人力资源部2013年年度工作总结(12-15).doc

人力资源部2013年工作总结与2014年工作计划 时光飞逝又一年了，在公司领导的关心和帮助下，在部门同仁的不懈努力和大力支持下，各项工作都有了一定的进展，为2014年的工作奠定了基础。为了总结经验、寻找差距，促进各项工作更好的开展，特拟定本年度的工作总结：一、人员基本情况1. 截至12月10日，公司员工共计640人。部门人力资源部总经办生产部三厂电子商务部电视购物部礼品销售部计划部研发部工程部品管部采购部市场部知识产权部业务部销售部外贸部物控部财务部商品开发部包装设计部塑胶电子厂人数1732410042412145922213243623234596总人数640人2、人力资源现状分析：公司从2013.1.1-2013.12.1入职人员 人 ，到岗人员 人，离职人员 人。期初人数，即2013年1月份在职人数为 人，期末人数为 人，年度在职人数 名，离职率高达 %。人员到岗率较高，人才的离职率过高。3、学历情况分析：学历人数比例%备注本科及以上学历大专学历中专/高中初中以下 4、工龄分析： 工龄人数比例%备注5年以上35年13年半年1年半年内5、性别分析： 性别人数比例%备注男女6、年龄状况年龄人数比例%备注40岁以上30岁-39岁20岁-29岁20-16岁 7、地域情况地域名称人数统计比例%备注广东省广西省湖南省湖北省其他二、面试情况 1、招聘面试情况：应聘人员信息渠道来源统计图表： 2、以下是招聘主要信息来源的渠道统计，主要分为7大类型，其中获得人员最多的是公司自己组织的现场招聘和网络招聘这两大方面，总的来说，1-6月份的招聘情况还算得到了不错的成绩。2013年1-6月份应聘入职人员信息来源渠道统计表月份大型公共招聘会设点现场招聘网络招聘自己寻找内部介绍报纸广告其他1月2204121832月42344812431473月35156118242518114月103089400025月3525121275066月1808346709合计162245491151814038三、人员流动情况（1月-6月份）1、根据1-6月的员工名册及招工名单，做出了一个详细的汇总统计表，如下：部门入职人数(人)离职人数（人）辞职人数自离人数人力资源部23143总经办000生产部24815291三厂1548053电子商务部18170电视购物部120礼品销售部000计划部310研发部000工程部010品管部1984采购部321包装设计部420知识产权部/市场部000标准部200销售部/业务部6/35/41/0外贸部220物控部35197财务部640商品开发部000合计527311160 2、员工流失率分析：2012年1-6月份员工流失率：月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份备注部门办公室5.39%13.8%6.8311.68%6.67%6.97%三厂4.38%9%7.17%11.36%18.83%6.62%总厂15.52%21.6%24.26%22.45%15%11.94%仓库10.71%11%8.33%3.70%11.53%18.51%合计7.5%13.9%11.4%13.40%13.03%8.81%11.34%2013年1-6月份员工流失率：月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份备注部门办公室7.83%5.11%8.37%5.73%3.56%3.62%三厂9.01%4.35%12.64%15.25%20.7%5.7%总厂11.11%10.08%27.82%21.33%13%12.7%仓库6.45%13.16%9.09%16.67%9.1%2.3%合计8.61%6.67%14.43%13.0%10.7%6.5%9.98%通过以上表格数据可以得出如下总结：1、 每年的35月份的员工流失率是最高的，而这个季节刚好是公司的旺季阶段，公司生产员工加班比较多，同时大部分厂都是旺季急需大量工人，因此员工流失率相对是最大的。明年，我们要重点关注这个时间接点，做好前期的招聘准备工作；2、 公司总厂*车间的员工流失率是最大的，每月平均在15%以上的流失率，而流失的员工主要技术含量不太高的包装、接料工，这些工种的工资水平大概在2300左右，工作时间平均11小时左右，大部分员工因为工资不高和工作时间长的原因离职，也有部分员工因为宿舍和食堂的情况离职。明年，我认为公司应考虑适当提高员工的工资待遇，同时作为后勤部门，我们要改善员工的住宿环境和伙食水平，以便留住更多的员工。3、 今年相对去年同期相比，员工流失率下降1.36%，主要原因：一是今年各车间的管理人员提升的管理水平；二是公司的后勤保障的硬件比去年要好，我们有了自己的食堂和宿舍；三是员工的收入总体比较稳定，并且有所上升；公司的高层领导高度重视一线员工的管理，并且给予政策倾斜。4、总体我们的员工流失率还是偏高，离公司要求的6%（并且是一线员工流失率）的流失率的目标还很遥远，这是人力资源部要反省的。我们今后的工作重点以留人为主，多深入员工中了解员工的想法，制定更加符合实际的政策。