【写作范文2篇】20 xx年内部审计年度工作计划格式样本.doc

【写作范文2篇】20xx年内部审计年度工作计划格式样本 下面提供的文章可用于工作中写作参考，提高效率，如果文档有不合适的地方可留言以便进行改进。 关于底图如果不需要图片或是要更换图片，只需要双击页眉便可删除或替换图片。 目录1.20xx年内部审计年度工作计划格式样本2.妇儿工委年度工作计划怎么写20xx年内部审计年度工作计划格式样本 一、集团公司内部审计工作总体思路 1、今后5年公司审计工作的总体目标是由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20xx年审计工作重点是以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立集团公司内部控制制度审计办法、集团公司预算执行情况审计办法、集团公司合同管理审计办法三项内审制度。 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。 目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。 审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。 集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。 通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设xx，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。 在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERPxx实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。 工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。 三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。 1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。 2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。 四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。 1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。 2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。 3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业xx、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。 4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。 5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。 妇儿工委年度工作计划怎么写工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。 机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。 工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。 xx年，在市妇儿工委和区妇儿工委的精心指导下，全区妇女工作全面贯彻落实科学发展观，坚持促进妇女发展和维护妇女权益两条主线，始终围绕中心、服务大局，从“党政所急、妇女所需、妇联所能”的结合上找准工作的切入点和结合点，圆满完成了各项工作任务，有力推动了全区妇女儿童事业与经济社会的协调健康发展。 一、xx年落实规划工作措施及成效（一）全面到位，保障妇女儿童事业快发展一是制度落实到位。 自XX区_-_年妇女儿童发展规划实施以来，区委、区政府根据实际制定了区委常委会、政府常务会定期听取和研究妇女儿童工作制度、妇儿工委成员单位工作联系会议制度、妇女儿童维权工作联系会议制度等。 要求各成员单位积极对照规划的具体目标，将妇女权益保障工作落到实处，并进行定期调度，确保规划落实。 二是组织执行到位。 成立了以副区长担任妇儿工委主任的工作委员会，作为专门的领导机构，负责全区妇女儿童工作的安排部署和具体工作落实。 加强了成员单位的人员配置和工作合力，全区上下联动，密切配合，形成了“党委领导、政府组织、妇儿工委协调、成员单位齐抓共管”的执行机制。 三是工作保障到位。 我区妇儿工委办已配备专职人员1人，并由妇联领导班子成员具体负责妇儿工委办公室工作。 自_年开始，区财政每年预算逐年增加，保证妇儿工委工作的正常运转。 