VDA6.3过程审核标准简介.pdf

VDA6 3过程审核标准简介 VDA6 3是德国汽车工业联合会 VDA 制定的德 国汽车工业质量标准的第三部分 即过程审核 简称VDA6 3 过程审核是针对质量能力进行的 评定 使过程能达到受控和有能力 能在各种干 扰因素的影响下稳定受控 VDA6 3是什么 是什么 德国汽车工业质量标准 VDA6 系列 德国汽车行业质量标准 VDA6 VDA6 质量审核的 基本准则 审核与认证 VDA6 第1部分 VDA6 第3部分 VDA6 第4部分 VDA6 第5部分 质量体系审核 批量产品 质量体系 审核 服务 VDA6 第2部分 VDA6 第6部分 服务审核 过程审核 批量生产和服务 产品审核 质量体系审核 生产设备生产设备 VDA6 3 过程要素及审核 过程要素过程要素 审核提审核提问问 2010 审核提问审核提问 2016 P2 项目管理 7 7 P3 产品和过程研发的策划 5 5 P4 产品和过程研发的实现 9 8 P5 供应商管理 7 7 P6 批量生产 P6 1 P6 6 26 26 P7 客户支持 客户满意度 服务 6 5 总共总共 60 58 P6 批量生产 评定要素批量生产 评定要素 审核提审核提问问 2010 审核提问审核提问 2016 P6 1 什么是过程的输入 过程输入 5 5 P6 2 是否所有过程都受控 各过程序 列 流程 6 5 P6 3 哪些岗位为过程提供支持 人力 资源 3 3 P6 4 哪些设施用于过程的实现 物质 资源 4 5 P6 5 过程是如何有效实施的 有效性 效率 消除浪费 4 4 P6 6 过程输出的是什么 过程结果 输 出 4 4 P6 7 运输 搬运 8 来自P6 1 P6 6 总共总共 26 26 VDA6 3 过程要素及审核 过程 产品生命周期 供应商 客户 SOP 顾客服务 售后服务 批量生产 产品 过程开发的实现 潜在供应 商分析 定义产品 过程开发 发包定点 分供方 SOP 顾客服务 售后服务 批量生产 产品 过程开 发的实现 潜在供应 商分析 定义产品 过程开发 报价过程 合同评审 发包定点 收到委托 SOP 发包定点 收到委托 过程 产品生命周期 过程审核P6 过程风险识别 分析 管理 过程输出应该是什么过程输出应该是什么 产品 记录 过程输入是什么过程输入是什么 要求 信息 材料 I 输输 入入 I O O 输输 出出 过程步骤过程步骤 PS2 PS1 PS3 过程实现采用哪些设施 过程实现采用哪些设施 物资资源物资资源 设备 设施 装置 检具 哪些岗位为过程提供支持 哪些岗位为过程提供支持 人力资源人力资源 培训 知识 技能 权限 过程如何控制 过程如何控制 工作内容工作内容 过程受控 操作指导 程序 方法 过程落实的效果如何 过程落实的效果如何 有效等级有效等级 设备 产能 质量 绩效指标 P6 4 P6 1 P6 2 P6 5 P6 6 P6 3 输入 过程步骤 输出 过程审核目的和作用 1 过程审核目的 使用评分及评级标准 评估产品实现过程风险 为绩效目标提供量化指标 针对高风险项目加以管控 提高技术 质量及效率 2 过程审核的作用 采用评分及评级 监控目标实现 通过测量和比较发现改进潜力 实现持续改进 迈向精益生产及零缺陷 提高绩效和减少浪费 体系 过程 产品审核之间的关系 审核方式审核方式 审核对象审核对象 目的目的 体系审核 质量管理体系 对基本要求的完整性及 有效性进行评定 过程审核 产品的诞生过程 批量 生产服务诞生过程 服 务过程的实施 对产品 产品组及其过 程的质量能力进行评定 产品的审核 产品及服务 对产品的质量特性进行 评定 VDA6 3评分标准 分数 对符合要求程度的评定 10 完全符合 8 绝大部分符合 只有微小的偏差 6 部分符合 有较大的偏差 4 小部分符合 有严重的偏差 0 完全不符合 总符合率EG 对过程的评定 级别名称 90至100 具备质量能力 A 80至小於90 有条件具备质量能力 B 小於80 不具备质量能力 C 所谓 绝大部 分 指的是所有 相关的要求在超过 大约四分之三的实 际应用情况中都被 证明得到了有效的 落实 并且不存在 任何特定的风险 VDA 6 3 2016 过程审核评分定级过程审核评分定级 