XX年事业计划(R.doc

XX年事业计划(R xx年研究开发TEAM业务计划报告?Mission及主要策略和作用?xx年REVIEW?xx年REVIEW?业务分掌表?部门业绩评价表(主要管理指标)?成本降低目标?经营方针实行计划?细部实行计划秦皇島科泰工業有限公司xx年01月03日裁决制定检讨承认检讨?MissionTS16949管理体系为基本1.有竞争力的世界最高质量的制品摘录开发2.为确保一等竞争力的革新性CI活动促进3.生产厂技术支援及开发System优化?主要策略和作用对.内外部顾客的要求主要策略和作用?2/14提高新制品开发力-.缩短开发日程-.确保价格竞争力-.多技能,复杂形象制品开发-.高质量高价值制品开发促进革新性的设计CI活动开发System优化模具厂家的活用及新制品厂家的开发TS16949管理体系定着-.CFT活性化及遵守开发Event-.强化设计开始阶段-.工程设计TOOL积极活用(FMEA.)革新性的CI活动展开固有技术确保-.人才育成-.要素设计技术LEVEL-UP-.Item类型铸造方案标准化-.活用三山模具（CSS）-.具有新设备、新技术的制品厂家开发-.制品厂家技术强化&制品标准化?Mission,主要策略和作用Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司1.强化对,内外顾客中心的开发日程遵守及CFT活动集中在初次品质安定化中2.为了强化竞争力及事业多变化的垂直造型机制品开发为主力3.集中在直接贡献于经营成果的革新性的设计CI活动4.促进工厂正常运转及品质稳定化提供积极支援-.产品开发日程遵守及转型期品质安定改善措施欠缺-.通过T/R模具开发、工程掰断改善,虽然后处理生产性取得优秀的成果,但是回收率、filter等生产性向上业绩促进很低.反省要約反省要約反省要約反省要約指標比較指標比較指標比較指標比較向後計劃向後計劃向後計劃向後計劃项目比重单位08年计划08年业绩(11月)达成率差异原因开发日程遵守率造型速度达成率差异原因开发日程遵守率造型速度50%8775.9-.下芯产品造型速度不稳定87.2?3/14Mold/hr5?xx年REVIEW38097.6-.中子生产类开发品日益增多,相对问题较多-.汽车开发品比重增大,开发难度相对较大GCC/Shaft无Core有Core555Mold/hr Mold/hr Mold/hr340365340回收率回收率C/ShaftBracketCylinderCarrier6666%51.141.64736.237132836131751.940.7345.4735.03101.697.996.796.896.598.993.2-.产品单重小,回收率低-.方案有待优化KMS、ED、TQ、JB-.单重较小,回率相对较低Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司-.铸造方案复杂,回收率低-.BODY类浇注重量大,浇注时间长-.Cavity排布较密,浇注重量大，时间长-.方案有待优化-.FLANGE类开发品增多,方案未优化GC6%63.461.8096.6-.量产品管理-.开发品F.Up铸造厂长-.图纸管理-.TS促进CHINA-.TRW-.苏州HALDEX-.FED-.DELPHI-.OEM初进OVERSEA-.EAS迟爱英（工程师）业务内容及担当产品-.社内加工改善-.文件管理-.模具购买业务OVERSEA-.CTC-.IPI CHINA-.SSEC-.LG张E赞（工程师）业务内容及担当产品开发业务总括开发部长E孝重-.设计CI KOREA-.MOBIS全部CHINA-.TD025HSG-.IDLER SHAFT任志军（工程师）业务内容及担当产品-.模具修理改善-.模具维持管理-.模具寿命管理-.模具履历管理-.NO G/D促进-.后处理改善-.模具班人员管理常春明（班长）韩国支援1工程师4模具班人员9总计141.开发组织及人员现况?4/14Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司-.开发管理-.铸件设计及企划-.事业计划/业绩管理-.设计CI-.开发会议-.顾客资产管理李强（team长）业务内容1.开发日程遵守率151.开发process定着-.CFT活用及开发程序遵守-.设计开始阶段强化2.已有技术确保-.人才育成/设计技术LEVEL-UP3.制品ITEM别标准化:铸造方案及C/M4.制品类型模具制作厂家能力提升5.PILOT阶段强化-.PILOT完了报告以后PPAP发送-.与顾客间信息沟通加强-.结果分析技能强化,提高实验成功率-.实验计划树立,实验次数控制项目比重单位重点促进课题备注08实绩09目标85?5/14?