2011年第二次县级督导提纲2.doc

2011年第二次督导提纲（县级）督导单位：陕西省结核病防治研究所被督导单位： 市 县（区）疾控中心督导组成员： 督导时间： 年 月 日单位负责人签字 县级基本情况县区级人口数 乡（镇）数 村数 ；人口数： 一、政府承诺1、组织领导、经费和人力资源1.1、成立县级结核病防治规划领导小组（是 否），2011年卫生行政部门召开工作领导小组例会 （次） ， （会议记录有、无）。1.2、20112010年结核病防治经费作为专项经费列入当地年度财政预算 （文件号）；落实结核病防治经费额度 元。人均 元,专款专用（是，否）。1.3、2009年中央转移支付经费落实到结防机构 （是、否），应到位经费 元，实际到位经费 元，经费到位率 .是否专账管理 。2010年中央转移支付经费落实到结防机构 （是、否）应到位经费 元， 实际到位经费 元，经费到位率 .是否专账管理 。 1.4、县级结核病防治专业人员 人，其中本科及以上学历： 人， 大专以上学历： 人，中专以上学历： 人，其中高级职称： 人，中级职称： 人，初级职称 人，分工明确并制定各岗位职责（是、否）。1.5、县级卫生行政部门下发2011年全市结核病防治工作计划（是 否）。查看相关文件。1.6、将结核病防治工作纳入年度卫生工作目标并进行年度考核（是 否）。查看相关文件。1.7、2010年民生工程经费到位情况：应到位经费 元，实际到位 元，如未到位，写明原因 ，是否专账管理 。2、政策落实2.1、初诊肺结核可疑症状者或疑似肺结核患者进行免费胸片检查（是 否），2011年免费检查 人次，查看初诊患者登记本。2.2、初诊肺结核可疑症状者和治疗期间随访的肺结核患者免费进行痰涂片检查（是 否），20112011年免费检查 人次，查看初诊患者登记本和结核病人登记本。2.3、活动性肺结核患者进行免费抗结核药物治疗的比例 % (2011年1-6月份)，查看结核病人登记本和病案记录中的领药记录。2.4、对推荐或转诊活动性肺结核患者的单位或个人发放补助费（是 否），查看相应的发放和领取记录，如不完整，请标注。2.5、对实施督导治疗的医务人员发放治疗管理补助费（是 否），查看相应的发放和领取记录，如不完整，请标注。二、规划活动3.1、制定带有经费预算的2011年工作计划（是 否）查看相关文件3.3、将结核病防治工作纳入年度卫生工作目标并进行年度考核（是 否）。查看相关文件3.4、县级参加市级培训会议的会议记录及小结，（提供相关的记录）3.3、督导3.3.1、2011年1-3季度县区级督导乡镇：应督导 次，实际督导 次；访视病人：应督导 次，实际督导 人次。3.3.2、1-3季度每次督导的督导报告撰写 （有、无）督导报告 份。3.3、3.33、督导工作中存在问题及原因，解决方法： 对该地区督导工作的评价和建议： 3.44、培训3.4.1、制定2011年度培训计划（是 否），如年度计划中涉及，则认可。3.4.2、是否按时开展相应的培训活动（是 否），2011年举办培训会议 期， 人次。查看活动资料，培训资料是否完整。（有文件、报到册、培训资料、会议纪要或小结）与报表核对，报表是否准确。3.4.3、乡村医生接受培训的培训率 %4.4、县级参加市级培训会议的会议记录及小结，（提供相关的记录）。3.5、健康促进3.5.1、制定本年度健康促进活动计划（是 否），健康促进举办活动形式及次数 3.5.2、1、2、3季度健康促进活动次数 3.5.3、健康促进资料归档保存 （是、否）3.5.4、开展有特色健康促进活动情况： 3.6、药品管理3.6.1、药品应设专账、专柜、专人管理（是、否）。