和焊接工序采用车间通风除尘设施；抛丸机采用二级除尘系统（旋风分离器+布袋式过滤器）除尘，有组织的经15米排气筒排放；试车废气有组织地采用20米排气筒排放。所有在用机动车辆均按济南市公安局、环保局车辆监测中心要求，定期检测并达标排放。（3）固体废弃物的控制与治理金属加工过程中产生的下脚料、机加工过程中产生的铁屑由物资供应处集中委外回收利用；工业垃圾、生活垃圾由安全保卫处委托济南市历下环卫局指定的地点堆放；废旧灯管、废电池、废油墨盒等危险废物由物资供应处按要求统一处置；污水处理后的污泥渣由安全保卫处委托历下环保局指定的地点进行倾倒。（4）噪声的控制与治理在柴油机、油泵、偶合器等试车时产生高噪声的地点均建造了隔声房，采取吸音、隔音等降噪措施；将高噪声设备放置在生产区中心地带，利用距离衰减降低厂界噪声；利用车间墙壁和厂区围墙阻隔、屏蔽噪声。4、产品产量及能源、资源、原副材料消耗状况（以2004年计）：（1）产品产量：内燃机制造1701台、总功率152.75万kW；配件制造28.89万套；内燃机大修224台。（2）能源、资源、原副材料消耗（详见下表）：序号名 目单位用 量 一能源1生产生活用水量立方米464192其中生产：1927902工业用电量万kWh1897.35其中生产：1560.69二原材料1机体毛坯吨62462曲轴毛坯吨3021.753汽缸盖毛坯吨95.54其它毛坯吨3511.755金属材料吨87886有色金属吨4027焊条吨24.5三辅助材料1乳化夜吨33.92清洗液吨32.663机油消耗量吨2114汽油消耗量吨655柴油消耗量吨12886煤油消耗量吨217液氨吨708氯化钠吨3.39油漆吨26.710稀释剂吨135、环境因素的识别与评价：为保证全面识别公司产品、活动或服务中存在的环境因素，各部门、各单位以生产工艺流程、生产班组、办公室为识别单元，对岗位、设备、处室存在的环境因素采用现场跟踪观察、过程分析等方法逐项进行了识别，通过专家评价法和过程评价法，共评价出重要环境因素26个。详见重要环境因素清单。6、法律、法规及其他要求遵守情况：公司在全部产品、活动或服务过程中严格遵守公司适用的法律、法规及其他要求，废水、厂界噪声全部达标排放，对固体废弃物严格按照要求进行了回收或处置。但是东郊厂区喷漆过程中产生的苯、甲苯等存在超标排放现象。多年来，公司从未发生过环境污染事故，也未受到济南市环境保护局任何行政处罚。7、排污申报和排污费交纳情况：公司严格按照济南市环境保护局要求，如实、按时地进行了排污申报，2004年共交纳排污费8万元。8、新、改、扩建工程情况：在新厂区（长清开发区）项目建设中，公司严格执行安全环保“三同时”制度，在可行性阶段编制了环境影响报告书和安全预评价报告，并通过了市安全生产监督管理局和济南市环境保护局专家组的评审。目前新厂区正处于紧张施工阶段，并做到了劳动安全卫生、环保设施与主体工程同时设计、同时施工。9、现有环保设施及运行状况：公司对各类污染物进行了严格的控制与治理。现有污水处理设施三座（包括河北分公司），污水处理站环保设施均正常、有效运行。设工业垃圾箱一个，集中存放不可回收的固体废弃物。七、需优先解决的问题和治理措施通过评价，公司应优先解决的职业健康、安全、环境问题包括：经常性的对全员进行职业健康、安全、环境知识方面的培训；噪声（厂界）治理还有待加强；东郊厂区喷漆过程中产生的苯、甲苯等油漆废气超标现象；废乳化液没有经过集中回收处理；盐浴渣混入生活垃圾中。结合新厂搬迁和环保技术改造项目，公司对存在的