表部门业绩评价表(主要管理指标)75.92.试验率100.81.31.铸造方案最优化减少试验次数2.对于试验次数多的产品进行履历管理，在以后开发类似产品进行参考3.模具设计标准化，规范化4.新铸造方案多参考不良率低的类似产品Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司3.品质不良改善2512.3819.21.铸造方案最优化-.方案不合理减少,分布集中不良改善-.方案标准化,待铸造方案稳定后流道AL更换2.模具日常点检强化，实行模具检查标签3.树脂、Cu等更换STEEL,不稳定因素去除4.老化及磨损模具更换马川工厂0.5%管理类别目标不良率MOBIS10%IPI/HALDEX5%C/SHAFT5%项目比重单位重点促进课题备注08实绩09目标?6/14?部门业绩评价表(主要管理指标)4-2.FILTER去除4-3.NO G/D后处理改善5.生产性向上1.现有FILTER使用类产品方案优化-.5071/5072/0701301.新开发模具量产后免打磨直接适用2.方案优化,Neck形象变更-.C/Shaft类:c/shaft6种twin c/shaft4种-.T/Flange类:44B-1T/F48F T/F2种3.产量大产品类免打磨率提高现有:80%目标:90%C/S类T/F类CYL类205205RMB(元)1.汽车类下芯速度提升-.掉芯、带芯类产品改善-.产品折芯率降低2.汽车类方案优化-.Caliper类浇注时间缩短GCDC/S340328365361330317无core有core4-1.浇注速度55RMB/月Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司181,3754.回收率改善GCD c/s51.9052.0%GCD BKT40.7341.0%20GCD CYL45.4748.0%GCD CAR35.0337.0%GCD IPI41.4942.0%GCD其它49.2750.0%08年实际09年计划45.81%48.10%1.铸造方案优化-.冒口大小改善及不必要的去除-.RUNNER去除，制作标准化2.C/SHAFT横汤道大小现实化，根据标准方案改善3.CAVITY排布合理化40,0002,0004,500?成本降低目标(CI)份额(%)xx年目标10TOOL(单位:仟元)生产性新原价革新:2,678(100%)促进项目品质材料费劳务费经费管理费营业费数量销售价调整型号增加值?7/14新销售革新:(0%)5512,12720.6%79.4%5512,12720.6%79.4%2,678-回收率提高-不良率降低-FILTER去除改善-NO-回收率提高-不良率降低-FILTER去除改善-NO G/D改善Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司-磕伤及变形改善类别目标不良MOBIS10%IPI/HALDEX5%C/SHAFT5%经营方针重点促进战略实行项目重点促进课题日程备注?垂直造型机生产制品多变化?IPI制品、HALDEX制品?其他汽车配件开发?已有技术的一流化?制品类型铸造方案的Manual化/标准化?DISA MATIC运转工厂参观(Core/mask技术)?NO G/D促进?提高造型速度(speed-up)?开发人员的一流化?国内外厂家B/Marking?3D CAM&3D模流分析教育(分期别1人教育)分期1回每月3个?最新技术动向分析及共有?技术情报购读?技术交流会,学会参席(国,内外)每月开时?开发PROCESS管理强化?TS16949遵守/日程F.Up强化?顾客社定期访问及开发初期同时参与持续09.0109.209.409.909.10?垂直造型机品质强化竞争力?8/14经营方针执行计划部门名:研究开发TEAM确立一流企业基础一流化（经营革新）国际化（工程革新）着实化（技术革新）一流化（经营革新）国际化（工程革新）着实化（技术革新）Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司?MOBIS:不良率10%以内?汽车件产品不良率5%以内?中子产品造型速度317mold330mold金额单位:千元?9/14?细部执行计划书(定量)项目重点促进课题详细实行计划(实际)日程备注日程备注123456789101112年间改善金额生产性提高?浇注速度提高Caliper类?FILTER去除haldex50715072?NO G/D:QJ-E TWINSHAFT外3种S44B C/SHAFT外5种S44B CYLINDER外5种48F T/F44B-1T/F2.生产性向上品质1.