3.6.2、药品管理制度上墙 （是、否）；药品出入库凭单 （有、无）；遵循“先进先出，后进后出”的原则发放药品 （是、否）3.6.3、药品过期 （有、无）；供应中断 （有、无）3.6.4、药库墙壁和顶棚光洁、地面平整、门窗结构严实、有防鼠防虫措施、有消防措施、有防盗门窗 （有、无）3.6.5、使用抗结核药品管理标准操作手册中的“门诊药房明细帐单”记录 （是、否）3.7、统计监测：3.7.1.专人负责结核病专报系统 （是，注明姓名、否）3.7.2.季度录入报表的质量评价：3.7.32录入及时性（在下季度的头5日内上报） （是、否）3.7.43结核病信息管理系统信息录入及时性与完整性（结核病信息系统质量统计模块）行政区划病案录入及时性（2011年1-3季度）痰检信息录入及时性（2011年1-3季度）转归结果录入及时性及完整性（2010年1-3季度）登记人数病案录入时间-确诊时间24小时登记人数2月末痰检录入时间-痰检时间2天登记人数疗程结束后有转归结果病案数疗程结束录入时间-治疗结束时间2天病案数完整率评价3.7.54、病案资料登记准确性：抽查10份病历，核对三本和网络专报数据，分析准确率。项目初诊登记本TB病人登记本实验室本病人登记分类病人治疗分类网报病案网报痰检网报X线及时率-完整率-准确率 整体网络操作情况评价：及时性、完整性、操作规范性3.7.65季报资料的保存 （有、无，齐全、不齐全）3.7.7 6 2011年，本级对结核病的疫情监测数据是否有分析报告 （是或否） ，有 次（每季度一次）。3.7.8 7 2011年，本县共发现职业分类为“学生”的结核病人 例。是否对全部学生患者进行了密切接触者筛查？是否对辖区内的学校结核病疫情状况进行监测 （是或否），监测的频率以及模式是3.7.9从2009年开始，本级对结核病专报网络报告的“学校结核病患者”是否进行过传染源调查以及密切接触者筛查工作 （是或否），是否有分析报告 （是或否） ，有 次。3.7.108目前存在的主要困难和建议：3.8、档案管理3. 8.1 档案资料分类装订，专柜保管(是、否），督导考核缺项（有、无）。3.8.2及时完成项目启动、计划、总结、评估及其他项目临时性工作(是、否）。4、门诊4.1、病人发现4.1.1、2011年1月1日-9月31日患者发现统计表单位名称人口数（万）初诊人数初诊率查痰人数查痰率%检出活动性病人数（包括胸膜炎）活动性指标数活动性病人指标完成率涂阳患者数涂阳检出率%新涂阳数全年新涂阳指标数新涂阳指标完成率%4.1.2、涂阴患者诊断质量检查（抽5份涂阴病历）患者姓名初诊查痰标本数涂阴诊断小组会诊率（有、无）4.2.9、填写质量在初诊患者登记本抽取2月份随机抽取的155例活动性肺结核患者，查看初诊本、结核病人登记本和病案，是否完整、一致？的填写情况(完整，无漏、错项 例；不完整;有漏、错项 例)，在结核患者登记本抽取2月份的15例患者的填写情况(完整，无漏、错项 例；不完整;有漏、错项 例)，抽取1季度5例阳性病人（建立病历 例，未建病历 例；有重点病史 例，无 例，登记分类正确 例，不正确 例）。4.3、新涂阳肺结核患者痰菌阴转情况（2010年4季度）：登记新涂阳数2月阴转数2月阴转率%3月阴转数3月阴转率%4.4、2011年1-2季度涂阳患者密切接触者筛查情况涂阳数密切接触者数筛查数筛查率%查出涂阳患者数阳性患者检出率%4.5转入患者的到位信息反馈率 4.6HIV/AIDS接受结核病检查的比例4.510、 综合医院4.310.1、医院内部肺结核患者报告和转诊制度（有、无）4.310.2、医院内部的培训（相关科室相关工作人员数： 接受过培训的人数： ）4.310.3、2011年第1-3季度医院登记病人数 报告病人数 报告率 .。