四、行政后勤管理1、2013年上半年总管理费用：1、2013年上半年管理费用与2012年同期相比增加9.01%，其中员工饭堂费用同期增加32.18%。2、管理费用增加主要原因是由于今年公司旺季很长，员工人数维持在600人左右，同时员工饭堂环境改善，就餐人数增加，所以导致费用增加。分析：2、宿舍管理：3、饭堂管理4、电话费5、办公用品费用：2012年上半年每月平均费用：5134元；2013年上半年每月平均费用：5032元。费用降低原因：每个月将申购次数控制在1次左右，后勤用品部分已找到价格相对较低的替代品，但是还是有浪费的现象发生，若各部门严格控制办公用品的使用量，费用还可降低。6、车辆费用：2012年上半年每月平均费用：33089元；2013年上半年每月平均费用：27590元 7、饮水费用统计：分析：1、员工人数同期相比增加100人以上，桶装水需求的数量相应增加了。2、电子分厂桶装水数量限制，超出费用自行平摊，6月起把原来标准100桶/月，调整至160桶/月。3、目前我们正在考虑更换饮水设备，将饮水成本进行控制，预计在8月份开始落实。2013年上半年桶装水费用情况表D-18、工作服管理： 制作6月制作夏季员工工作服 男式：218件女式： 247件QC女式：30件 共：495件（18元/件）费用：8910元制作夏季员工和职员工作服员工男式：93件员工女式：87件职员男式：115件职员女式：80件共：375件（员工：17.5元/件；职员：31.5元/件）费用：9292.5元 4月 9、工伤保险：2013年工伤事故共17起（都在保险理赔范围）*总厂 9起 累计费用：22570.07元 湖北* 6起 累计费用： 949元（其中2人未上报） *塑胶电子厂 2起 累计费用：552.6元 其中4人工作时手受伤，3人晕倒，1人肩部骨折，1人鼻子被刺伤。5人资料已上报保险，其中2人赔付共3028.28元，3人等待赔付中。1人需复诊后上报资料。其余3人因自身原因或其他原因已自行支付费用或从工资中扣除。1人工作时手受伤，1人眉骨处受伤。2人资料均已上报保险，其中1人已赔付252.8元，1人等待赔付中。其中5起为工作时手受伤，1人被蛇咬伤。4人已上交保险资料，其中2人已赔付509.06元，2人等待赔付中。10、日常维修分析：五、工作问题：1、安保工作急需加强，公司近几个月连续出现几次外人盗窃公司员工财物事件，说明我们的安保是很差的。目前，我们一是引进高素质的保安队长，二是引进部分高素质的保安员，三是加强对保安的培训、监督和管理，建立一支高效、可靠的安保队伍。2、执行力不强，很多工作虽然想到了，但是却不能快速落实，这是急需加强的方面。2013年下半年工作计划一、 人员招聘1、目标概述： 公司目前正处在变革时期，2013年总体目标做到三点满足岗位需求保证人才储备实现梯队建设人力资源目标2、具体实施方案：A、招聘方式：以网络招聘为主，和全国知名的招聘网站合作，至少同时签约两家以上网站半年或一年，例如中山国际人才网、智通招聘、卓博网等。B、猎头招聘：高层管理岗位的招聘方式C、人才市场现场招聘：保持与中山各大小人才市场联系，参与大型招聘会、金领招聘会、专场招聘会等，这同时也是公司品牌宣传的一种形式；D、内部提拔：通过内部考核等方式提拔和任用内部员工；E、熟人推荐：针对特别岗位或难点岗位实行奖励熟人推荐的形式；F、学校现场招聘：对于各部门的储备人才实行学校招聘；3、实施目标注意事项：A、人力资源部门和行政部分离出来，前期需要增设行政主管1名，分离时间计划在8月份启动，以适应公司发展需求。B、招聘渠道拓展：竞争对手挖人、行业论坛招聘广告发布、定期招聘日等。C、做好各项准备工作：与用人部门沟通，了解特定需求；招聘广告扩大上市公司的形象宣传；制作公司宣传品或宣传板等。D、安排面试：面试方法的选定；面试官的选定；面试题的拟定；面试结果的反馈、录用决策效率提高等，春节前完善规范和指导部门内部各项工作的人力资源手册，作为今后人力资源部工作指导书。 二、绩效考核：推进绩效考核工作：A、继续完善原有绩效考核管理办法和配套文件、表格；补充新增设岗位考核指标；B、横向和纵向考核制度与薪资挂钩，逐步将所有项目参与横向考核范畴。C、重点对考核结果进行评估，建议对考核形式、考核项目、考核结果反馈与改进情况跟踪，保证绩效考核工作的良性运行；D、 推行过程是一个贯穿全年的持续工作。人力资源部完成此项工作目标的标准就是保证建立合理、公平、有效的绩效评价体系。E、争取在9月份开始试行绩效考核工作。三、员工职业规划：思路： 1、根据公司战略发展、岗位需要进行员工职业发展通道设计；2、明确各岗位的发展通道的能力素质标准；3、整合发展通道与员工发展计划，实现企业发展通道和员工发展相统一；四、行政管理方面：序号项目内容描述1制度建设对公司人力资源部现有制度进行分析，制定符合目前发展实际的制度。2团队建设目前人力资源部的职员入职时间基本都在1年以下，下阶段要重点抓员工的思想，让大家更加认同公司，建设一个高效的团队。3费用控制分析现行的工作流程和方法，合理使用公司的费用，多想方法降低公司的费用成本。4信息化建设下半年公司计划上HR系统和OA系统，人力资源部要全力配合好此项工作，利用好信息化管理系统，从而提高工作效率。5安全管理目前部门对于安保的管理和消防安全的管