不良减少19%12%?日日改善活动品质反省会?模具提前管理?开发安定化(品评会)453712423725456468598632小计5511.提高回收率4537123430182949524370164341782312623471101301191142132131061052127?C/SHAFT横汤道大小现实化根据标准方案改善?.小浇口杯适用-.浇注重量小类产品适用?.CAV复原-.48B C/SHAFT外6种Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司-877161516161616117TOTAL2678类别目标不良率MOBIS10%IPI/HALDEX5%C/SHAFT5%223268274389147155164178281272192137项目重点促进课题详细实行计划(业绩)日程项目重点促进课题详细实行计划(业绩)日程123456789101112开发日程遵守1.开发process定着2.开发人员能力强化1)开发初期部门别意见与开发计划日程确立2)开发阶段与顾客间信息沟通加强3)PILOT阶段报告会4)CFT会议及量产品评会促进1)韩国支援教育2)专门机关教育(3D、CAD/CAM、模流分析等)3)AP,FMEA理解3.方案及品质强化1)ITEM别标准化-.铸造方案-.C.MASK基准面及公差部位-.加工量2)量产稳定性提高促进-.模具电镀-.树脂GATE及riser更换为AL-.修理处Cu片同材质镶块适用量产稳定模具更换?10/14开发担当部长班长部长工程师?细部执行计划书(定性)4.PILOT阶段强化1)设计能力培养及加强2)分析问题能力LEVEL-UP，实验成功率提高3)实验计划树立，部门别提前共享:改善事项及实验目的4）与顾客间信息沟通加强备注部长DATA收集CYL BODYCYL BODY CARRIERETC韩国支援者教育及.CO-WORKING教育韩国支援者教育(马川公司)教育韩国支援者CO-WORKING担当主管部长开发教育担当主管部长开发担当部长Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司每次新开发模具进行CYLBODY，T/MEMBER项目重点促进课题详细实行计划(业绩)革新活动?11/14日程123456789101112?细部执行计划书(定性)备注ITEM08年09年CYL45.5%48.0%CAR35.0%37.0%SHAFT51.90%52.00%Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司?主要促进:MOBIS类HALDEX,及SHAFT回收率1)CYL类ITEM现况(s/mold)目标(s/mold)50279.58ED FRBODY10.28KMS FRBODY8.88JB FRBODY98HONDA HSGLH98HONDA HSGRH8.682)CARRIER类ITEM现况(s/mold)目标(s/mold)JB FRT/MEMBER87TQ FRT/MEMBER87ED FRT/MEMBER87KMS FRT/MEMBER87?主要促进汽车类产品改善-.KMS、ED类-.CAC类?C/SHAFT复原，及横汤道大小现实化2-1.回收率提高2-2.浇注时间品名现浇注时间目标ED RRT/MEMBER32.56%37.50%JB RRT/MEMBER31.99%36.80%502736.90%42.00%项目重点促进课题详细实行计划(业绩)革新活动?12/14日程123456789101112?细部执行计划书(定性)备注2-2.FILTER去除改善后适用Go!Great Go!Change Go!Jump up秦皇島科泰工业有限公司2-3.开发品面打磨适用?主要促进HALDEX,IPI的FILTER去除?主要促进SSEC,LG新开发品N/G适用1)FILTER去除预计改善金额计算基准Housing Body (5027)14,0003,50065,100Housing Body (5071)21,0005,25097,6501.55月别节约金额(RMB/Month)5,4258,138FILTER单价(RMB/EA)品名月产量（EA/Month）年别节约金额(RMB/Year)造型MOLD(Mold/Month)件附件(人员计划)人员(名)08年现在09-01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理者1111111111111事务职4444444444444工程別9999999999999研究开发TEAM生产厂区分?13/14Go!Great Go!C