降级规则 跨栏原则 降级规则 跨栏原则 即使即使 EG 80 EG 80 降为降为C C级级 P2 P7 70 P2 P7 70 E1 E1 EnEn 70 70 Eu1 Eu7 70 Eu1 Eu7 90 EG 90 由由A A降为降为B B级级 P2 P7 80 P2 P7 80 E1 E1 EnEn 80 80 Eu1 Eu7 80 Eu1 Eu7 80 问题提问出现问题提问出现4 4分或分或0 0分分 基本因素基本因素 70 1 67 CMK 1 67 1 67 CMK 1 67 产能达成产能达成 率率0 0 G 1 2 操作工是否具备上岗的技能 2 1 员工是否按要求穿戴劳保用品 2 2 换模 换工装 是否遵守相关规定 2 3设备 工装 料架符合安全的规定 3 1 所有物品被定置且按定置摆放 3 2 设备是否按要求进行5S和维护 3 3 地面干净没有其他杂物 4 1 设备是否点检并记录 4 2 设备和工装是否完好 若有问题是否进行 处理 4 3 设备和工装是否被正确使用 4 4 现场测量的量 检具是否能正确使用 5 1 工位文件是否齐全 5 2 工位文件是否在工位上最易查阅的位置 5 3 工位文件是否为正在加工的零件且是最 新版本 5 4 工位文件是否被完全 正确理解 6 1 生产之前是否对设备进行了点检 6 2 过程参数使用是否正确 若与工位文件 要求不符 是否反映此问题 6 3 是否按照工位文件操作和检验 7 1 是否按要求做全部的记录 7 2 记录的数据是否准确和真实 7 3 零件 产品是否被正确标识 7 4 可追溯性记录是否完整 有效 8 1 是否存在碰伤产品问题 8 2 中心孔 装饰盖卡口 螺栓孔尺寸是否 存在问题 8 3 产品跳动是否存在问题 9 1 各领班 班长 当班分层审核是否到位 和符合要求 9 2 是否按规定进行首检并按规定频次进行 自主检验 9 3 现场产品是否符合质量要求 9 4 出现的问题是否落实改进措施并有效的 解决问题 审核员 机加车间过程审核检查表 记录和标识 2 3 4 5 人员资格 新员工培训不审此项 1 7 现场工位文件 设备操作规程 标准操作指导书等 是否按现场工位文件操 作 特别关注问题8 系统符合性问题9 安全 现场工位5S 设备和工装和测量的量 检具 6 产品审核 过程审核检查表 实施要求举例 Report Date 项目 Items 步 骤 Ste ps Standar d Rev n f12345FP Note 100 成分 10125OKOK0 200规格 20155222220 30155OKOKOKOKOK0 30225OKOKOKOKOK0 40155 43 5843 6243 6443 6643 68 0 40255 20 6220 6420 6220 6620 64 0 40355 9 629 729 749 649 66 0 40655 185 56185 54185 52185 50185 54 0 40755 129 56129 68129 64129 68129 62 0 40855 101 72101 74101 66101 68101 64 0 40955 4 244 124 144 164 18 0 41255 6 726 746 766 786 80 0 42755 162 28162 24162 24162 26162 24 0 42855OKOKOKOKOK0 42955 27 0027 0027 0027 0027 00 0 零件名称 Part Name 盖 板 左 零件号 Part No AQ32KA 3 客户 Customer KONE 产产 品品 审审 核核 报报 告告 Product Audit Report AQ32KA 20140620 20 Jun 14 Page 顾客零件号 Customer PN t2游标卡尺 图纸 Drawing AQ32KA 图纸版本 Drawing Rev V2 描述 要求 Description Requirement 检测方法 Method Q235 B GB700 88 目测 目测 涂层厚 4 6 m覆层测厚仪 400 尺寸 44 产品图 公司 技术要 求 游标卡尺 2 4 300表处 镀装饰铬 镀层均匀 颜色一致 