四是宣传发动到位。 为营造依法维护妇女合法权益的良好氛围，妇儿工委各成员单位利用节日和纪念日为宣传平台，对女职工劳动保护特别规定、妇女权益保障法、母婴保护法等法律法规进行广泛宣传。 据统计，_年，全区共举办讲座、报告和研讨会约95场次，设置xx（站）约240处，开展大型活动5场，群众受教育面达90%以上。 （二）创新举措，促进妇女儿童权利得保障一是多机构反家暴模式再受关注。 作为反家暴试点的区县，我区率先建立了危险评估机制、联席会议制度，搭建了信息平台，在反家暴领域再次开创多个一。 我区在派出所100%设立反家庭暴力投诉点，基层司法所100%建立反家暴调处中心，家暴伤残鉴定中心和家暴庇护中心的建设更进一步得到完善，今 1、3月，我们两次召开了反家暴模式的联席会议，圆满完成xx反家暴模式一阶段的目标任务。 第二阶段反家暴工作已于6月正式启动。 为了让反家暴工作人员掌握反家暴知识和技能，今年，我们选定了新的反家暴试点，并积极参加市妇联举办的反家暴培训班；此外，妇联对全区160名基层妇女干部进行了反家暴和干预家暴技能培训。 3月6日，XX区公安分局还专门组织了全体民警开展了“多机构合作，识别和干预家暴”培训讲座；9月，我们在xx村社区召开了基层工作人员的反家暴操作培训班。 二是实施婚姻家庭服务中心项目。 区妇联对全区基层社区从办公用房、居民情况等方面进行了综合分析，选定了在人口密度相对集中，并即将搬迁至新办公用房的xx街道四季xx社区进行。 省妇联xx书记与省妇联权益部、儿少部、发展部的领导多次亲临四季xx社区进行指导，并对中心的建设规划提出了指导性的意见和建议。 现XXxx婚姻家庭服务中心已正式启动，预计在三年之内，逐步推广复制，在全区每个街道设立一个XXxx婚姻家庭综合服务中心社区工作站。 三是保障妇女儿童受教育权益。 教育部门认真落实“两免一补”政策，在学校教育布局调整中，建立了“家庭、学校、政府”三点一线机制，确保女童教育的各项指标不降低。 妇联组织通过实施“春蕾计划”、“关爱女孩”行动，建立“留守儿童之家”、“流动儿童之家”，救助弱势群体。 成员单位积极开展“结对帮扶”、“大手牵小手”等一系列爱心活动，确保适龄女童完成学业。 五是提升妇女参政议政水平。 采取分级培训的方式，由民政、妇联组织对村、社区的基层女干部开展每年1-2期的专题培训，有效促进了基层女干部的健康成长。 去年，我区通过省、市、区委党校培训干部共900余人，其中女干部423余人，占培训总数的47%；目前，全区共有县处级女领导14人，科级女领导321人。 区直部门班子中，98%的部门配备了1名以上的女领导，其中女性一把手有21人；17个街、镇的党政班子全部配备了1名以上女领导，其中女性一把手3人；社区居委会中，85%以上的书记或主任是由女性担任。 确保妇女参政议政的权利，全区现有女性人大代表62人，占人大代表总数的28.3%，女性政协委员64人，占政协委员总数的31.8%，全区女代表、女委员比例位居全省第一，在今日女报等多家媒体进行报道。 （三）狠抓落实，关爱妇女儿童健康普受惠一是xx女性保险制度。 由卫生部门、人力资源与社会保障局牵头，逐步健全了以生育保险等为主要内容的“五合一”保障体系，全区共参加生育保险女职工人数达到17687人，参加妇女特殊保险的人数有5764人。 二是积极推进妇女生殖健康普查。 我区加大投入，完善各络建设，分级制定妇科普查xx优惠政策，每年开展一次女性妇科普查。 每年区妇联还联合卫生局、妇幼所以及人大代表、政协委员开展为特困妇女检查、义诊和义治的活动，并将义务活动延伸至区内贫困村组，让贫苦的农村妇女亲身感受到政府的xx。 在妇女病“两癌”普查xx中，全年共为6577名农村妇女进行了妇女病“两癌”的普查xx活动，做到了全和全覆盖。 并与区妇幼所开展“关爱女性”活动，救助了10名“两癌”女性。 三是积极确保母婴健康。 我区建立了以区妇幼所为中心的妇幼服络和街镇的医疗预络，合理利用区内优质医疗资源，将省妇幼、xx附一等医院作为我区高危孕产妇抢救中心，有效地控制并减少了并发症和难产的发生率，为妇女享受健康、卫生权益提供了有力保障。 综上所述，_年我区妇女儿童工作取得了一定的成效，但因各类因素的制约，部分农村妇女土地承包权及相关权益尚未得到落实，妇女婚姻家庭、财产权益受侵害的现象也屡见不鲜，妇女整体素质提高还xx。 二、_年工作思路_年全区妇女儿童工作的总体目标是深入学习党的十八大精神，凝聚力量，真抓实干，更好地代表和维护妇女合法权益，更大力度地推进男女平等进程，更有效地服务妇女儿童民生，全面促进妇女儿童事业与经济社会协调发展。 （一）加大宣传，进一步营造妇女儿童发展的良好氛围采取多种形式，加大对综合性和专业性法律法规的宣传力度，形成良好的舆论导向和氛围，积极宣传保障妇女儿童权益的法律法规和政策，努力在全社会树立男女平等、未成年人受到保护的观念，增强维护妇女儿童权益的意识。 （二）强化合作，进一步推进妇女儿童发展规划的实施加强工作长效机制建设，促进政府职能的进一步强化。 进一步xx目标考核问责制、报告制度、联系会议和督办反馈、信息交流、监测评估等工作制度，继续协调配合各单位，通力协作、形成合力，认真落实妇女儿童发展工作。 （三）突破难点，进一步解决妇女儿