2011年第1-23季度结防机构收到该医院送达转诊单 份；医院应转诊人数 人，转诊率为 ；医院应转诊人数=大疫情报告人数-住院病人数+出院病人数；转诊率=实际转诊病人数/需要转诊病人数*100%医院病人报告转诊工作存在的问题和建议： 4.6、非结防机构报告结核病人转诊、追踪情况：统计条件：本辖区医疗机构报告现住址为本辖区的所有患者4.7、肺结核患者治疗转归情况（2010年1-2季度）：涂阳数治愈数治愈率%完成疗程数治疗成功率%注：治愈率=病人治愈数/同期登记病人总数*100%；治疗成功率=（治愈人数+完成疗程人数）/同期登记人数*100对乡镇和村级督导检查单 对乡镇防保医生的督导检查单乡镇防保医生职责 省 地（市） 县被访者姓名： 学历： 职称： 是否兼职：是/否 2年内是否接受过相关培训：是/否督导员姓名： 督导时间： 年 月 日 督导内容方 法要求和指标督导结果备注对村医结核病防治知识的培训查看培训教材有 无对村医进行定期督导、检查查看督导记录有 无对肺结核可疑症状者的推荐工作查看记录推荐 人对辖区内转诊未到位的患者进行追踪从县结防所收集追踪记录，与乡镇防保医生追踪记录进行复核追踪 人对结核患者进行规范管理查看督导记录管理 人结核病防治知识知晓情况访谈国家结核病防治政策清楚 一般 不清楚患者治疗管理原则清楚 一般 不清楚患者常见不良反应及处理清楚 一般 不清楚国家政策落实情况访谈是否按时足额领取患者管理费是 否健康教育情况查看健康教育材料有 无向村医发放健康教育材料查看发放记录是 否与乡镇防保医生一起讨论乡镇结防工作中存在问题的原因，并找出解决的方法：4.2 对村医的督导检查单村医的职责 乡 村 全村人口数 被访者姓名： 学历： 2年内是否接受过相关培训：是/否督导员姓名： 督导时间： 年 月 日 督导内容方 法要求和指标督导结果备 注对肺结核可疑症状者或疑似肺结核患者的推荐工作询问村医或查看相关记录推荐 人对辖区内转诊未到位的患者进行追踪从县结防所收集追踪记录，与乡镇防保医生追踪记录进行复核追踪 人执行统一的化疗方案，对结核患者进行规范管理管理结核患者管理 人查看患者服药卡是否按要求填写是 否查看药品剩余药品是否与记录一致是 否结核病防治知识知晓情况访谈国家结核病防治政策清楚 一般 不清楚患者治疗管理原则清楚 一般 不清楚患者常见不良反应及处理清楚 一般 不清楚发放及张贴结核病宣传材料询问村医及现场查看是否张贴及发放宣传材料是 否与村医一起讨论结核病防治工作中存在问题的原因，并找出解决的方法：患者随访记录单患者姓名性别年龄病例登记号本次治疗日期管理方式治疗前是否健康教育县级医生访视次数乡级医生访视次数服药情况复查痰菌情况备注应服药次数实服药次数未服药原因应查次数实查次数注：本记录单适用于地市级以上督导抽查随访患者时使用2011年1-3季度指标完成情况2011年11月11日活动性肺结核指标完成率活动性肺结核病人发现数活动性肺结核指标数指标完成情况指标参考值100%全人口初诊率初诊患者数人口数指标完成情况指标参考值2.5初诊患者查痰率查痰人数初诊患者数指标完成情况指标参考值95%病人转诊率转诊患者数应转诊患者数指标完成情况指标参考值100%转诊到位率转诊到位的患者数应转诊患者数指标完成情况指标参考值80%病人追踪率已进行追踪的患者数应转诊但未到位的患者数指标完成情况指标参考值99%追踪到位率追踪到位患者数应转诊但未到位的患者数指标完成情况指标参考值85%总体到位率总体到位患者数应转诊患者数指标完成情况指标参考值85%涂阳患者密切接触者筛查率接受筛查的涂阳患者密切接触者人数应接受筛查的涂阳患者密切接触者人数指标完成情况指标参考值95%双感患者接受结核病筛查比例接受结核病检查的双感患者数新发现及可随访的双感患者数指标完成情况指标参考值90