2025年度数字化城市管理信息系统安全自查报告

2025年度数字化城市管理信息系统安全自查报告为深入贯彻落实国家及地方关于网络安全与信息化建设的相关要求，切实保障数字化城市管理信息系统（以下简称“城管系统”）的安全稳定运行，我单位于[具体时间段]对城管系统进行了全面细致的安全自查工作。现将自查情况报告如下：一、自查工作概述本次自查工作以国家相关法律法规和行业标准为依据，结合城管系统实际情况，制定了详细的自查方案。成立了由信息技术部门牵头，城管业务部门、安全管理部门等相关人员组成的自查工作小组，明确了各成员的职责分工。采用技术检测与人工审查相结合、线上检查与线下核查相结合的方式，对城管系统的网络安全、数据安全、系统运行安全等方面进行了全方位的检查。二、系统基本情况（一）系统架构城管系统采用分布式架构，主要由前端采集子系统、数据传输子系统、数据处理与存储子系统、业务应用子系统和用户交互子系统组成。前端采集子系统通过各类移动终端设备（如城管通、执法记录仪等）实时采集城市管理相关数据；数据传输子系统利用有线和无线网络将采集到的数据传输至数据处理与存储中心；数据处理与存储子系统对数据进行清洗、分析和存储；业务应用子系统包括案件受理、任务派遣、处置反馈、监督考核等多个功能模块，为城市管理业务提供支持；用户交互子系统通过Web页面和移动应用为不同用户角色（如城管工作人员、市民等）提供便捷的操作界面。（二）网络环境城管系统网络分为内网和外网两部分。内网主要用于城管部门内部业务处理和数据传输，与互联网物理隔离；外网主要用于与市民互动、数据共享和部分业务应用的访问，通过防火墙、入侵检测系统等安全设备进行防护。（三）数据情况城管系统存储了大量的城市管理相关数据，包括城市部件信息、案件处理记录、市民投诉举报信息等。数据类型涵盖了文本、图片、视频等多种形式。数据存储采用集中式和分布式相结合的方式，部分重要数据进行了异地备份。三、自查内容及结果（一）网络安全1.网络拓扑结构检查：对城管系统的网络拓扑结构进行了详细梳理，发现网络结构基本合理，各网络区域划分明确，不同区域之间采用防火墙进行隔离。但在部分分支机构网络中，存在网络设备配置不合理的情况，如访问控制策略设置过于宽松，导致部分非授权设备可以访问内部网络资源。2.网络设备安全检查：对路由器、交换机、防火墙等网络设备进行了安全检查，发现部分设备存在系统漏洞未及时修复的问题。通过查询设备厂商的官方网站，获取了相应的补丁程序，并及时进行了安装。同时，对网络设备的登录密码进行了检查，发现部分设备的密码复杂度不够，存在一定的安全风险。已要求相关人员及时修改密码，提高密码的复杂度。3.网络边界安全检查：对城管系统的网络边界进行了检查，发现防火墙的访问控制策略基本符合安全要求，但在部分时间段内，存在异常的网络流量进出情况。通过进一步分析，发现是由于部分业务系统与外部合作伙伴进行数据交互时，未进行严格的身份认证和数据加密，导致数据传输过程中存在一定的安全风险。已与相关合作伙伴沟通，要求其加强安全管理，采用安全可靠的数据传输方式。（二）数据安全1.数据分类分级管理检查：对城管系统的数据进行了分类分级管理检查，发现部分数据未进行明确的分类分级，导致在数据保护措施的制定和实施上存在一定的盲目性。已组织相关人员对数据进行重新梳理，根据数据的敏感程度和重要性进行了分类分级，并制定了相应的保护策略。2.数据访问控制检查：对数据访问控制情况进行了检查，发现部分业务系统的用户权限管理存在漏洞，部分用户拥有超出其工作职责范围的访问权限。通过对用户权限进行重新梳理和调整，删除了不必要的访问权限，确保用户只能访问其工作所需的数据。3.数据备份与恢复检查：对数据备份与恢复情况进行了检查，发现数据备份策略基本合理，但在备份数据的存储和管理方面存在一定的问题。部分备份数据存储在本地服务器上，未进行异地备份，一旦本地服务器出现故障，可能会导致数据丢失。已制定了异地备份方案，将重要数据定期备份到异地的数据中心。同时，对备份数据进行了恢复测试，确保在需要时能够及时恢复数据。4.