21 9 5 0 35 186 130 101 7 0 60 6 5 0 35 审核员 Auditor 孙海军 日期 Date 6 18 2014 R2R2半径规 27 游标卡尺 162 1 2 结论PASS 0 0 0 0 52 0 36 0 STANDARDIZED WORK CHART 产品合格率 趋势分析 措施 2010 2011 2014 2014 2014 customer 产线产线5 产线产线4 产线产线2 产线产线1 2014 2014 2014 2014 2014 2014 产线产线 1 2014 2014 2014 2014 11 产线产线 1 质量一次合格率 趋势分析 措施 生产计划 达成率 设备完好率 KPI 质量 交付 产能 设备 成本如何 过程输出的结果如何 实施要求举例 P6 6 评定问题一览表 6 6 过程输出的是什么过程输出的是什么 过程结果 过程结果 输出 输出 6 6 1 是否根据需要确定产量 生产批量 并且有目的地运往下 道工序 6 6 2 是否根据要求对产品 零部件进行适当仓储 所使用的运 输设备 包装设备是否与产品 零部件的特殊特性相适应 6 6 3 是否保持了必要的记录和放行 6 6 4 最终产品交付时是否满足顾客的要求 STANDARDI ZED WORK CHART 发货评审 图号 数量 包装防 护 2010 2011 2014 2014 2014 customer 产产 产产 产产 产品产品XXX 2014 2014 2014 2014 2014 11 customer 最终产品检验记录 与顾客要求一致 包装记录 数量 跟踪号 照片 条码 过程输出的结果如何 实施要求举例 COT EFR PFR P7 评定问题一览表 P7 顾客关怀顾客关怀 顾客满意顾客满意 服务 服务 7 1 质量管理体系 产品和过程方面的要求是否得到满足 7 2 是否能保障对顾客的服务 7 3 是否保障了零件的供应 7 4 如果发生了与质量要求不符或投诉 是否开展了失效分析 并且有效地落实了纠正措施 7 5 针对各具体的任务 相关的人员是否定义了职责且具备资 质 P7 顾客顾客支持支持 顾客满意顾客满意 服务 服务 关注焦点关注焦点 任何影响交付的异常 风险情况必须与顾客沟通 制定 应急计划 确保准时供货 对于不符合质量要求的事项 自主发现并加以分析 同 时快速采取纠正预防措施 记录汇总客户反馈 投诉 采用问题解决方法 对缺陷 零件开展评估 FMEA分析 在技术 工艺 检验各方面 进行改进 定期跟踪 评审质量趋势 对影响质量的主要问题进行 持续改进 保证人员资质 能力能满足并胜任相关任务和职责 客户反馈 抱怨收集 信息登记 编号 时间 名称 问题描述 临时措施 任 务转发 根据问题转发责任部门 责任部门分析处理相 关问题 抱怨 确定是 否为重大 重要问题 重大 重要 责任部门按8D问题解 决流程进行问题分析 与解决 相关部门按8D确认的有 效措施 更新相关文件并 对类似工位或工序进行相 应的改进 如有相关变更 按变更流程执行 按问题分类 提供相关 要求采取纠正措施 补 货 更换 改进等 问题关闭后 通知销 售部或售后部门相关 的解决方案 措施 及 完成日期 销售部或售后部门记 录相关的纠正预防措 施 及完成关闭日期 问题关闭后 把8D和 相关资料汇总给销售部 或售后主管部门 问题关闭 结束 Y N 顾客反馈信息管理流程 实施要求举例 顾客反馈信息管理流程要点 有完整的记录 收到日期 客户名称 件号 问题描述 临时措施 转发日 期 责任部门 根原因 纠正预防措施 问题关闭日期 状 态 备注 记录必须是连续12个月或1 12月的 这样可以看到趋势和总 抱怨数 对每月的Top 问题进行分析 也要对连续12个月或YTD的 top问题进行分析 对比每月的Top 和YTD 的Top 是否相关 确定主要问题进行 解决 明确定义何为重大问题和重要问题 实施要求举例 问题解决方法 8D 报告 实施要求举例 审核前准备 供应商 1 准备必要的基本信息介绍 企业组织机构图 人员情况 产品介绍 主要产品 客户等 过程介绍 主要过程 设备 检验试验等 客户分布 销售情况 市场等 客户反馈 绩效等 被审核的职能部门 准备必要的资料 CTQ表 FMEA Q