XX煤业安全风险分级管控与隐患排查治理管理平台管理制度.doc

XX煤业安全风险分级管控与隐患排查治理管理平台管理制度 1XX煤业安全风险分级管控与隐患排查治理信息管理平台运行管理制度煤业安全风险分级管控与隐患排查治理信息管理平台运行管理制度(试行)为进一步推进公司安全生产标准化建设，确保安全风险分级管控与隐患排查治理信息管理平台（简称“双控”平台）按时上线并顺利运行，保证公司安全风险分级管控和隐患排查治理实现信息化管理，在xx年事故隐患排查治理工作制度基础上，特制定本制度。 一、平台运行基础工作第一条安全风险分级管控与隐患排查治理信息管理平台主要针对安全风险、事故隐患、“三违”进行信息化管理；第二条本制度适用于公司安全风险管理、“三违”管理及隐患的排查、录入、整改、延期、验收、销号、督办等环节所有人员；第三条由安监处整体负责公司“双控”平台的运行、维护及升级工作，由培训科负责“双控”平台相关人员的培训工作；第四条“双控”平台涉及的所有人员要认真学习平台视频、文字教学资料，熟练掌握平台操作，因个人原因致使“双控”平台不能正常运行的，视情节处罚责任人100-300元/次； 二、信息录入第五条为便于管理，公司平台信息采取统一集中的方式录入。 涉及地面安全风险及事故隐患信息由安监处监察二科录入；涉及井下安全风险及事故隐患信息由安监处监察大队录入；涉及标准化方面的安全风险及事故隐患信息由标准化办公室录入；各专业系统检查各类信息由相应业务科室录入；“三违”信息由安监处综治科、监察大队汇总后传递安监处监察一科录入。 第六条检查人员必须及时将所有安全风险、“三违”2及事故隐患信息填入四定表或信息卡，并按要求填写完善，字迹清晰整洁，信息描述准确。 录入平台信息均要以检查的四定表或信息卡为准，内容必须一致，信息录入后要保留原始资料进行存档。 第七条安全风险录入公示后，所有单位必须立即通知本单位所有人员，并对安全风险地点、风险内容、风险等级及管控措施进行贯彻学习。 责任单位必须严格贯彻落实风险管控措施，防止安全风险升级为隐患。 未贯彻学习安全风险相关内容或未落实风险管控措施的处罚责任人100-500元/条。 第八条“三违”信息登记录入后，平台使用单位要及时将违章信息传达至“三违”人员，监察一科要按照集团公司规定开办严重三违人员培训班，并将人员培训信息录入“双控”平台。 三、隐患整改和延期第九条各类隐患整改完成后，由隐患整改责任人及时在平台填写整改信息。 对于一般隐患，按照隐患类别选择相应专业验收人和安监负责人申请验收。 对于重大隐患按照类别指定相应专业技术人员（隐患流程执行承办人，一般是专业组组长），由专业技术人员组织矿级验收签字和集团公司验收签字。 第十条如因特殊原因导致隐患（包括一般隐患和重大隐患）未能在规定期限内完成治理，隐患整改责任人要在整改期限之前完成隐患延期操作。 一般隐患和矿内部挂牌重大隐患只需矿级（专业部门负责人、分管领导、安全矿长）签字同意即可；挂牌重大隐患，除执行矿级签字外还需集团公司业务处室负责人和安监局分管局长签字同意。 四、隐患验收第十一条各专业组组长及安监负责人应随时关注平台隐患待办信息，在收到责任单位隐患验收申请后，首先由专业组组长组织相关单位和人员开展验收工作，得出验收3结论。 对于一般隐患，验收通过后由专业组组长要在平台进行签字确认；如隐患验收不通过，由专业组组长执行“拒绝”操作，发回责任单位继续整改。 当专业组验收签字后，由安监负责人进行复查确认，如隐患整改合格则由安监负责人在平台进行签字，进入销号环节。 如经隐患复查整改不合格，由安监负责人执行“拒绝”操作，发回责任单位继续整改。 对于重大隐患，验收通过后由专业技术人员在平台选择验收部门负责人、分管矿领导、安全矿长进行矿级验收签字，挂牌重大隐患，还需由矿级专业技术人员在平台选择集团公司业务处室专业技术人员、专业处室负责人、安监局专业处室负责人、安监局分管局长申请验收签字。 在矿级验收和集团公司验收环节中，只要有一人验收不通过，则隐患发回整改单位和验收单位，重新整改验收。 五、隐患销号第十二条一般隐患和矿内部挂牌重大隐患验收通过后，隐患整改责任人要选择相应的隐患销号人执行销号操作。 地面隐患选择监察二科人员进行销号，井下隐患选择监察大队人员进行销号，安全生产标准化隐患问题选择标准化办公室人员进行销号。 挂牌重大隐患验收通过后，由专业技术人员选择集团公司隐患管理人员进行销号。 六、平台运行考核第十三条在矿内考核的领导干部检查信息填写不准确，安全风险、三违、事故隐患信息录入人员登记不及时或不准确，平台待办信息处理不及时导致平台运行不正常的责任人，予以100元/条的罚款；性质严重时，处罚责任科、区、队集体1000-5000元。 并充分利用约谈、问责、追查、通报等多种方法，促进平台正常运转。 第十四条一般隐患逾期未填写整改信息，也未及时进行延期操作，给予单位集体1000元/条、单位责任人200元/条的罚款。 同时责任单位要立即办理延期手续，限期整改4隐患，如隐患再次到期后仍得不到整改，在每月隐患整改专题会议进行通报，并进行加倍处罚，直至隐患整改完成。 第十五条重大隐患不能按期整改的单位（有充分的理由办理延期手续及制定安全措施除外），处罚责任单位5000-10000元/条，对该隐患责任人处罚3001000元并追究有关责任人的责任；造成严重后果的，对相关责任人追究行政责任。 因责任单位自身原因造成隐患未能按期整改办理延期的，属于重大隐患第一次延期（原则上不超过一个月）处罚责任人500元，整改期限超10天隐患第一次延期（原则上不超过一个月）处罚责任人200元。 再次延期要加倍处罚，直至隐患整改完成。 第十六条因相关业务流程执行不到位，导致矿井受到上级检查处罚，责任单位要承担双倍罚款，另对责任单位负责人处罚罚款总额的10%。 第十七条隐患整改责任人填写整改信息不实，或专业组验收结果造假，除按照逾期未整改处罚外，还要进行事故隐患追查。 第十八条其他奖励考核执行XX煤业xx年事故隐患排查治理工作制度相关规定。 第十九条安全风险分级管控和隐患