数据加密检查：对数据加密情况进行了检查，发现部分敏感数据在传输和存储过程中未进行加密处理。已采用对称加密和非对称加密相结合的方式，对敏感数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。（三）系统运行安全1.操作系统安全检查：对城管系统所使用的操作系统进行了安全检查，发现部分服务器的操作系统存在系统漏洞未及时修复的问题。通过安装操作系统补丁程序，及时修复了系统漏洞。同时，对操作系统的用户账户和权限进行了检查，删除了不必要的用户账户，限制了用户的操作权限。2.数据库安全检查：对城管系统所使用的数据库进行了安全检查，发现数据库的访问控制策略基本符合安全要求，但在数据库的备份和恢复方面存在一定的问题。部分数据库的备份文件未进行定期检查和测试，无法确保在需要时能够正常恢复数据。已制定了数据库备份文件的定期检查和测试计划，确保备份文件的可用性。3.应用系统安全检查：对城管系统的业务应用系统进行了安全检查，发现部分应用系统存在SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）等安全漏洞。通过对应用系统的代码进行审计和修复，消除了安全漏洞。同时，对应用系统的用户认证和授权机制进行了检查，发现部分应用系统的用户认证方式过于简单，存在一定的安全风险。已要求相关开发人员对用户认证方式进行改进，采用多因素认证方式，提高用户认证的安全性。（四）安全管理制度与人员安全1.安全管理制度检查：对城管系统的安全管理制度进行了检查，发现部分安全管理制度不够完善，存在制度执行不到位的情况。已组织相关人员对安全管理制度进行了修订和完善，明确了各部门和人员在网络安全和数据安全方面的职责和权限，并加强了对制度执行情况的监督和考核。2.人员安全意识培训检查：对城管系统工作人员的安全意识培训情况进行了检查，发现部分工作人员的安全意识淡薄，存在违规操作的情况。已组织开展了网络安全和数据安全培训活动，提高了工作人员的安全意识和防范能力。同时，制定了安全操作规范和应急预案，要求工作人员严格按照规范操作，在遇到安全事件时能够及时采取有效的应急措施。四、存在的问题及整改措施（一）存在的问题1.部分网络设备和系统存在安全漏洞，且漏洞修复不及时，导致系统面临一定的安全风险。2.数据分类分级管理不够完善，部分数据的保护措施不够到位，存在数据泄露的风险。3.用户权限管理存在漏洞，部分用户拥有超出其工作职责范围的访问权限，容易导致数据滥用和安全事故的发生。4.部分业务系统与外部合作伙伴进行数据交互时，未进行严格的身份认证和数据加密，数据传输过程中存在安全风险。5.工作人员的安全意识淡薄，存在违规操作的情况，对网络安全和数据安全构成了威胁。（二）整改措施1.建立健全漏洞管理机制，定期对网络设备和系统进行漏洞扫描和修复，确保系统的安全性。2.进一步完善数据分类分级管理体系，明确不同级别数据的保护要求和措施，加强对敏感数据的保护。3.加强用户权限管理，定期对用户权限进行梳理和调整，确保用户只能访问其工作所需的数据。4.加强与外部合作伙伴的安全管理，在数据交互过程中，采用严格的身份认证和数据加密措施，确保数据传输的安全性。5.加强对工作人员的安全意识培训，定期组织安全培训和应急演练，提高工作人员的安全意识和应急处理能力。五、下一步工作计划（一）持续加强安全管理建立健全网络安全和数据安全管理长效机制，定期对城管系统进行安全评估和检查，及时发现和解决安全隐患。加强对安全管理制度执行情况的监督和考核，确保各项安全措施得到有效落实。（二）推进安全技术创新积极引进和应用先进的网络安全和数据安全技术，如人工智能、大数据分析等，提高安全防护的智能化水平。加强与科研机构和企业的合作，开展安全技术研究和创新，为城管系统的安全运行提供技术支持。（三）加强应急处置能力建设进一步完善应急预案，定期组织应急演练，提高应对网络安全和数据安全事件的能力。建立应急处置专家库，在遇到重大安全事件时，能够及时获得专业的技术支持和指导。（四）加强安全宣传教育持续开展网络安全和数据安全宣传教育活动，提高全体工作人