龙诚金属制品有限公司合同评审控制程序.doc

龙诚金属制品有限公司合同评审控制程序 Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH210-2018合同评审控制程序2018-8-8布发布2018-8-18实施江苏龙诚有限公司发布前前言本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。 本标准代替Q/CH2031-1999合同评审控制程序，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。 本标准由公司质量管理部门提出和修改。 审核批准更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏龙诚有限公司Q/CH210-2018合同评审控制程序代替Q/CH2031-1999第1页共3页1目的对合同、订单或投标书进行评审，以满足顾客的要求和期望，确保履行合同。 2范围本程序规定了合同评审的内容、方法和要求。 本程序适用于公司各分厂合同评审活动的管理。 3职责分厂销售服务部门负责合同评审活动的管理。 分厂主管厂领导及有关职能部门参与合同评审活动。 4控制要求4.1合同评审的基本要求在投标或签订合同、订单之前，必须对投标书、合同或订单进行评审，以确保a)合同中各项规定和要求是合适的；b)合同、订单要求与投标书的任何不符之处已得到解决；c)分厂有能力满足合同、订单的要求。 4.2合同评审的重点不论采取何种方式对合同进行评审，评审人员应重点审查以下几个方面a)顾客要求是否符合有关法律法规、标准和规范规定；b)顾客提出的质量要求，质量保证条款是否明确，是否合理，有无协商的可能；c)分厂是否具有履行合同的能力（包括技术能力、设备生产能力、检测能力等）；江苏龙诚有限公司Q/CH210-2018合同评审控制程序代替Q/CH2031-1999第2页共3页d)对完成合同的社会效益或经济效益（包括投资、成本、利润和风险等）进行评估、预测。 4.3合同评审的方式4.3.1合同评审可采取以下方式a)部门审签；b)部门会签；c)会议讨论确认；d)主管厂领导审签。 4.3.2外贸合同的评审外贸合同在签订前，销售服务部门、技术管理部门应与外方多次进行沟通，保留沟通的文件资料，以取得一致意见，在正式签订前，由部门会签，厂长审签确认。 4.3.3新产品销售合同的评审新产品销售合同，由销售服务部门组织，设计开发或技术管理、生产管理部门参与共同研究商定，部门会签，经技术副厂长（总工程师）审签确认。 4.3.4正常批量生产产品销售合同的评审正常批量生产产品销售合同的评审可视情况采取以下办法进行a)分厂在年底前，对下一年度的生产能力作出评估，编制年度（分月）生产计划，经厂长审批后形成文件，作为合同评审的依据。 在核定的月产量限度内，销售服务部门和生产管理部门的负责人员可直接在订单（或合同）或生产任务通知单上审签。 当订货总量超过生产计划规定的月产量时，须填写合同评审表进行评审，由销售服务部门和生产管理部门负责人审签。 b)当客户所需产品的技术状态有所改变时，合同（订单）还需经技术江苏龙诚有限公司Q/CH210-2018合同评审控制程序代替Q/CH2031-1999第3页共3页管理部门负责人审签确认。 c)当客户生产急需，通过电话或传真等方式要求供货时，销售服务部门工作人员应做好电话记录，并按a)、b)规定进行评审。 4.4合同评审应注意的事项a)合同规定必须明确，尽可能要求客户提供书面文件；b)与合同有关的技术、质量保证协议也要进行评审；c)在评审过程中，要加强与客户的沟通，尽可能取得一致，当不能形成共识时，应报告请示上一级领导作出决定。 4.5在履行合同过程中，当客户要求变更时，应对修改的合同进行评审，形成文件，并通知分厂相关部门，以确保满足客户要求。 4.6评审资料合同评审资料，包括合同、订单、合同评审表、